加油站标准化文件清单

一．法律法规和标准（100分）

1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】；

➢法律法规清单或文本数据库；

2．法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】；

➢适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。

二．机构和职责（100分）

3．文件化的安全方针、年度安全目标【B级否决项，扣20分】；

4．各级组织安全目标责任书【B级否决项，扣20分】；

5．文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】

6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人）

7 主要负责人的安全承诺书

8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开）

9 领导干部带班制度

➢领导干部带班记录和考核记录

➢领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】；

10．安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责）

11．主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；）

12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】；

13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A级否决项，扣100分】

14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置）

15并入13

16 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】；

➢安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实）

17．从业人员交纳保险的凭证

➢风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录；

三．风险管理（100分）

18．企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务）

19 并入21

20 生产作业活动清单

➢设备、设施清单。

21．定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。）

➢组织开展风险评价活动的文件（通知）。

➢风险分析记录（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录）

22 重大风险清单（评价后确定LEC法）及控制措施（通过控制后隐患达到风险可以接受的程度）【B级否决项，扣15分】；

23．企业风险管理培训计划

➢企业风险管理培训记录

24 隐患治理制度

➢隐患治理台账

➢一般隐患整改情况。

➢不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、隐患整改计划（防范措施、整改计划，限期解决或停产；）【B级否决项，扣20分】；

➢无力解决的重大事故隐患的防范措施、及向有关部门的书面报告【B级否决项，扣20分】；

➢重大隐患项目档案

➢重大危险源的重大事故隐患，采取措施（有没有重大危险源事故隐患都做标记）【A级否决项，扣100分】；

➢重大危险源的安全防护距离不符合规定时的防护措施，（标明）【B级否决项，扣20分】；

25重大隐患项目备案文件；

26 并入24

27 并入24

28．重大危险源管理制度（含定期评估规定）

➢重大危险源清单及档案【A级否决项，扣100分】；（原为B级否决项）29 重大危险源的设备、设施的安全监控报警台账；

30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录

31重大危险源的应急预案；及演练记录；

32重大危险源及相关措施在区县安监部门备案资料

33 并入24

34 变更管理制度

➢以往变更的记录

35非常规活动及危险性作业作业许可证

36每年评审或检查风险评价的结果和风险控制效果报告

37供应商管理制度

➢供应商名录、档案；

➢供应商评价资料；

四．管理制度（100分）

38安全生产的规章制度清单

➢安全生产管理制度签发文件【B级否决项，扣40分】；

➢定动火管理制度或进入受限空间管理制度【A否决项，扣100分】；

39 规章制度发放记录

40 操作规程（企业负责人或指定技术负责人签发操作规程的证据）（签字栏）【B否决项，扣40分】；

41 “四新”操作规程【B否决项，扣40分】；

42规章制度的评审、修订记录；（制度后附页）

五．培训教育（100分）

43安全培训教育制度

➢安全培训教育需求记录、培训教育计划、培训记录、档案；

44 并入19

45从业人员岗位标准的文件、招聘资料、员工台账、档案；

46负责人，安全管理人员的安全资格证书、其他人员的培训档案（各类培训教育记录）【B否决项，扣20分】

47新员工三级安全培训教育档案、考核合格证明。

48 特种作业人员培训教育计划、管理台账、资格证书；（电工，焊工。。）

49（归入46）

50安全活动计划、记录

六.生产设施及工艺安全（100分）

51生产设施建设项目“三同时”验收文件、资料;未有，【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；

52新、改、扩项目资料

53建设项目设计、施工、监理资质及现场检查记录；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；

54建设项目建设过程中的变更资料及记录。

55工艺设计文件、小、中试报告；（无采用明令淘汰的工艺、技术、设备、材料）【A否决项，扣100分】；国内首次采用的、未经论证的【A否决项，扣100分】；新开发的未经小时试、中式的【B否决项，扣100分】；

56提供安全设施管理台帐；（危险工艺装置安装报警装置）【B否决项，扣20分】；没有按标准设置有毒有害可燃气体报警议的，【B否决项，扣20分】；经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，【B否决项，扣20分】；

57 安全设施管理制度

➢安全设施维护保养计划、记录；撤除、停用资料；

58 监视测量设备管理制度

➢监视测量设备台账、检验报告、校准和维护记录；

59特种设备管理制度

➢特种设备台账、档案和事故隐患记录、定期检验报告、检验合格标志、维护保养记录、报废注销手续；【B否决项，扣10分】；已报废仍在用，1台次【B 否决项，扣10分】

60 员工工艺安全信息培训记录；

61运行参数的记录：

1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；

2）泄压和排空系统；

3）紧急停车系统；

4）监控、报警系统；

5）联锁系统；