驼绒项目投资分析报告

驼绒项目

投资分析报告规划设计 / 投资分析

摘要说明—

驼绒是骆驼绒的简称，驼绒是取自骆驼腹部的绒毛，统制后制成的驼

绒色泽杏黄、柔软蓬松，是制作高档毛纺织品的重要原料之一。驼制品有轻、柔、暖的特点，已经成为一种重要的出口特物资，但其产量有限，一

峰骆驼只能产0.3公斤的净绒，相对要比山羊绒更为珍贵。驼绒纤维为中

空状结构，有利于空气的储存，是动物绒中耐寒最强，很理想的天然御寒

保健品。驼绒的整体稳性较强，经久耐用，还有细柔轻滑保暖性强等优良

特性。驼绒含有天然蛋白质成分，不易产生静电，不易吸灰尘，对皮肤无

刺激过敏现象。内蒙古阿拉善盟生产的驼绒产量大、质量好、在国内外都

享有盛名。驼绒是取自于骆驼腹部的绒毛，是将绒毛剪下、梳制后制成的。驼绒的特点是:绒面丰满、美观，质地松软、富有弹性，手感厚实，色泽鲜艳，保暖性好。驼绒色泽杏黄，柔软蓬松，保暖御寒，是制作高档毛纺织

品的重要原料之一。驼绒制品具有轻、柔、暖的特点，因其柔软、质轻、

稀有而被纤维专家称为"天然蛋白质纤维"和"软黄金

"，已经成为一种重要的出口物资。内蒙古阿拉善盟生产的驼绒产量大、质量好，在国内外都享有盛名。各种驼绒的共同特点是:绒面丰满、美观，质地松软、富有弹性，手感厚实，色泽鲜艳，保暖性好，横向、纵向

均有较大的伸缩性，经向延伸可达30~45%，纬向延伸可达60~85%。因此，

其具有贴身舒适的特点，且价格较低。

该驼绒项目计划总投资6810.03万元，其中：固定资产投资5214.10

万元，占项目总投资的76.57%；流动资金1595.93万元，占项目总投资的23.43%。

达产年营业收入12488.00万元，总成本费用9800.87万元，税金及附

加118.57万元，利润总额2687.13万元，利税总额3176.34万元，税后净

利润2015.35万元，达产年纳税总额1160.99万元；达产年投资利润率

39.46%，投资利税率46.64%，投资回报率29.59%，全部投资回收期4.88年，提供就业职位197个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

项目基本信息、背景及必要性、项目调研分析、产品及建设方案、选

址方案、项目工程设计说明、项目工艺技术、环保和清洁生产说明、职业

保护、项目风险应对说明、项目节能可行性分析、进度计划、投资估算、

经济评价、项目评价结论等。

第一章背景及必要性

一、项目建设背景

1、新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生产组织方式加速转型，产业组织变革

呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产

是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的

发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生

产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。

2、制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十

八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一

再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞

争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必

由之路。

3、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产

业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有

当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，

跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内

资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特

色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推

进智能制造、绿色制造。并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展

方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业

发展的好环境。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第二章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

驼绒项目

驼绒是骆驼绒的简称，驼绒是取自骆驼腹部的绒毛，统制后制成的驼

绒色泽杏黄、柔软蓬松，是制作高档毛纺织品的重要原料之一。驼制品有轻、柔、暖的特点，已经成为一种重要的出口特物资，但其产量有限，一

峰骆驼只能产0.3公斤的净绒，相对要比山羊绒更为珍贵。驼绒纤维为中

空状结构，有利于空气的储存，是动物绒中耐寒最强，很理想的天然御寒

保健品。驼绒的整体稳性较强，经久耐用，还有细柔轻滑保暖性强等优良

特性。驼绒含有天然蛋白质成分，不易产生静电，不易吸灰尘，对皮肤无

刺激过敏现象。内蒙古阿拉善盟生产的驼绒产量大、质量好、在国内外都

享有盛名。驼绒是取自于骆驼腹部的绒毛，是将绒毛剪下、梳制后制成的。驼绒的特点是:绒面丰满、美观，质地松软、富有弹性，手感厚实，色泽鲜艳，保暖性好。驼绒色泽杏黄，柔软蓬松，保暖御寒，是制作高档毛纺织

品的重要原料之一。驼绒制品具有轻、柔、暖的特点，因其柔软、质轻、

稀有而被纤维专家称为"天然蛋白质纤维"和"软黄金

"，已经成为一种重要的出口物资。内蒙古阿拉善盟生产的驼绒产量大、质量好，在国内外都享有盛名。各种驼绒的共同特点是:绒面丰满、美

观，质地松软、富有弹性，手感厚实，色泽鲜艳，保暖性好，横向、纵向均有较大的伸缩性，经向延伸可达30~45%，纬向延伸可达60~85%。因此，其具有贴身舒适的特点，且价格较低。

（二）项目选址

xx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积18522.59平方米（折合约27.77亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.68%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度187.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18522.59平方米，建筑物基底占地面积12165.64平方米，总建筑面积24079.37平方米，其中：规划建设主体工程17565.57平方米，项目规划绿化面积1417.54平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费1831.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量662563.34千瓦时，折合81.43吨标准煤。

2、项目年总用水量6113.40立方米，折合0.52吨标准煤。

3、“驼绒项目投资建设项目”，年用电量662563.34千瓦时，年总用

水量6113.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.95吨标准煤/年。达产年综合节能量33.47吨标准煤/年，项目总节能率29.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6810.03万元，其中：固定资产投资5214.10万元，

占项目总投资的76.57%；流动资金1595.93万元，占项目总投资的23.43%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12488.00万元，总成本费用9800.87万元，税金

及附加118.57万元，利润总额2687.13万元，利税总额3176.34万元，税

后净利润2015.35万元，达产年纳税总额1160.99万元；达产年投资利润

率39.46%，投资利税率46.64%，投资回报率29.59%，全部投资回收期

4.88年，提供就业职位197个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：驼绒项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区驼绒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范区驼绒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“驼绒项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位197个，达产年纳税总额1160.99万元，可以促进xx新兴产业示范区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.46%，投资利税率46.64%，全部投资回

报率29.59%，全部投资回收期4.88年，固定资产投资回收期4.88年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成

熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务

体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司

的认知度和信任度。

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入9839.27万元，同比增长20.46%（1671.07万元）。其中，主营业业务驼绒生产及销售收入为8543.13万元，

占营业总收入的86.83%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2130.28万元，较去年同期相比增长193.59万元，增长率10.00%；实现净利润1597.71万元，较去年同期相比增长237.14万元，增长率17.43%。

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3407.09亿元，比上年增长8.65%。其中，第一产业增加值272.57亿元，增长10.99%；第二产业增加值2112.40亿元，增长9.27%第三产业增加值1022.13亿元，增长7.07%。

一般公共预算收入233.20亿元，同比增长11.19%，一般公共预算支出480.74亿元，同比增长11.82%。国税收入349.79亿元，同比增长8.20%；地税收入亿元49.03，同比增长8.22%。

居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨0.90%，衣着上涨

0.85%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.71%，教育文化和娱乐上涨1.11%，医疗保健上涨0.75%，其他用品和服务上涨0.69%，交通和通信上涨1.19%。

全部工业完成增加值1777.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1416.56亿元，比上年增长6.67%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含驼绒）等主导行业共完成工业增加值1184.58亿元，增长9.40%。AA完成增加值487.63亿元，增长5.30%；BB 完成工业增加值382.22亿元，增长10.40%；CC完成工业增加值299.67亿元，增长8.05%；DD完成工业增加值148.01亿元，增长6.07%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5642.78亿元，比上年增长6.79%。实现利润总额534.43亿元，比上年增长8.79%。

固定资产投资完成4128.40亿元，比上年增长6.80%。其中，建设项目投资完成3632.99亿元，增长6.95%；房地产开发投资完成495.41亿元，

增长6.91%。在固定资产投资中，第一产业投资完成206.42亿元，同比增

长7.16%；第二产业投资完成3137.58亿元，同比增长9.77%；第三产业投

资完成784.40亿元，增长7.67%。高新技术产业投资1030.04亿元，增长7.46%。民间投资3098.39亿元，增长8.44%。城市基础设施投资574.04亿元，增长7.66%。重点项目1383个，完成投资2904.69亿元，增长9.36%。

全市实现社会消费品零售总额1121.94亿元，比上年增长8.54%。城镇实现零售额862.51亿元，增长8.86%；乡村实现零售额431.06亿元，增长11.89%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元476.93，增长10.89%。

实际利用外资61265.81万美元，同比增长59.42%。外贸进出口总值316.94亿元，同比增长59.32%。其中，出口总值206.01亿元，同比增长

54.64%；进口总值110.93亿元，同比增长52.49%。

二、驼绒行业市场分析

目前，区域内拥有各类驼绒企业620家，规模以上企业27家，从业人

员31000人。截至2017年底，区域内驼绒产值139079.09万元，较2016

年122959.15万元增长13.11%。产值前十位企业合计收入64698.91万元，较去年55147.38万元同比增长17.32%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.21%。预计区域内驼绒行业市场需求规模将达到210635.24万元，利润总额60537.28万元，净利润20320.97万元，纳税13867.45万元，工

业增加值71913.57万元，产业贡献率10.50%。

第五章选址方案

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范区。

园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.68%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度187.76万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特

殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采

暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，

卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中

供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价