施工企业内审全套表格
工程审计表格(全版)
1
2
3
4
5
合计
五、审计结论
(在此处填写审计结论或需要注意的问题)
六、审核人员签字
审核人员:(签字)
审核日期:(日期)
1.建设工期计划:
-开工至XX阶段:(日期)
- XX阶段至XX阶段:(日期)
- XX阶段至竣工验收:(日期)
2.工程进度实际情况:
-截止XX日期完成工程量:(描述)
-工程完成进度:(%)
3.工程质量情况:
-质量验收合格情况:(描述)
-质量事故情况:(描述)
四、工程支付情况
序号
支付批次
支付内容
支付金额(万元)
工程审计表格(全版)
一、工程概况
1.工程名称:
2.建设单位:
3.合同项目经理:
4.工程开工日期:
5.工程竣工日期:
二、工程费用
序号
费用名称
计划预算(万元)
实际支出(万元)
支出情况说明
1
建设投资
2
土地费用
3Leabharlann 拆迁安置费4设计费
5
监理费
6
施工合同价款
7
设备及材料采购价款
8
工程变更和索赔
9
其他
合计
三、工程进展情况
内部审计-施工企业50430内审核检查表范本 精品
14
查看半年内的纠正措施报告单,了解纠正措施的实施情况;查阅内审报告,内审提出的问题是否采取了纠正措施,效果如何?
8.5.2
13.1、13.3
合格
15
在抽查记录中,查看记录填写是否完整、正确?字迹是否清楚?记录保管是否完好?
4.2.4
3.5.3
合格
内审员
日期
20XX.12.19
内部审核检查表
部门:工程技术部/项目部
7.5.1
10.4
施工准备。合格
有否对施工过程质量进行控制。包括:
1正确使用施工图纸、设计文件,验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时,对施工过程实施样板引路;
2调配符合规定的操作人员;
3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;
4按规定施工并及时检查、监测;
5根据现场管理有关规定对施工作业进行控制;
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准?查法律法规清单是否列入?
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件,目标和指标是否合适?
有和目标和指标文件,合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件,询问执行情况。
管理方案、管理方案。合格
8
抽查部分人员的培训记录,了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的重要性?
1保修;
2非保修范围内的维修;
3合同约定的其他服务。
有否在规定的期限内对服务的需求信息作出响应,对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
7.5.1
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽查确认记录:适用时包括:
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1)企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络
图)、晴雨表与否上墙?
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1)监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作? (检查仪器)
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记? (抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份)
4)审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5)问询工程形象部位,并查看(子)分部(分项)
工程施工方案旳审核状况怎样? 与否与现场施工情
b)
查: 1)《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制?
(地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造)
2)编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性?(查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等)
10)构造实体强度检查: 砼强度(同条件试块
汇报或回弹记录)、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录?
7)施工阶段:
造价控制
e)
问: 1)总监本项目工程款支付方式怎样?
查: 2)工程款支付状况怎样?(检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份)
3)工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》?
(抽取3~5份工程款支付证书)
011施工项目部内部审核检查及记录表( 共40页)
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号:[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03备注:“是否符合”一栏中,画“√”表示符合,不符合的直接写明“不符合”;Q——质量,E——环境,OHS——职业健康安全。
施工管理内审检查表(一)
O4.4.3
O4.4.4
O4.4.5
O4.4.6
O4.4.7
O4.5.4
安全管理
合同和协议中是否有安全目标和指标
各级责任制、制度、目标建立及考核是否到位
专(兼)职安全员到位情况
施工组织及各专项方案有否审批及监理签证
安全技术交底及各工种操作规程建立
分项工程验收、安全检查复核
安全三级教育(时间、内容、考试)情况
项目名称:检查时间:检查/内审人:
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
11
钢结构
1、钢结构所用的材料无出厂合格证、无检测报告。
2、规范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。
4、试验结果不符合要求。
5、
12
预应力工程
1、钢绞线、锚具等无出厂合格证、检测报告。
2、范规定要求复试无复试报告。
3、抽样不符合规范要求。试验结果不符合要求。
隐蔽工程验收记录
1、记录不及时,内容不齐全。
2、屋面工序之间,吊顶、门窗等装饰工程无隐检记录。
3、地基验槽不及时。
工程质量内审检查表(四)
项目名称:检查时间:检查/内审人:
序号
标准
条款号
检查内容
检查情况
16
Q4.2.4
/3.5
施工记录
1、砼施工日记、技术复核记录与砼试块试验日期不一致,内容不齐全。
2、结构验收、结构吊装记录内容不齐全,验收签字盖章不及时
2、先使用后检验。
3、试验结果不符合要求。
4、出厂合格证不符合要求。
5、钢筋复试不按每批复试。(每批不得大于60吨、冷扎带肋钢筋每批不大于10吨)
施工企业内审全套表格
不合格品处理记录R22-1编号:项目贯标文件部门会签表签章:日期:2009年7月10工程/劳务分包方评定记录 R13-1编号:分承包方名称:法定代表人:注:“四证一照”指:营业执照(包括营业执照年审证明)、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量管理体系认证证书。
编号:分包方名称:分包工程项目:项目经理部:考评日期:主责部门:记录人:批准人:年月日编号:分包方名称:分包工程项目:项目经理部:考评日期:主责部门:记录人:批准人:年月日顾客意见/建议/信息调查表R18-1单位(公章):年月日会议签到表R7-1内部审核不合格报告R19-2文件发放/审批表 R1-1共份,发放份数:份,发放日期:文件修改通知单(号)R1-2修改人/日期批准人/日期修改部门(章)年月日质量、环境、职业健康安全日常检查记录R25-2知书对应。
第页共页技术交底日常检查记录质量、环境、职业健康安全问题整改通知书R23-1注释:开具本表时一式两份,一份受检单位自存,一份上报检查单位并附整改证据。
重大风险因素清单R5-2编制人:日期:批准人:日期:重要环境因素清单R4-2编制人/日期:批准人/日期:危险因素调查评价表R5-1合规性评价记录单位名称:年月注:依据法律法规和要求栏应注明名称;实施结果栏:实施结果如是经过测量的应为测量数据结果或测量报告编号;评价结果:符合、基本符合、不符合;不符合应说明不符合的原因。
环境因素调查评价表R4-1注:表中环境影响为:水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他调查及评价人员:调查日期:评价日期:环境/职业健康安全管理方案R3-1。
施工组织设计(方案)内审表
工程名称恒信·森林21℃国际养生度假区L地块工程建设单位贵州赤水恒信置业有限公司方案名称施工组织设计监理单位重庆金山建设监理有限公司项目经理部编制项目部已根据施工图纸及合同的有关规定完成了施工组织设计的编制并经项目部内部会审通过,请予以审查。
技术负责人:年月日审核项目经理:年月日企业审批审批总工程师:年月日工程名称恒信·森林21℃国际养生度假区L地块工程建设单位贵州赤水恒信置业有限公司方案名称安全文明施工方案监理单位重庆金山建设监理有限公司项目经理部编制项目部已根据施工图纸及合同的有关规定完成了安全文明施工专项方案的编制并经项目部内部会审通过,请予以审查。
技术负责人:年月日审核项目经理:年月日企业审批审批总工程师:年月日工程名称恒信·森林21℃国际养生度假区L地块工程建设单位贵州赤水恒信置业有限公司方案名称边坡放坡施工方案监理单位重庆金山建设监理有限公司项目经理部编制项目部已根据施工图纸及合同的有关规定完成了边坡放坡施工方案的编制并经项目部内部会审通过,请予以审查。
技术负责人:年月日审核项目经理:年月日企业审批审批总工程师:年月日工程名称恒信·森林21℃国际养生度假区N地块工程建设单位贵州赤水恒信置业有限公司方案名称落地式双排脚手架专项施工方案监理单位重庆金山建设监理有限公司项目经理部编制项目部已根据施工图纸及合同的有关规定完成了落地式双排脚手架专项施工方案的编制并经项目部内部会审通过,请予以审查。
技术负责人:年月日审核项目经理:年月日企业审批审批总工程师:年月日工程名称恒信·森林21℃国际养生度假区L地块工程建设单位贵州赤水恒信置业有限公司方案名称群塔作业防碰撞安全专项方案监理单位重庆金山建设监理有限公司项目经理部编制项目部已根据施工图纸及合同的有关规定完成了群塔作业防碰撞安全专项方案的编制并经项目部内部会审通过,请予以审查。
技术负责人:年月日审核项目经理:年月日企业审批审批总工程师:年月日工程名称恒信·森林21℃国际养生度假区N地块工程建设单位贵州赤水恒信置业有限公司方案名称人工挖孔桩专项施工方案监理单位重庆金山建设监理有限公司项目经理部编制项目部已根据施工图纸及合同的有关规定完成了人工挖孔桩专项施工方案的编制并经项目部内部会审通过,请予以审查。
施工现场安全生产保证体系内部审核记录表1
xxxx建设发展有限公司施工现场平安生产保证体系内审编号:申请项目:内审记录共份组长:组员:年月日注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司平安保证体系内部审核内审编号:受审核项目:不合格报告共份组长年月日xxxx建设发展有限公司不合格项报告内审编号:□初次审核□第次监督审核。
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程(钢筋及砼各一项),查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3:项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1:项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
工程施工审计表
工程施工审计表一、工程名称:某某工程项目二、审计单位:XXX审计事务所三、审计人员:XX审计师、XX审计师四、审计时间:20XX年XX月-20XX年XX月五、审计目的:本次审计旨在对工程施工过程中的成本、进度、质量、安全等方面进行全面审计,发现存在的问题,提出改进建议,确保工程按照合同要求及相关法规、标准进行施工,并保证工程质量、进度和安全。
六、审计范围:1. 工程合同及变更;2. 工程施工方案;3. 工程施工进度;4. 工程质量及安全;5. 工程材料和设备使用;6. 工程费用及结算。
七、审计方法:1. 阅读相关文件资料,了解工程基本情况;2. 实地检查工程施工现场,与相关人员交流;3. 进行成本核算,查验费用支出情况;4. 检查工程质量,对施工过程进行抽查;5. 分析工程进度,与实际完成情况进行对比;6. 进行安全检查,评估工程施工安全情况。
八、审计内容及发现问题:1. 工程合同及变更:发现:部分变更未经合同方同意,违反合同约定;建议:严格按照合同规定进行变更管理,确保合同权利义务不受侵犯;2. 工程施工方案:发现:施工方案不够详细,施工现场管理不规范;建议:完善施工方案,加强现场管理,提高施工效率;3. 工程施工进度:发现:部分施工进度滞后,影响工程整体进度;建议:加强进度管理,提前预警,及时调整计划;4. 工程质量及安全:发现:部分工程质量不达标,存在安全隐患;建议:加强质量管理,严格执行质量检验制度,确保工程质量;加强安全管理,加强施工安全防护,做好安全培训;5. 工程材料和设备使用:发现:部分材料和设备使用不规范,未按照要求使用;建议:严格执行材料及设备管理规定,确保使用合格;6. 工程费用及结算:发现:部分费用支出不合理,存在浪费情况;建议:加强费用监控,合理使用经费,防止浪费。
九、审计结论:本次审计发现工程施工存在诸多问题,包括合同管理不善、施工方案不规范、进度滞后、质量安全隐患、材料设备管理不规范等。
工程公司内部审核检查表
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位:工程公司审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司
审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位:工程公司审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位:工程公司审核员:审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员:审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员:审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位:工程公司审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司 审核员:
审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员:审核时间:。
施工组织设计(内审表)
日期:
公司总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
外脚手架工程施工方案报审表
项目部技术负责人审批意见:
项目技术负责人:
日期:
项目经理意见:
项目经理:
日期:
公司总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
临时用电施工方案报审表
项目部技术负责人审批意见:
项目技术负责人:
日期:
项目经理意见:
项目经理:
日期:
公司总工程师审核意见:
施工组织设计(内审表)
基础工程施工方案报审表
项目部技术负责人审批意见:
项目技术负责人:
日期:
项目经理意见:
项目经理:
日期:
公司总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
施工组织设计报审表
项目部技术负责人审批意见:
项目技术负责人:
日期:
项目经理意见:
项目经理:
日期:
公司总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
砌体工程施工方案报审表
项目技术负责人:
日期:
项目经理意见:
项目经理:
日期:
公司总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
屋面工程施工方案报审表
项目部技术负责人审批意见:
项目技术负责人:
日期:
项目经理意见:
项目经理:
日期:
公司总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
模板工程施工方案报审表
项目部技术负责人审批意见:
项目技术负责人:
日期:
项目经理意见:
项ห้องสมุดไป่ตู้部技术负责人审批意见:
项目技术负责人:
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不合格品处理记录 R22-1
项目贯标文件部门会签表
项目经理
项目副经理
项目书记
项目总工
项目副总工
工程部
安质部
物设部
实验室
办公室
外协队伍
安装公司
签章:
日期:2009年7月10
工程/劳务分包方评定记录 R13-1
编号:
分承包方名称: 法定代表人: 评定日期:
评 定 内 容评 定 记 录 和 结 果推荐意见
1.查验相关资料和“四证一照”
2.施工能力和以往业绩证明(包括环保和职业健康安全)
3.施工设备清单
4.技术水平和技术人员资历
5.调查寻访的相关资料
6.有无合作历史的相关资料
总结论
评定结果
1.合格
2.不合格 (应注明所缺内
容)
推荐意见 1.推荐 2.有限推荐 3.不推荐
综合评定意见:
评定部门批准人
批准
日期
注:“四证一照”指:营业执照(包括营业执照年审证明)、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量管理体系认证证书。
工程/劳务分承包方定期考评表 R13-3
编号:
分包方名称: 分包工程项目: 项目经理部: 考 评 日 期 :
考评内容考评记录和结果存在问题及整改措施
1.施工进度
2.工程质量
3.综合管理水平
4.综合技术素质
5.人员稳定性
6.设备状况
7.安全生产管理
8.其他
总结论
考评结果 1.优良 2.合格 3.不合格 (应有说明)结论意见 1.保持 2.提高 3.清除
综合考评意见:
主责部门: 记录人: 批准人: 年 月 日
工程/劳务分承包方定期考评表 R13-3
编号:
分包方名称: 分包工程项目:
项目经理部: 考 评 日 期 :
考评内容考评记录和结果存在问题及整改措施
1.施工进度
2.工程质量
3.综合管理水平
4.综合技术素质
5.人员稳定性
6.设备状况
7.安全生产管理
8.其他
总结论
考评结果 1.优良 2.合格 3.不合格 (应有说明)结论意见 1.保持 2.提高 3.清除
综合考评意见:
主责部门: 记录人: 批准人: 年 月 日
顾客意见/建议/信息调查表R18-1
编
号:
单位名称邮政编码
地 址联系人
联系人部
门
联系电话
请对下列项目的内容提出贵单位的意见、建议、信息。
内容意见建议是否满意
对工程项目施工管理工作满意 □ 基本满意 □
不满意 □
其他 □
对工程项目质量管理工作满意 □ 基本满意 □
不满意 □
其他 □
对工程项目其他管理工作满意 □ 基本满意 □
不满意 □
其他 □
需要沟通
的
其他信息
单位(公章): 年 月 日
会 议 签 到 表 R7-1 编号:
会议内容
会议地点会议时间
主办单位主持人
部门/单位姓 名职 务备 注
内 部 审 核 不 合 格 报 告R19-2
编
纠正措施验证结果:
验证人: 年 月 日
文件发放/审批表
R1-1
编
号:
文 件名 称文件编号
文件管理部门
审核意见
领导审批
发 放编 号领 用
部 门
份
数
签收人
发 放
编 号
领 用
部 门
份
数
签收人
共 份,发放份数: 份, 发放日期:
文件修改通知单( 号) R1-2
发放编号: 编号:
修改文件名称
文件编号
修改章节条款
原内容:
修改内容:
修改码生效日期
修改人/日期 批准人/日期
修改部门(章)
年 月 日
质量、环境、职业健康安全日常检查记录 R25-2受检单位/部门: 记录人:
工程名称检查日期受检单位
负责人
检查内容检 查 记 录评价参加检查人员
注释:评价标识“√”符合要求“—”基本符合要求,“×”不符合要求,与不合格整改通知书对应。
第页共页
技术交底日常检查记录
受检单位/部门: 记录人:
工程名称检查日期受检单位负责人
检查内容检 查 记 录评价参加检查人员
质量、环境、职业健康安全问题整改通知书 R23-1
单位负责人: 年 月 日纠正措施:
制定人: 年 月 日
批准人: 年 月 日验证情况:
验证人: 年 月 日注释:开具本表时一式两份,一份受检单位自存,一份上报检查单位并附整改证据。
重大风险因素清单R5-2
区域(项目名称):编制单位:
序号工作活动危险源现有控制措
施
暴露于风
险
中的人员
事故发生
的
可能性
事故后果
编制人:日期:批准人:日期:
重要环境因素清单R4-2
区域(项目名称):编制单位:第页共页
序号
活
动/
产
品/
服务
环
境
因
素
是
时态状态环境影响
控
制
措
施过
去
现
在
将
来
正
常
异
常
紧
急
水
大
气
噪
声
固
废
土
地
资
源
能
源
其
他
注:表中环境影响为:水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他编制人/日期:批准人/日期:
危险因素调查评价表R5-1
区域(项目名称):评价单位:第页共页
序号工作活
动
危险源
现有控
制措施
风险评价评价结果
备
注
可能性
(L)
频繁程
度
(E)
可能后
果
(C)
D
值
风险
等级
是否
重大
风险
因素
编制人:日期; 审核人:日期:
合规性评价
记录
单位名称:年月
序号工序(活
动)
所在采取措施
依据的法律法规及标
准要求
实施结果
评价结
果
不符合情况说明
评价人:评价日期:单位负责人:注:依据法律法规和要求栏应注明名称;实施结果栏:实施结果如是经过测量的应为测量数据结果或测量报告编号;评价结果:符合、基本符合、不符合;不符合应说明不符合的原因。
环境因素调查评价表R4-1
注:表中环境影响为:水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他调查及评价人员:调查日期:评价日期: 环境/职业健康安全管理方案 R3-1
序号
目标、指标方法、措施
负责实施
部门/人
员
经费
预算
开始
时间
完成
时间
编制人: 日期:
批准人: 日期:。