阳江新材料研发及制造项目计划书

阳江新材料研发及制造项目
计划书
xxx有限责任公司
摘要
该新材料项目计划总投资9116.56万元，其中：固定资产投资7938.00万元，占项目总投资的87.07%；流动资金1178.56万元，占项目总投资的12.93%。

达产年营业收入10903.00万元，总成本费用8183.86万元，税金及附
加157.01万元，利润总额2719.14万元，利税总额3251.20万元，税后净
利润2039.36万元，达产年纳税总额1211.84万元；达产年投资利润率
29.83%，投资利税率35.66%，投资回报率22.37%，全部投资回收期5.97年，提供就业职位151个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投
资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

......
项目概述、建设背景、项目调研分析、项目规划方案、选址科学性分析、工程设计、项目工艺可行性、项目环保研究、项目职业安全、项目风
险评价分析、项目节能概况、项目进度方案、项目投资规划、项目盈利能
力分析、项目总结等。

第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力
的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、
平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采
购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现
代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉
承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑
用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综
合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司是强调项目开发、设计
和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止
2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来
的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开
发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成
熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务
体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司
的认知度和信任度。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管
理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人
员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

未来公
司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的
人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体
布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司
业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确
各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的
多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不
断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的
考核与评价。

（三）公司经济效益分析
由于亚洲地区航运需求快速增长，亚洲的航空公司盈利水平目前
位居全球领先地位，这将大大提升亚洲地区对飞机数量的需求。

波音
公司预计亚太地区需求占到未来20年全球新增飞机数量的39.62%，稳居世界第一大民用飞机需求市场。

根据中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2018-2037）》，未来20年中国将交付9,008架客机，价值约1.3万亿美元（约8.7万亿人民币）。

长期以来，我国钛合金棒材的规格不大（直径基本不大于300mm）且组织均匀性较差，已无法满足新型军工装备钛合金整体化结构锻件的用料要求。

近年来，我国大规格棒材锻造技术发展较快，逐步实现了航空钛合金直径300mm~500mm棒材的批量化生产，带动了相关技术标准升级。

比如，成功制备航空用TC18钛合金Ф500mm棒材、TC4钛合金Ф600mm棒材，Ti6Al4VELI钛合金Ф650mm棒材等。

此外，近年来国内新建和引进了包括8,000吨电动螺旋压力机、40,000吨大型模锻机、80,000吨大型模锻机等先进的大吨位加工装备，装备自动化程度以及效率得到提高，板材的宽幅薄板包套叠轧技术、大型锻件旋压成型以及整体化成型技术等也有较大突破。

2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，将“大型飞机”作为16个重大专项之一；2008年5月11日，中国商用飞机有限责任公司在上海成立，作为实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，目前主要承担中国大
型客机C919和新支线飞机ARJ21的研制工作。

作为完全按照最新国际
适航标准研制的单通道涡扇喷气客机，C919大型客机已于2017年5月
5日正式实现首飞。

截至2019年3月，C919订单量已经达到815架。

目前，C919的钛合金所占比例已经达到了9%，美国波音777客机为7-8%。

新型涡扇支线飞机ARJ21-700已于2008年11月28日成功实现首飞，2014年12月30日，国产新支线飞机ARJ21完成适航取证，迈出
投入商业运营前的最后一步；2016年6月28日，ARJ21-700完成首航。

截至2019年2月订单量已经达到592架。

根据预测，2025年C919将
占据全球商飞1/5的份额，即大约2,000架的需求，对应8,000吨的
机身钛含量，假设损耗率为80%，C919将带来超过4万吨的钛合金需
求（不含发动机）。

上一年度，xxx科技公司实现营业收入7015.97万元，同比增长25.18%（1411.19万元）。

其中，主营业业务新材料生产及销售收入为6181.10万元，占营业总收入的88.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1984.43万元，较去年同期相
比增长284.96万元，增长率16.77%；实现净利润1488.32万元，较去年同期相比增长206.50万元，增长率16.11%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
阳江新材料研发及制造项目
钛合金的比强度高、耐腐蚀性好，具有在兵器、海洋工程、核电等领域应用的独特优势。

比如采用钛合金作为导弹战斗部材料，不仅
能够通过减重提高巡航速度，同时良好的损伤容限性提高了战斗部精确打击能力。

开发新型特种钛合金对其在高性能武器、海洋工程、核电等领域扩大应用具有重要意义。

钛合金材料质量的批次稳定性直接影响到高端装备的性能和安全性，其控制技术发展是一个永恒的话题。

批量化生产质量的批次稳定性受工艺先进性、装备状态、现场作业规范性等因素影响，且随着钛合金铸锭锭型、棒材规格不断增大，必须大力投入研发来提高工艺合理性、识别过程质量控制关键要素，进而提高钛合金材料质量的批次稳定性控制技术，以满足高端领域的要求。

在我国近年来化工、环保等民用市场快速增长的推动下，钛材行业内众多企业新增大量产能以抢占低端钛材市场为主，相关技术发展总体缓慢。

相比之下，因我国大量军工装备、大飞机研制及批量化生产加快，航空等领域对钛材的技术要求不断提高，少数优势单位依托承担国家项目、自立项目的研发推动，我国高端钛材相关技术显著提升。

大规格钛合金铸锭真空自耗电弧熔炼技术、大规格棒材锻造技术等发展迅速，航空装备用钛合金材料的国产化水平不断提高，不少钛合金材料填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

（二）项目选址
某x工业示范区
阳江，广东省辖地级市，位于广东省西南部，紧邻珠三角，扼粤西要冲。

东邻江门，西连茂名，南临南海，北接云浮。

辖江城区、阳东区、阳
西县、代管阳春市，设海陵岛经济开发试验区和阳江高新技术产业开发区。

总面积7955.9平方千米。

阳江市境内沈海高速公路、广东西部沿海高速公路、汕湛高速公路、中山－阳春高速公路、325国道、三茂铁路、阳阳铁路、深湛铁路贯穿全境。

阳江人才较多，近代有岭南八子之一的南国诗人、书
法家阮退之，现代有国画大师关山月，新四军军歌作曲者何士德，中国科
学院院士曾庆存，画家黄安仁、苏天赐、陈醉，语言学家黄伯荣等文化名人。

阳江历史悠久，文化传统独特。

这里曾是汉代、两晋、南北朝古高凉
郡治和隋时冼夫人幕府治所，海上丝绸之路的重要中转站和补给站。

作为
中国优秀旅游城市，阳江山海兼优，风光秀丽，交通便捷。

阳江拥有中国
十大最美海岛、首批国家级海洋公园海陵岛，拥有国家地质公园凌霄岩为
代表的阳春山水，拥有800多年的宋代古沉船南海一号。

2019年，阳江市
常住人口257.09万人，户籍人口301.31万人。

实现地区生产总值1292.18亿元，同比增长8.2%。

其中，第一产业增加值247.05亿元，增长2.6%；
第二产业增加值446.07亿元，增长14.1%；第三产业增加值599.07亿元，增长4.2%。

三次产业的比例为19.1：34.5：46.4。

人均地区生产总值
50412元，增长7.6%。

（三）项目用地规模
项目总用地面积28000.66平方米（折合约41.98亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.85%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度189.09万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积28000.66平方米，建筑物基底占地面积17038.40平方米，总建筑面积33600.79平方米，其中：规划建设主体工程24928.19平方米，项目规划绿化面积1689.51平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计101台（套），主要包括：精锻机、油压机、真空电弧炉、电弧炉、快锻机组、快锻机、称重混布料系统、混布料系统、剥皮机等，设备购置费2436.95万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1263451.25千瓦时，折合155.28吨标准煤。

2、项目年总用水量8145.09立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“阳江新材料研发及制造项目投资建设项目”，年用电量1263451.25千瓦时，年总用水量8145.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.98吨标准煤/年。

达产年综合节能量51.99吨标准煤/年，项目总节能率29.59%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某x工业示范区发展规划，符合某x工业示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9116.56万元，其中：固定资产投资7938.00万元，
占项目总投资的87.07%；流动资金1178.56万元，占项目总投资的12.93%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10903.00万元，总成本费用8183.86万元，税金
及附加157.01万元，利润总额2719.14万元，利税总额3251.20万元，税
后净利润2039.36万元，达产年纳税总额1211.84万元；达产年投资利润
率29.83%，投资利税率35.66%，投资回报率22.37%，全部投资回收期
5.97年，提供就业职位151个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

项目承办单位要合理安排设
计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某x工业示
范区及某x工业示范区新材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某x工业示范区新材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“阳江新材料研发及制
造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某x工业示范区经济发展，
为社会提供就业职位151个，达产年纳税总额1211.84万元，可以促进某x 工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。

3、项目达产年投资利润率29.83%，投资利税率35.66%，全部投资回
报率22.37%，全部投资回收期5.97年，固定资产投资回收期5.97年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成
效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企
业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区
开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经
营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
一、行业发展背景分析
（一）行业相关政策
1、《新材料标准领航计划（2018-2020年）》
从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划
标准化体系，明确新材料标准建设的方向，建立标准领航产业发展工
作机制，重点部署研制一批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。

2、《国家新材料生产应用示范平台建设方案》
新材料产业是战略性、基础性产业。

在关键领域建立国家新材料
生产应用示范平台，旨在构建上下游有效协同的新机制、新体制、新
体系，填补生产应用衔接空缺，缩短开发应用周期，实现新材料与终
端产品同步设计、系统验证。

3、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》
加快高端医疗器械产业化及应用，支持MRI高性能影像设备等产
品升级换代；重点发展发动机用高温合金材料。

4、《新材料产业发展指工业和信息化加快推动先进基础材料工业
转型升级，高强韧钛合南》
金等先进有色金属材料等为重点，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和
服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。

开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，提升新型轻合金材料
整体工艺技术水平。

加强超导材料基础研究、工程技术和产业化应用
研究，积极开发新型低温超导材料，强磁场用高性能超导线材、低成
本高温超导千米长线等，在电力输送、医疗器械等领域实现应用。

5、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材
料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。

面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、
等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。

前瞻布局前
沿新材料研发。

开发新型超导材料，加大空天、深海、深地等极端环
境所需材料研发力度，形成一批具有广泛带动性的创新成果。

6、《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》
大力发展高端材料。

到2020年，海洋工程及航空用钛合金等实现
稳定供给，国际竞争力不断提高。

航空航天用钛合金棒材/锻件是高性
能轻合金材料的发展重点
7、《中国制造2025》
以特种金属功能材料、高性能结构材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。

高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料等战略前沿材料提前布局和研制。

加快基础材料升级换代。

8、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020年）》
划将“低温超导材料”列为重点项目，包括“以铌钛（NbTi）和铌三锡（Nb3Sn）为主低温超导材料已广泛用于高场磁体技术。

如大型离子加速器和热核聚变实验堆（ITER）；医疗诊断方面如磁共振成像系统（MRI）。

”规划指出“以低温超导线材市场牵引和技术应用为导向，以实用高性能低温超导材料产业化为目的，争取实用化低温超导材料工程化的关键技术全面突破，使NbTi和Nb3Sn超导线材主要技术指标满足ITER计划、NMR和MRI的要求。

开展内锡法Nb3Sn超导线材工程化技术研究；高性能低成本NbTi超导线材技术研究”。

9、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
规划将超导技术列为未来重点发展的三项新材料前沿技术之一，规划指出“开发超导材料等特种功能材料……以参加国际热核聚变实验反应堆的建设和研究为契机，重点研究大型超导磁体技术等”。

（二）行业技术发展情况、未来发展趋势
1、行业技术发展情况
在我国近年来化工、环保等民用市场快速增长的推动下，钛材行业内众多企业新增大量产能以抢占低端钛材市场为主，相关技术发展总体缓慢。

相比之下，因我国大量军工装备、大飞机研制及批量化生产加快，航空等领域对钛材的技术要求不断提高，少数优势单位依托承担国家项目、自立项目的研发推动，我国高端钛材相关技术显著提升。

大规格钛合金铸锭真空自耗电弧熔炼技术、大规格棒材锻造技术等发展迅速，航空装备用钛合金材料的国产化水平不断提高，不少钛合金材料填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

1）大规格铸锭真空熔炼技术
我国高端领域用钛合金铸锭的生产从3吨锭型逐步发展到了5吨锭型、8吨锭型；铸锭常见的缩孔、高密度夹杂、低密度夹杂、成分偏
析等缺陷逐步得到了解决。

比如，对纯净性要求很高的损伤容限型
TC4-DT钛合金实现了8吨级大规格铸锭批量化生产。

2）大规格棒材锻造技术
长期以来，我国钛合金棒材的规格不大（直径基本不大于300mm）且组织均匀性较差，已无法满足新型军工装备钛合金整体化结构锻件
的用料要求。

近年来，我国大规格棒材锻造技术发展较快，逐步实现
了航空钛合金直径300mm~500mm棒材的批量化生产，带动了相关技术
标准升级。

比如，成功制备航空用TC18钛合金Ф500mm棒材、TC4钛
合金Ф600mm棒材，Ti6Al4VELI钛合金Ф650mm棒材等。

此外，近年来国内新建和引进了包括8,000吨电动螺旋压力机、40,000吨大型模锻机、80,000吨大型模锻机等先进的大吨位加工装备，装备自动化程度以及效率得到提高，板材的宽幅薄板包套叠轧技术、
大型锻件旋压成型以及整体化成型技术等也有较大突破。

2、行业技术发展趋势
1）钛合金材料质量的批次稳定性控制技术
钛合金材料质量的批次稳定性直接影响到高端装备的性能和安全性，其控制技术发展是一个永恒的话题。

批量化生产质量的批次稳定
性受工艺先进性、装备状态、现场作业规范性等因素影响，且随着钛
合金铸锭锭型、棒材规格不断增大，必须大力投入研发来提高工艺合
理性、识别过程质量控制关键要素，进而提高钛合金材料质量的批次
稳定性控制技术，以满足高端领域的要求。

2）大型钛合金铸锭、棒材以及锻坯的制备技术
为了提高装备性能和结构效率，减轻结构重量，缩短生产周期和
控制成本，新型军用飞机、民用大型客机以及各种航空发动机钛合金
零部件用量越来越大，而且钛合金零部件结构整体化比例越来越高。

比如叶片和叶盘被整体叶盘取代，多个框梁被整体框取代，发动机机
匣和鼓筒直径也越来越大。

近年来，我国多台大型模锻成型设备投产，大吨位成型技术快速发展。

我国更多新型军用飞机、大飞机的大量部
件从设计之初就明确采用整体化制造工艺路线，相关零部件锻件用钛
合金棒材和锻坯的规格也越来越大，大型钛合金铸锭、棒材以及锻坯
的制备技术仍是行业技术发展的重要方向之一。

3）超高强高韧钛合金和高温钛合金的研发
随着新型航空装备的结构效率要求越来越高，对超高强高韧钛合
金的需求越来越紧迫。

国内有关单位也相继开展了1,350MPa以上的超
高强钛合金的研制。

国内开发了1300MPa+60MPa•m1/2级别的超高强
高韧钛合金及单重达5吨、截面厚度近400mm的超大规格锻坯，而目
前国外尚未出现此类大规格锻件用超高强度高韧钛合金材料。

超高强高韧钛合金的技术成熟度需要进一步提高。

高温钛合金是航空发动机的关键材料，使用温度可涵盖
300℃~600℃，可以取代部分高温合金和不锈钢，用于制造发动机和燃气轮机叶片、盘件、机匣、鼓筒等多种发动机零部件。

国外IMI834钛合金是目前600℃使用最为广泛、技术成熟度最高的钛合金，在
Rolls-Royce的Trent系列、EJ200、普惠的PW350均有应用。

我国600℃及600℃以上使用的高温钛合金技术成熟度暂无法满足新型航空发动机的研制要求，相关研制工作需要加快推进。

（三）面临的机遇与挑战
1、面临的机遇
1）国家产业政策的支持
钛工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义，是国家重点扶持、优先发展的行业，我国先后出台了一系列政策对钛工业的发展予以支持。

《新材料产业发展指南》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-。