中石化设备检查细则(仪表)

检查企业相关仪表管理制度。
1.未建立扣2分；
2.不完善或管理职责不清扣0.5分；
3.无检查记录或整改记录扣1分。
4
4．各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）
抽查3至4套装置仪表台账、档案资料、报表。
1.未建立扣1分；
2.不完善扣0.5分；
3.1处不符合要求扣0.1分。
4
5．事故管理
抽查企业。
1.未建立事故台账扣1分。
3.通气试验时每发现1台不符合要求，扣0.1分。
1.5
6.报警仪停运是否办理手续
抽查1至2套装置
1.未办理手续扣0.2分；
2.手续不完善扣0.1分。
0.5
五联锁保护系统（15分）
1.联锁保护系统变更是否办理审批手续
抽查3至4套装置
1.设定值、联锁程序、联锁方式、取消、联锁摘除与恢复，未办理审批手续每处扣0.2分；
仪表及自动控制设备管理
企业名称：检查人：
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
一仪表综合管理（30分）
1．仪表完好率、使用率、泄漏率
检查企业及2套装置台账和统计报表。
1．仪表完好率≥95%，每降低1个百分点扣1分。
2．仪表使用率≥95%，每降低1个百分点扣1分
3．泄漏率≤0.5‰，每增加0.1个千分点扣1分。
3.有一处明显大漏点扣0.1分。
2
11.仪表防雷、防雨、防凝防冻措施是否落实
抽查企业2至3套装置。
一处不符合扣0.1分。
2
12．仪表故障应急处理是否满足要求
必要时模拟1种仪表故障现象。
观察仪表人员应急处理能力，1项不符合要求扣0.1分。
1
三控制系统管理（25分）
1．机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内
抽查2至3套装置
1.无措施扣0.2分；
2.措施不完善扣0.1分。
0.5
六在线分析仪表（5分）
1.配置选型安装是否符合要求
抽查2至3套装置
每套每项不符合要求扣0.1分。
1
2.定期检查、维护是否符合要求
抽查2至3套装置
1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣0.5分；
2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；
抽查2至3套装置20台
1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；
2.记录和标识不完善，每台扣0.1分；
3.资质和证书1项不符合要求扣0.2分。
1
5.可燃、有毒气体报警仪运行及维护
1.抽查1至2套装置
2.抽查2-5台进行通气试验
1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣0.1分；
2.巡检维护记录不齐全扣0.1分；
2.未严格执行“四不放过”原则，每项扣1分。
6
二常规仪表（25分）
1．现场仪表安装是否符合要求
抽查1至2套装置至少20台。
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1项不符合扣0.1分。
2
2．标准仪器周期检定
抽查企业及下属单位不少于15台。
标识、检定证书或测试报告，1项不符合扣0.1分。
3
3.仪表作业是否办理工作票
抽查2至3个机柜室。
1．按设备维护检修规程要求，每项每处不符合要求扣0.2分；
2.未配置温、湿计每处扣0.2分。
2
2.操作室及机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实
抽查2至3个操作室及机房。
1.按仪表管理制度要求，每项每处不符合要求扣0.2分。
3
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
抽查2至3套控制系统
1.未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣0.1分；
2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.5分；
3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；
4.控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。
3
5.控制方案变更是否办理审批手续
抽查1至2套控制系统
1.未办理手续扣0.2分；
2.手续不完善每处扣0.1分。
3
2.联锁摘除和恢复是否办理工作票
抽查3至4套装置联锁回路及20张以上联锁工作票
1.未办理工作票1处扣0.2分；
2.工作票填写不完善1施及整改方案
抽查3至4套装置至少10套摘除联锁回路
1.无防范措施扣0.2分；
2.防范措施不完善扣0.1分;
抽查3至4装置
1.图纸和资料不齐全扣0.2分；
2.图纸与实际不相符扣0.2分；
3.无月度联锁摘除清单扣0.2分；
4.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。
3
6.联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。
抽查2至3套装置
1.无标识扣0.2分；
2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.1分。
0.5
7.紧急停车按钮是否有可靠防护措施。
3.记录不全扣0.1分。
2
3.在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况
抽查2至3套装置至少10套。
1.停用分析仪表未办理停用手续扣0.2分；
2.停用手续不完善扣0.1分；
3.在用分析仪表不完好每套扣0.1分。
2
检查日期：
2.手续不完善扣0.1分。
1
6.控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全
抽查1至2套控制系统
1.故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣0.2分；
2.记录不完善扣0.1分。
3
7.控制系统软件备份管理是否符合要求
抽查1至2套控制系统备份情况
1.无备份扣0.5分，备份未及时更新扣0.2分；
2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣0.1分。
0.5
2.报警仪的检测器安装是否符合要求
抽查2至3套装置10台
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，每台不符合要求扣0.1分。
0.5
3.报警仪的检测器是否有分布图
抽查2至3套装置分布图
1.无分布图扣0.5分；
2.分布图不齐全扣0.1分。
1
4.可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检定单位是否有资质、检定人员是否有证书
抽查企业2至3套装置。
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1处不符合扣0.1分。
2
9．仪表风是否符合要求
抽查企业2至3套装置。
1.按仪表管理制度执行，不符合要求扣0.5分；
2.仪表风未定期排空扣0.2分。
1
10．现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况
抽查企业2至3套装置。
1.一处漏点未挂牌扣0.1分；
2.记录不完善扣0.1分；
考察
10.联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能是否完善
检查1至2套控制系统
是否具备SOE或第一故障记录功能。
考察
续表
检查项目
检查内容
检查比例
检查评定标准
标准得分
实际得分
评议意见
四可燃、有毒气体报警仪（5分）
1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型是否符合要求
抽查2至3套装置10台
按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，每台不符合要求扣0.1分。
1
8.控制系统事故应急预案是否完善
抽查1至2套控制系统；必要时模拟事故应急处理
1.无事故应急预案扣0.5分；
2.事故应急预案不完善扣0.2分；
3.未定期开展应预案演练扣0.2分；
3.模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。
1
9.DCS和ESD供电方式是否符合要求
检查1至2套控制系统
是否符合《中国石化生产装置过程控制仪表电源供电系统技术管理规定》。
抽查至少10项作业
按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。
3
4．仪表巡检是否落实。
抽查企业2至4套装置
按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。
2
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
二常规仪表
5．仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做
抽查企业3至4套装置
1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5分；
3.长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；
4.长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。
3
续表
检查项目
检查内容
检查比例
检查评定标准
标准得分
实际得分
评议意见
4.联锁保护系统投运前是否有确认表
抽查3至4套装置
1.无确认表扣0.5分；
2.确认表不完善扣0.1分。
2
五联锁保护系统
5.联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有月度联锁摘除清单。
标准分数
实际得分
评议意见
三控制系统管理
3．控制系统运行状况
抽查2至3套控制系统
1．控制系统硬件运行状况，每处不正常扣0.2分。
2.控制器配置、控制器负荷、相关系统时钟同步情况，单台控制器负荷影响系统正常运行扣0.2分；
3.DCS及ESD控制器通信状况，每处通信不正常扣0.2分。
6
4.控制系统维护、保养及大修
12
2．仪表控制率及评估报告：每年不少于1次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动的仪表和工艺原因分析、整改措施）
检查企业及2套装置台账和统计报表。
1．无评估报告扣1.5分；
2．评估报告内容不完善扣0.3分；
3．仪表控制率≥90%，每降低1个百分点扣0.5分。
4
3．仪表设备管理制度及执行情况
2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；
3.记录不全扣0.1分。
3
6．仪表校验是否符合规定
抽查3至4套装置至少20张校验单
按仪表管理制度执行，1张校验记录不符合扣0.1分。
2
7．放射性仪表管理
查看1至2套装置
1.未建立相关制度扣0.5分；
2.1处未按制度执行扣0.1分；
3.警示标记不全扣0.2分。
2
8．仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好