内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠第六中学

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠第六中学2018年部门预算公开报告
二〇一八年四月四日
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
实施高中学历教育，促进基础教育发展。

高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置及单位构成情况。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

1、预算单位构成情况：
独立核算二级单位。

2、编制情况：
敖汉旗新惠第六中学现核准编制247.现敖汉旗新惠第六中学在编在岗人员233人。

专业技术人员228人、行政管理人员4人、工勤人员1人。

退休人员8人，其中1人退休到社保。

3、人员变动情况：
相对于2017年一月，在职人员增加7人，其中2017年新考录人员6人、外旗县调入1人；调出本旗内调出8人（宫杰华、吕芳娇、李凤利、徐江洪、顾雪风、王文辉、王术梅、赵汉明）；调旗外2人（张莉娟、刘洪波）；在职变退休1人（谭静宇）退休到社保；死亡1人（梁占武）。

3、学生情况：
学校共有54个班级。

初中8个班级学生230人其中住宿生150人、高中46各班级学生2265人其中住宿生1703人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计23006503元，支出总计23006503 元。

与2017年度相比，收入增加3804731.84元，增长19.81%；
支出增加3804731.84元，增长19.81%。

主要原因：学校基础
设施老化，维修事项增加。

（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入23006503元，其中：一般公共预算拨款收入22156503元，占比 96%；事业收入850000元，占比4%。

（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出23006503元，其中：基本支出23006503元，
占比100%；
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算22156503元，包括：一般公共预算财政
拨款22156503元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
本部门2018年度财政拨款基本支出22156503.00元，其中：1、人员经费19902192.36元，主要包括：在职人员基本工资：7016247.00元；津贴补贴：5776476.00元；奖励性绩效工资：3777570.36元；职工基本医疗保险缴费：962413.00元；职工工
伤保险基金：109002.00元；住房公积金：1744929.00元；退休费：515555.00元。

2、公用经费2254312.00元，主要包括：办公费368454.00元；取暖费：1027400.00元；维修费：655858.00元；培训费：150000.00元；公务接待费：52600.00元。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2600元，比上年减少400元，下降0.13%。

其中：
公务接待费支出2600元。

其中：国内公务接待费2600元，接待4批次，共接待60人次。

主要用于一是教研相互交流活动；二是上级公务检查。