工业硅项目可行性研究报告(可编辑)

工业硅项目
可行性研究报告规划设计 / 投资分析
摘要
该工业硅项目计划总投资18464.05万元，其中：固定资产投资
13819.55万元，占项目总投资的74.85%；流动资金4644.50万元，占项目
总投资的25.15%。

达产年营业收入32530.00万元，总成本费用24796.53万元，税金及
附加324.69万元，利润总额7733.47万元，利税总额9124.85万元，税后
净利润5800.10万元，达产年纳税总额3324.75万元；达产年投资利润率41.88%，投资利税率49.42%，投资回报率31.41%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位476个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家
建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，
积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

概述、项目建设及必要性、项目市场分析、建设内容、项目建设地分析、项目工程设计研究、工艺技术说明、项目环保分析、项目安全卫生、
项目风险评价分析、项目节能可行性分析、实施进度计划、投资方案计划、经济效益、综合评价等。

工业硅项目可行性研究报告目录
第一章概述
第二章项目建设及必要性
第三章项目市场分析
第四章建设内容
第五章项目建设地分析
第六章项目工程设计研究
第七章工艺技术说明
第八章项目环保分析
第九章项目安全卫生
第十章项目风险评价分析
第十一章项目节能可行性分析第十二章实施进度计划
第十三章投资方案计划
第十四章经济效益
第十五章项目招投标方案
第十六章综合评价
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入25468.32万元，同比增长20.42%（4318.65万元）。

其中，主营业业务工业硅生产及销售收入为21234.18万元，占营业总收入的83.37%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额6510.88万元，较去年同期相比增长653.11万元，增长率11.15%；实现净利润4883.16万元，较去年同期相比增长580.50万元，增长率13.49%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“工业硅项目”主要从事工业硅项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013
年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
工业硅项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：工业硅项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
工业硅项目
（二）项目选址
xxx高新技术产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积49171.24平方米（折合约73.72亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.20%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度187.46万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积49171.24平方米，建筑物基底占地面积30584.51平方米，总建筑面积51629.80平方米，其中：规划建设主体工程37269.56平方米，项目规划绿化面积3253.79平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5061.45万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量856214.42千瓦时，折合105.23吨标准煤。

2、项目年总用水量24541.25立方米，折合2.10吨标准煤。

3、“工业硅项目投资建设项目”，年用电量856214.42千瓦时，年总用水量24541.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.33吨标准煤
/年。

达产年综合节能量30.27吨标准煤/年，项目总节能率24.63%，能源
利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产
业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染
物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项
目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18464.05万元，其中：固定资产投资13819.55万元，占项目总投资的74.85%；流动资金4644.50万元，占项目总投资的25.15%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入32530.00万元，总成本费用24796.53万元，税
金及附加324.69万元，利润总额7733.47万元，利税总额9124.85万元，
税后净利润5800.10万元，达产年纳税总额3324.75万元；达产年投资利
润率41.88%，投资利税率49.42%，投资回报率31.41%，全部投资回收期
4.68年，提供就业职位476个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

四、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段
的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场
和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最
佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资
还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为
进一步开展工作的基础。

五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技
术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地工业硅行业布局和结构调整
政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地工业硅产业结构、技
术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“工业硅项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，
为社会提供就业职位476个，达产年纳税总额3324.75万元，可以促进xxx
高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入
做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.88%，投资利税率49.42%，全部投资回
报率31.41%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的
实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入
条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引
导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优
势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，
促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项
专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个
产业的发展规划。

2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占
比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和
战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战
略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实
现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

3、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。

发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择
符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点
培育。

美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发
力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成
系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材
料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。

总体来看，
2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性
技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。

展望2017年，全球新兴产
业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发
展将大力提升价值链延伸能力。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进
企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战
略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略
性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的
重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工
作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和
行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓
住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。

经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换
增长动力的攻关期。

要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快
经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、
参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不
断实现新的重大突破。

二、必要性分析
1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任
务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能
够形成经济增长的新常态。

经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务
的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益
地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础
设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传
承性明显增强。

达到这些标准，还有明显差距。

因此当前经济转型和改革
攻坚的任务十分繁重。

2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱
动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。

根据相关政策文
件和我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，
对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产
业结构转型升级，具有十分重要的意义。

3、在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推
进智能制造、绿色制造。

并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展
方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业
发展的好环境。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目市场分析
目前，区域内拥有各类工业硅企业780家，规模以上企业36家，从业人员39000人。

截至2017年底，区域内工业硅产值180323.59万元，较2016年152558.03万元增长18.20%。

产值前十位企业合计收入80106.40万元，较去年71073.02万元同比增长12.71%。

区域内工业硅行业经营情况
区域内工业硅企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19626.07
万元，较上年度16933.62万元增长15.90%，其中主营业务收入18946.25
万元。

2017年实现利润总额5606.52万元，同比增长19.27%；实现净利润2187.31万元，同比增长13.97%；纳税总额152.57万元，同比增长13.60%。

2017年底，AAA资产总额39228.17万元，资产负债率51.30%。

2017年区域内工业硅企业实现工业增加值38824.23万元，同比2016
年34547.28万元增长12.38%；行业净利润16383.98万元，同比2016年14485.00万元增长13.11%；行业纳税总额21514.66万元，同比2016年19548.12万元增长10.06%；工业硅行业完成投资58777.68万元，同比
2016年49339.11万元增长19.13%。

区域内工业硅行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.77%。

预计区域内工业硅行业市场需求规模将达到272087.69万元，利润总额75687.63万元，净利润35593.49万元，纳税21525.98万元，工业增加值104106.65万元，产业贡献率18.37%。

区域内工业硅行业市场预测（单位：万元）
第四章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为工业硅，根据市场情况，预计年产值32530.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积49171.24平方米（折合约73.72亩），其中：净用
地面积49171.24平方米（红线范围折合约73.72亩）。

项目规划总建筑面
积51629.80平方米，其中：规划建设主体工程37269.56平方米，计容建
筑面积51629.80平方米；预计建筑工程投资3812.93万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5061.45万元。

（三）产能规模
项目计划总投资18464.05万元；预计年实现营业收入32530.00万元。