01两化融合文件控制程序文件
1两化融合文件控制程序
文件控制程序1目的对与两化融合管理体系有关的文件进行有效的控制，确保所有两化融合管理体系活动的场所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废的文件。
2适用范围本程序适用公司所有两化融合管理体系文件的控制。
3职责3.1综合行政部为两化融合管理体系文件的归口管理部门，负责管理手册、程序文件的制定和控制；3.2品质部负责质量检验类、计量监督管理的制定和控制；3.3品质部负责生产过程工艺、技术类、产品标准类文件。
3.4综合行政部生产综合管理类、生产设备设施管理类、培训计划、岗位任职资格、管理类文件及目标考核类文件的制定和控制；3.5各有关部门负责各自部门内部专用文件、作业指导书及有关文件的控制。
4工作程序4.1文件的分类4.1.1外来文件4.1.1.1国家及有关机关发布的政策、法律、法规等文件；4.1.1.2国家或行业发布的可以直接引用或执行的规范、规则、技术标准等。
4.1.2公司内部文件4.1.2.1公司级文件。
a)管理手册；b)程序文件；c)作业指导书[包括工艺技术类、产品标准检验类、管理类(综合管理类、设备设施管理类、计量节能管理类、生产管理类、安全生产管理类、人事管理类)、其它类]；d)记录。
4.1.2.2各部门内部使用的部门内部文件。
4.1.3受控文件、非受控文件4.1.3.1文件未加盖受控印章为未经批准使用的文件，质量环境职业健康安全管理体系运行现场不得使用。
4.1.3.2外单位的文件为非受控文件。
4.1.4综合行政部建立公司有效文件控制目录，各部门建立本部门《部门受控文件清单》，并于每年年初对文件定期评审，重新整理《部门受控文件清单》。
4.2适用于公司两化融合管理体系有关的管理手册、程序文件、作业指导书、记录的编号，便于对文件和记录的控制管理。
4.2.1职责4.2.1.1各职能部门严格对职责范围内的文件和记录进行编号。
4.2.1.2各文件和记录使用部门有义务对文件和记录的适用性提出意见和建议。
两化融合程序文件编写模板与表单
备注
如打造能力是研发方面的，要 加上《产品研发管理程序》
如打造能力是生产方面的，要 加上《生产过程控制程序》
如打造能力是销售、服务方面 的，要加上《客户满意或市场
***控制程序》
业有的为主进行修订。 一样）。
融合体系修订或引用程序文件模板
表单名称及模板（对应二选一的程序文件附表）
表单名称
表单对应模板
依企业自有表单为准，如没有请先编写好程序
文件，将表单名称列好发给辅导老师再提供。
同上
同上
同上
同上 同上 同上
同上
同上 同上 同上 同上 同上
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
可能需要修订或引的，故有列入，大部分企业应该都有，须以企业有的为主进行修订。 且所有程序文件编写时要用一个格式（同公司现有的程序文件格式一样）。
序号
17 18 19 20
两化融合体系修订或引用程序文
程序文件名称及模板（二选一）
程序文件
程序文件模板
《文件控制程序》
模板1
Hale Waihona Puke （复杂型）1、文件控制程序
模板2
（简单型）
2、文件控制程序
《记录控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
模板1
1、记录控制程序
模板2
2、记录控制程序
模板1
（复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 26 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
模板1 27 《其它与能力打造有关业务的程序》 （复杂型）
模板2
（简单型）
备注：1、以上12项程序文件是两化融合体系以应ISO9000体系时可能需要修订或引的，故有列入，大部 2、修订时一定要注意：二个模板只能任选一个参考，而且所有程序文件编写时要用一个格式（同
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序一、引言随着信息技术的快速发展和产业结构调整的深入推进，两化融合已经成为许多企业实现转型升级和提升核心竞争力的重要途径。
然而，两化融合的实施需要统筹谋划和有效的控制程序，以确保实施过程的顺利进行和达到预期的效果。
本文将针对两化融合实施方案的策划和控制程序进行详细介绍。
二、两化融合实施方案的策划程序1.明确目标：明确两化融合实施的目标和预期效果，例如提升企业的数字化能力、改进生产流程等。
2.制定计划：根据实施目标，制定具体的实施计划，包括时间表、资源投入等。
3.分析调研：进行市场调研和技术分析，了解行业发展趋势和最新的技术发展，为实施方案的制定提供基础数据。
4.编制方案：根据实施目标和调研结果，编制两化融合实施方案，包括具体的技术选型、实施流程等。
5.制定预算：根据实施方案，制定详细的预算，包括实施费用、培训费用等。
三、两化融合实施方案的控制程序1.人员管理：建立两化融合实施团队，明确团队成员的职责和任务，确保实施过程能够有序进行。
2.进度控制：按照实施计划，对实施进度进行跟踪和控制，确保按时完成各项任务。
3.质量控制：建立质量管理体系，对实施过程进行质量控制，确保实施工作符合标准和预期效果。
4.风险管理：对实施过程中可能出现的风险进行评估和管理，制定相应的风险应对措施，降低实施风险。
5.成果评估：对实施过程和成果进行评估，评估实施方案的效果和可行性，为后续改进和优化提供参考依据。
四、两化融合实施方案的策划控制程序示例1.明确目标：提高企业的数字化能力，实现生产自动化。
2.制定计划：在6个月内完成实施，投入人力资源10人，资金500万元。
3.分析调研：调研行业数字化应用情况和最新技术发展，确定核心技术选型。
4.编制方案：确定数字化升级方案，包括智能设备采购、信息系统建设等。
5.制定预算：详细列出实施过程中的各项费用，包括设备费用、系统建设费用等。
6.人员管理：组建数字化实施团队，明确团队成员的职责和任务。
两化融合文件控制程序
两化融合文件控制程序2021年4月16日发布 2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合文件控制程序1 目的通过对文件的编制、审批、发放、更改、评审、保存、使用、废止和标识等方面进行规定，以保持管理体系文件的适宜性和充分性，保证在体系管理范围内各有关场所使用文件版本的有效性。
2 适用范围适用于公司两化融合管理体系文件编制、编号、审核、批准、发放和作废的控制。
3 引用文件《两化融合文件控制程序》《两化融合记录控制程序》4 术语和定义本程序采用《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》标准中的术语和定义。
4.1 管理手册：阐明公司两化融合管理方针、目标、指标，规定管理职责，描述管理体系要求及相关关系的文件。
4.2 程序文件：对相关的控制活动规定具体实施内容、范围、目的、职责、方法和步骤，以实现管理要求的文件。
4.3 作业文件：对管理活动、操作过程做出具体规定的文件，包括：企业标准、管理制度、计划、操作规程、作业指导书、图纸、记录等。
5 职责5.1 最高管理者负责批准管理手册、公司管理方针和目标。
5.2 管理者代表负责审核管理手册、公司管理方针和目标，负责批准程序文件。
5.3 管理财务部资讯室负责两化融合管理手册、程序文件、企业标准、工艺技术规程的管理；负责两化融合方针、目标的管理，组织实施文件适宜性年度评审，实施文件审批原件归档等基础管理；配合管理者代表督促各类体系文件的贯彻实施；负责各体系管理标准的收集、识别、发放及培训宣贯。
5.4 管理财务部文控中心负责公司行政文件的综合管理（包括初步审核、发文等），以及公司外的各级政府、协会及其相关行政主管部门来文的收文、送批、传阅督办和回收归档。
5.5 管理财务部资讯室负责两化融合管理体系相关文件的编制、审核、组织文件会签、发放、贯彻实施及有效性评审、文件更改等工作。
5.6 管理财务部文控中心负责确定文件和资料的归档范围、建档和归档保管。
两化融合全套文件
两化融合全套文件随着中国经济的快速发展，信息化和工业化的融合已成为推动社会进步的重要力量。
两化融合，即信息化和工业化的深度结合，旨在提升企业的核心竞争力，推动产业升级，实现可持续发展。
信息化与工业化高层次的深度结合，提升生产效率和管理水平；优化资源配置，降低成本，提高产品质量和客户满意度；以企业为主体，以市场为导向，以效益为中心；信息技术应用：通过引进先进的信息化技术，优化生产流程，提高管理效率；工业设计：运用现代设计理念和方法，提高产品设计和开发能力；生产制造：采用先进的生产技术和设备，提高生产效率和产品质量；市场营销：运用互联网思维和大数据技术，优化营销策略和服务体系；人力资源管理：通过信息化手段，提高人力资源管理水平和效率。
制定两化融合规划：明确两化融合的目标、任务和实施步骤；建立两化融合推进机构：成立专门的推进机构，负责两化融合的实施和监督；制定实施方案：根据规划制定详细的实施方案，包括具体的工作计划、时间表和责任人；开展试点示范：选择一些重点企业开展试点示范工作，总结经验教训，推广成功案例；全面推广实施：在试点示范的基础上，全面推广两化融合工作。
加强政策引导：制定有利于两化融合的政策措施，如财政支持、税收优惠等；建立人才培养体系：加强信息技术和工业领域的专业人才培养，提高人才素质和水平；加强合作交流：加强与国内外企业和研究机构的合作交流，引进先进技术和理念；加强监督评估：建立两化融合的监督评估机制，及时发现问题并采取措施加以解决。
两化融合是推动中国经济转型升级的重要手段。
通过全面推进两化融合工作，企业将实现信息化和工业化的深度结合，提高生产效率和管理水平，优化资源配置降低成本提高产品质量和客户满意度推动产业升级提升企业核心竞争力实现可持续发展。
标题：公司全套GMP文件与程序文件的全面管理在现代企业的运营中，一套完整的GMP文件和程序文件是至关重要的。
它们不仅是企业运作的基础，也是保证产品质量、提升生产效率、确保员工安全以及实现持续改进的关键。
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。
下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。
1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。
1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。
2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。
2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。
3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。
3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。
3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。
4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。
4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。
4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。
5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。
5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。
5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。
总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。
该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。
两化融合文件控制程序
XXX机电股份有限公司文件控制程序受控编号：1 目的为确保与质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）有关的场所使用最新有效版本的文件，特制订本程序以规范管理体系文件的编制、审批、归档、发放、更改、使用、回收、作废等管理活动。
2 适用范围适用于本公司与管理体系有关的所有文件和资料（包括外来文件和资料）的控制。
3 职责3.1总经理——负责制定发布管理方针，批准发布管理手册和程序文件。
3.2管理者代表——负责审核管理手册、程序文件，批准管理体系基础管理类文件。
3.3总经办——负责管理体系管理类文件标准化工作；——负责基础管理类公司级文件的编制、标准化、审核及其过程的控制与评审；——负责管理类、基础管理类文件归档、发放及回收等管理与控制；——负责本程序的归口管理。
3.4品保中心——负责组织质量/环境/职业健康安全体系管理类文件编制及其过程的控制与评审；——负责公司管理体系技术类检验文件的编制、校对、审核及其过程的控制与评审。
3.5技术中心——负责管理体系技术类文件（除检验文件的编、校、审以外）各过程的归口管理与控制。
3.6信息部——负责两化融合管理体系文件编制及其过程的控制与评审。
3.7各职能部门——负责组织本部门专用基础管理类文件的编制、审核、批准及其过程的控制与评审。
4.工作程序4.1文件的分类与保管4.1.1第一层次文件管理手册4.1.2第二层次文件程序文件第一、第二层次文件也称为管理体系管理类文件。
4.1.3第三层次文件公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，包括：⑴基础管理类文件，如：部门职责条例、员工岗位责任制、考核办法/细则、公司/部门管理制度、管理方案等。
⑵技术类文件，如：设计文件、图样、工艺规程、检验文件、技术要求（企业标准）以及外来文件中的法律法规、国家（行业）标准、图样等。
4.1.4第四层次文件各类为管理体系运行有效性、符合性提供的相关证据的记录，记录的控制和管理执行《记录控制程序》。
01两化融合文件控制程序
01两化融合文件控制程序xxxxxxx两化融合文件控制程序编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
文件:指信息及其承载的媒体，如：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。
4.职责4.1.两化融合联合工作组——统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。
4.2.企管部——负责文件控制的归口管理部门；——负责建立并保持两化融合管理体系文件清单；——负责管理体系文件的档案管理；编号：HL/GX/B/01-2014版本：第1版，第0次修改——负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。
ff——负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。
4.3.公司各部门——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。
通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。
5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。
（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。
（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。
（4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件1 目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控,满足公司新型能力提升的需求,确保设备设施安全可控,特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2引用文件QＢ/LHCW01。
01—2014《两化融合管理手册》3 术语3．１设备设施:设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
４职责4.１设备科负责组织制定公司年度固定资产(动能类、结转类）投资计划;负责零星设备(除信息化设备)的采购招标、技术协议及合同签订;负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施;4．2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理;负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购;4.3 采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订;４。
4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求,参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5 内容和要求5。
1 工业设备设施管理5。
1。
1 设备设施投资管理5。
１。
1。
1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要,识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划,提交设备科。
5.1.1．2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ ＣWⅡ１２.０4—２014《固定资产投资项目管理办法》进行控制.５。
１.1.３投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/ CWⅡ１２.04—20１4《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1。
1.４投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划,组织项目签批,并组织实施，具体按照Q/ CWⅡ１２。
两化融合文件控制程序
文件控制程序1【目的】本程序规定了公司各类文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收、作废、销毁等过程的管理和控制，以确保公司使用的文件和资料现行有效，防止作废文件非预期使用。
2【范围】适用于本公司管理体系所使用的文件控制。
公司文件按照文件性质分为：第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件、第四层次文件。
文件的分类如下：2.1第一层次文件：管理体系的描述性文件，管理手册、方针、目标等；2.2第二层次文件：《程序文件》；2.3第三层次文件：支持性文件，如公司规章制度、管理职责、管理规范、技术文件、外来标准等；2.4第四层次文件：可以提供产品、过程和管理体系有效运行的记录。
3【职责】3.1总经理负责公司方针、目标、手册的批准、发布。
3.2管理者代表负责组织有关人员进行手册、程序文件的编制、修订或换版，组织文件的审核会签，批准程序文件。
3.3人事行政部负责手册、程序文件等的印刷、分发、更改、回收、保存和销毁的归口管理。
人事行政部负责企业管理类文件（管理制度等）登记，并对版本有效性负责。
负责政策法规、通知文件等的收集管理。
3.4研发中心负责技术、工艺文件、标准化文件的组织编制、更改，并定期归档；负责与产品相关的法律、法规及相关的国家、行业标准的收集、应用，并确保公司产品的设计研发符合相关标准的要求。
3.5保密部负责收集来自相关方的涉密外来文件的接收、登记、发放、归档管理；负责图纸等技术文件的存档、发放。
3.6各部门负责本部门指导性文件的编写、修改工作，及下发文件的接收、登记、保管等日常管理工作，并负责其使用的受控文件的控制。
4【程序】4.1控制类别4.1.1受控文件凡与体系运行紧密相关的四个层次的文件均应受到控制（第四层次文件按《记录控制程序》执行），各部门建立《受控文件清单》汇总本部门控制的受控文件。
受控文件在封面右上角加盖“受控”章，必要时注明分发号；图纸加盖发放日期章。
4.1.2非受控文件发放给顾客或其它单位后的受控文件（需经管理者代表批准后发放，发放部门登记分发号并保留签收记录）、作废文件、未完成审批文件、未发布实施文件等为非受控文件，对此类文件不进行跟踪管理。
两化融合实施过程策划控制程序
两化融合实施过程策划控制程序两化融合是指将信息化与工业化深度融合，实现技术、经济和社会的协调发展。
为了确保两化融合实施过程的顺利进行，就需要有效地策划和控制程序。
下面是一个关于两化融合实施过程策划控制程序的示例，详细介绍了各个步骤和控制措施。
第一步：确定融合目标和战略规划在实施两化融合的过程中，首先需要明确融合的目标和战略规划。
通过与组织内部各个部门和人员的沟通和协商，明确融合的目标，确定未来几年的融合计划，并制定相应的策略规划。
同时，要与外部合作伙伴进行对话，并从他们的角度出发，制定适合双方的合作模式和战略规划。
控制措施：1.明确目标和规划后，需要对其进行评估和审查，确保其可行性和一致性。
2.建立融合目标和规划的衡量指标，用于监测和评估融合进展情况。
3.与外部合作伙伴签订合作协议，明确双方责任和权益。
第二步：组织资源和人员安排在实施两化融合过程中，需要合理组织和调配各种资源和人员。
根据融合目标和规划，确定所需的技术、设备、资金和人员，并进行相应的调配和安排，确保顺利进行。
控制措施：1.建立资源和人员调配矩阵，确定每个阶段所需的资源和人员，并进行安排。
2.与相关部门合作，确保资源和人员的及时供应。
3.建立绩效评估体系，对人员进行考核和激励，确保他们的积极性和工作效率。
第三步：制定时间计划表和细化任务分解在融合实施过程中，需要制定详细的时间计划表和任务分解，明确每个阶段的工作内容和时间节点。
同时，还需要明确各个部门和人员之间的协作关系，确保各个任务能够有序进行。
控制措施：1.制定详细的时间计划表，将融合过程分解为多个阶段和子任务，并设定相应的时间节点。
2.与各个部门和人员进行沟通和协商，明确他们在融合过程中的责任和任务。
3.在计划表中设置关键节点，设定相应的进度和质量控制指标。
第四步：实施并监控融合过程在实施融合过程中，需要对整个过程进行监控和管理。
以实际情况为基础，调整和优化融合计划和任务分解，确保整个过程的顺利进行。
两化融合体系管理手册及相关程序文件
两化融合体系管理手册及相关程序文件一、两化融合体系管理手册两化融合体系管理手册是企业两化融合管理的纲领性文件，它明确了企业两化融合的方针、目标，以及管理体系的范围、结构和过程之间的相互关系。
1、方针与目标企业应制定明确的两化融合方针，体现对两化融合的重视和推动决心。
方针应与企业的战略方向相一致，例如：“以创新驱动为引领，通过信息化与工业化深度融合，提升企业核心竞争力，实现可持续发展。
”同时，设定可衡量的两化融合目标，如提高生产效率 XX%、降低成本 XX%、缩短产品研发周期 XX 天等。
2、管理体系范围明确两化融合管理体系所涵盖的业务范围和组织单元，包括生产、研发、销售、财务等各个环节，以及总部、分支机构和子公司等组织架构。
3、组织结构与职责清晰界定两化融合管理相关的组织架构和各部门、岗位的职责权限。
成立两化融合领导委员会，负责统筹规划和决策；设立专门的两化融合管理部门，负责日常的协调、推进和监督工作；各业务部门则负责本部门两化融合工作的具体实施。
4、过程管理两化融合管理体系包含多个关键过程，如战略规划、业务流程优化、技术创新、数据管理、风险管理等。
对每个过程进行详细描述，明确输入、输出、活动和资源需求，以及过程之间的相互作用和接口关系。
5、资源管理包括人力资源、财务资源、技术资源、信息资源等方面的管理要求。
确保企业为两化融合工作提供足够的资源支持，如招聘和培养具备信息化和工业化知识的复合型人才，设立专项预算用于信息化建设和技术改造，引进先进的信息技术和设备等。
6、评估与改进建立两化融合绩效评估机制，定期对两化融合的成效进行评估和测量，与设定的目标进行对比分析。
根据评估结果，采取相应的改进措施，持续优化两化融合管理体系。
二、相关程序文件相关程序文件是对两化融合管理手册的进一步细化和补充，为各项具体工作提供操作指南和规范。
1、战略规划控制程序明确企业两化融合战略规划的制定流程，包括内外部环境分析、战略目标确定、战略举措制定、评审和发布等环节。
两化融合文件控制程序
两化融合文件控制程序1 目的对与两化融合管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。
2 范围适用于两化融合管理体系有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理负责两化融合管理体系手册的批准。
3.2管理者代表负责文件发放范围、手册的审核、程序文件的批准。
3.3综合管理部负责组织对手册、程序文件的编制、评审，综合管理部人员负责对文件的发放、回收、销毁并及时作相关记录。
3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4 程序4.1 文件的分类和编号4.1.1分类a.手册、程序文件和相关的工作标准技术文件（包括产品、工艺、检具、图纸、技术标准、操作规程等）检验、监测和计量文件、记录外来文件（包括国家、行业标准、法律法规等）4.1.2编号a. 手册编号原则：由文件代码+企业代码+年号组成+版本号；两化融合手册：文件顺序号年号公司代码两化融合管理手册简称b.程序文件编号原则：由文件类别代码+公司代码+年号+文件顺序号（由3位阿拉伯数字组成，不足部分用“0”补充）组成；两化融合程序文件：序号年号公司代码两化融合程序简称c. 管理文件编号原则：由文件类别代码+公司代码+年号+文件顺序号（由2位阿拉伯数字组成，不足部分用“0”补充）组成；两化融合管理文件：序号年号公司代码两化融合管理简称d. 记录文件编号原则：由文件类别代码+公司代码+文件顺序号（由2位阿拉伯数字组成，不足部分用“0”补充）；两化融合记录文件：4.2 文件的编制、审核、批准a.两化融合管理体系手册由综合管理部编制，经管理者代表审核，总经理批准。
b.程序文件由综合管理部组织相关部门编制，相关领导审核, 管理者代表批准。
c.两化融合体系文件由综合管理部统筹编写审核，主管领导批准。
4.3 文件的发放a.手册、程序文件、作业文件由综合管理部人员负责登记、发放。
b.需提供给供方的技术文件，由采购部向技术部门领取，并负责登记、发放。
c.发至公司内部和认证机构的体系文件均为受控文件，分发部门应在其封面上盖“受控”印章。
最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)
最新两化融合一整套程序文件01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序02两化融合实施策划管理程序03两化融合文件控制程序04两化融合记录控制程序05两化融合人力资源管理程序06两化融合设施设备管理07两化融合信息资源管理程序08两化融合信息安全管理程序09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序10两化融合实现过程技术实现管理程序11两化融合匹配与规范管理程序12两化融合实施过程运行维护管理程序13两化融合数据开发和利用管理程序14两化融合动态调整管理程序15两化融合评估、测量与考核管理程序16两化融合内部审核控制程序17两化融合管理评审控制程序18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序19两化融合管理体系评价激励管理程序20两化融合财务管理制度21两化融合信息化投资项目管理程序版本号：A/0FYFY/QP 2001-2017 版本号：A/0内外部环境和相关方要求控制程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3．职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4．定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
5．程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑：a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等；5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑：a. 公司使命：如愿景、目标、义务；b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备；c. 公司管理：如组织架构、决策过程；d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
(完整)两化融合实施方案策划控制程序
(完整)两化融合实施方案策划控制程序编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)两化融合实施方案策划控制程序）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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XXXXXXX有限公司两化融合实施方案策划控制程序文件编号:XXXXX总页数:4版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期:20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了明确两化融合实施方案策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等，制定本程序。
2范围适用于公司的两化融合实施方案策划的控制。
3定义无4职责4.1管理者代表：负责统筹和组织两化融合实施方案的策划活动,监督和协调两化融合实施进度、资源提供及投入，组织两化融合实施方案评审,审核并批准两化融合实施方案。
4.2项目实施部门：负责以打造新型能力为主线，根据新型能力关键指标及其目标,综合考虑各业务部门提供的两化融合实施方案策划的现状和需求，利用适当的工具和方法进行分析，识别和确定实现新型能力目标的各项需求，制定两化融合实施方案。
4.3其他各部门:负责提供与其业务相关的两化融合实施方案策划所需的现状和需求，参与两化融合实施方案的评审.5内容5.1策划的输入5.1.1组织的内外部环境各业务部门收集与其业务相关且影响公司发展的内外部环境因素变化,可包括公司使命、愿景、核心价值观、公司面临的优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响.按类别归纳整理提交给项目实施部门进行分析。
主要收集以下资料:a)外部环境：政治法律、国家政策、经济形势、社会文化、客户需求、市场态势、合作伙伴、竞争对手、国内外行业标杆、技术发展趋势等；b)内部环境：公司战略及战略目标，公司使命、愿景、核心价值观、管理方针、现状等.5.1.2业务需求项目实施部门向各业务部门收集业务需求，归纳、分析、识别和确定各部门的业务需求，在识别和确定数据、技术、业务流程、组织结构四要素的需求时,需充分考虑业务需求。
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件一、引言随着信息技术的快速发展和广泛应用，企业的信息化和工业化融合已成为提升竞争力的关键。
两化融合管理体系程序文件作为规范和指导企业两化融合工作的重要文件，对于确保企业两化融合的顺利推进和持续优化具有重要意义。
二、两化融合管理体系程序文件的目的和范围（一）目的两化融合管理体系程序文件的主要目的是建立一套规范化、系统化的管理流程和方法，以有效地推进企业的信息化和工业化融合，实现企业战略目标，提升企业的创新能力和核心竞争力。
（二）范围本程序文件适用于企业内部涉及两化融合的所有部门和业务流程，包括但不限于研发、生产、销售、供应链管理等。
三、两化融合管理体系的组织架构与职责（一）两化融合领导委员会由企业高层领导组成，负责制定两化融合的战略方针和目标，审批重大决策和项目。
（二）两化融合管理办公室作为日常管理机构，负责协调各部门的工作，组织制定和修订两化融合相关的制度和流程，监督执行情况，并进行绩效评估。
（三）业务部门各业务部门是两化融合的实施主体，负责按照两化融合的要求开展具体工作，并及时反馈问题和需求。
四、两化融合的策划与实施（一）现状评估对企业的信息化和工业化现状进行全面评估，包括技术应用水平、业务流程效率、数据管理能力等方面，找出存在的问题和差距。
（二）目标制定根据企业战略和现状评估结果，制定两化融合的短期和长期目标，明确具体的指标和时间节点。
（三）项目策划针对两化融合的目标，策划具体的项目和任务，确定项目的范围、预算、进度计划和责任人。
（四）实施过程管理在项目实施过程中，建立有效的沟通机制，及时解决出现的问题，确保项目按照计划推进。
五、数据管理与应用（一）数据采集明确数据采集的来源、方法和频率，确保数据的准确性和完整性。
（二）数据存储建立安全可靠的数据存储系统，对不同类型的数据进行分类存储和管理。
（三）数据分析与应用运用数据分析工具和方法，对数据进行深入分析，为企业的决策提供支持。
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1.围
本控制程序规定了xxxxxxxx集团（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
文件:指信息及其承载的媒体，如：过程记录、规、程序文件、图样、报告、标准。
媒体可以是纸，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。
4.职责
4.1.两化融合联合工作组
——统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。
4.2.企管部
——负责文件控制的归口管理部门；
——负责建立并保持两化融合管理体系文件清单；
——负责管理体系文件的档案管理；
——负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。
ff——负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。
4.3.公司各部门
——负责本部门职能围文件的编制、送审、监督检查执行。
5.管理活动的容与方法
5.1.总体要求
5.1.1目的
文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。
通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。
5.1.2相关要求
（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。
（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。
（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。
（4）确保在各工作场所，能从网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。
（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。
（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。
（7）作废文件均应撤出使用场所和现行有效文件数据库，如因其他目的而保留，应对其进行适当标识，防止误用。
5.2.业务描述
5.2.1文件的分类
5.2.1.1按文件容分类
（1）一层文件：管理手册（包括方针和目标）；
（2）二层文件：程序文件；
（3）三层文件：作业文件（包括：外来文件、管理类文件）；（4）记录。
5.2.1.2按文件形式分类
（1）书面形式文件；
（2）电子形式文件：电子文件管理包括电子文档的管理、电子形式传输文件的管理等。
电子文件发布和管理的有效途径为公司“协同办公系统”。
5.2.2文档的编制
两化融合联合工作组牵头，建立完整的管理体系文件，对其及时更新和维护，支撑公司两化融合管理体系有效运转，并指导各项管理活动。
由企管部明确体系文件的层级结构，清晰说明各管理要求的逻辑关系，并与标准制度及其他管理体系保持一致。
企管部组织起草管理手册、管理目标等体系文件（见附录B），上报两化融合联合工作组批准。
程序文件、管理标准和工作标准的编制、审查和批准参考《技术标准管理办法》和《文件编号管理规定》等规定执行。
公司的两化融合管理规章制度的编制、审查和批准按《规章制度管理办法》相关规定执行。
5.2.3文档发布
各部门对本部门接收的和管理的文件“受控文件清单”，企管对适用的外来标准形成“外来文件清单”。
经批准的文件由主管部门进行发放，确定文件发放围、发放份数等容后发放，发放的受控文件需在文件上标识“受控”章。
文件的发放应确保在文件的使用处可以获得适用文件的有关版本。
发放书面文件的形成“文件发放/回收记录”。
5.2.4文档更改
文件的更改形式包括换页、换版、补充规定等。
较小的改动以换页的方式进行，同一文件需多换页或流程调整等容重大修订时，可予以换版或用补充规定的形式。
文件实施后如各部门发现文件容有需要完善的，反馈给文件编制部门。
文件编制部门调研后确定更改容，填写“文件更改申请单”，说明更改原因、更改方式、更改容等，由规定审批人批准后进行更改。
文件的每次更改在更改页进行状态标识，使文件的更改和现行修订状态得到识别。
更改的文件经重新批准后发放，同时将作废文件从使用场所收回，或在适用时通知各部门自行废弃作废文件，确保在使用处的文件都是适用的最新有关版本，避免作废文件的误用。
企管每年或需要时组织对现行文件的适用性、科学性、合理性进行评审，对需要进行调整的按本文规定进行。
5.2.5文档的作废
新版文件实施后，旧版文件废止，回收的旧版文件如需销毁，形成“文件销毁审批单”，经部门负责人批准后可进行销毁。
对出于正当理由或有参考价值需保留的作废文件，加盖“作废保留”字样予以标识，防止文件的误用。
5.2.6外部文档控制
由企管收集适用于公司产品的外来标准文件，发放到信息中心等部门制定公司部标准。
对已收集的外来文件要进行实时检索，掌握其变化情况。
对过期或更新的，及时进行处置，确保在用外来文件的有效性。
公司各相关部门、各单位根据业务要求对外部供应商提供的供方文件进行识别。
5.2.7电子文件的管理
公司目前同时存在书面文件和电子文件的管理，书面文件按以上规定执行。
电子文件参照以上条款管理，其中电子文件通过OA“体系文件发布流程”发放；更改时采用重新发布的形式；存储状态下的电子文件不允许私自复制、打印、修改、删除、转发，必要时可给予设定使用权限，如设定密码、使用PDF格式、禁止下载等。
其他具体管理通过系统实现。
5.3.检查与考核
对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核容如下表所示。
表考核容
6.相关文件
表相关文件
7.记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。
表记录文件
附录 A
xxxxxxxx两化融合管理体系文件目录
附录B
xxxxxxxx两化融合体系文件审批表
附录 C
两化融合管理文件作废/销毁审批单
编号：。