仓库管理规范
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1目的
规定了物资的验收入库、保管、发放、退料、物料账务处理、6S管理等仓库管理的基本内容和要求。
2适用范围
适用于对公司仓库(原材料区域、成品区域、化工物资区域和不合格品库)管理、检查与监督。
对于不合格品库,还应按《不合格控制程序》执行。
3定义
无
4权责
4.1 仓库保管员负责物资(含不合格品)的收发料、保管、退料,安全库存提示、物料账务(单据、台账、报表)及仓库的安全工作。
4.2 仓库主管负责对仓库工作的检查与考核。
4.3 采购员负责物资的进货通知、入库和供方不合格品的退货。
4.4 质量部负责进货检验以及在制品、成品和出厂的检验。
4.5 物流员负责成品的发货通知。
4.6 财务负责仓库业务操作的管理、指导和监督。
5作业内容
5.1 仓库保管员应严格按《标识可追溯性控制程序》和《防护控制程序》执行,并按《产品和服务放行控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》的要求进行物资的收发料、退料、日常管理。
5.2物资的入库管理
5.3.1 经由检验员检验合格或判定让步接收的物资方可入库。物资入库时,仓管员应采用合理的计量单位,根据零部件的实际情况,通过全数点收、抽样点收的方式进行数量验收。仓管员填写《原材料入库单》,确保物资的数量、型号、规格填写准确规范,并由采购员签字。若发现物资经检验不合格且未办理《不合格品处理单》,或物资的数量短缺超过规定损耗而办理入库手续时,仓管员应以口头和书面方式在4小时内反馈给部门主管和采购员,在处理完毕前物资不得入库和动用。
5.3.2 所有未入库物资以及出库后因各种原因须重新入库的物资,均应经检验合格或办理特采后方可开具《入库单》办理入库手续。仓管员凭检验员签过字的《报检单》。
5.3.3 成品在经质量部检验合格后,盖合格印章。由生产车间班组长填写《成品入库单》送成品库签收,
《成品入库单》应同时报送一份财务部。
5.4 物资保管
5.4.1 仓库保管员应按要求做好物资的收发存台账,填写《物料标识卡》,对在库物资作好标识并正确区分物资的批次,保证账、卡、物相符。
5.4.2 在库物资必须合理存放,科学养护,保证物资质量和数量,确保使用价值。
5.4.3 库存物资的保存期限按以下规定实施:
5.4.4 凡供应商对外购物资有保质期要求的,按其保质期要求执行。仓库保管员在每月进行盘点时要检查是否超期,若发现超期应剔出隔离,并填写送检单,转交质量部复检。
5.4.5 对供应商未规定保存期限的物资,其质量保存期限按下表实施。
实施:
a.检查是否为呆滞物资,若发现是呆滞物资,应在物资台帐上予以标注,并对物资挂上“呆滞物资”的标识。当需领用时,仓库保管员应填写《报检单》提请重新检验,检验合格方可领用。
b.若不是呆滞物资,则应在24小时内填写《报检单》提请重新检验。
c.每年年底仓库保管员应对库存进行清查,对“呆滞物资”开具清单提请技术部处理,技术部应在一周的时间内作出留存或作废的判定,并通知相关部门。
d.库存物资保存时间表应每年更新一次。
5.4.6 对5.4.5所规定的超期贮存物资,其复检流程如下:
a.由保管员注明物资的生产日期或进库日期以及保存期限,进货检验通知质量部;
b.质量部根据需要,确定重新检验的检验项目;
c.质量部根据检测的要求对物资重新进行检验,若检验合格则物资按上表规定的保存期限继续保存,并监督仓库,是否按“先进先出”(FIFO)和《安全库存管理规定》的原则进行物资的发放;若检验不合
格,则由仓库保管员填写《报废申请单》经质量部检验确认,提请总经理批准报废。
5.4.7 仓库保管员应经常巡查仓库存放的各类物资,若发现有生锈、腐蚀、变质、破损等失效现象的,也应隔离并提请质量部处理。
5.4.8 不同品种、规格、型号、等级的物资,应分门别类摆放整齐,做到存放合理、库容整洁、便于清点和存取,并应符合以下要求:
5.4.9 严格将呆滞、报废、账外物资与正常保管的物资分开堆放,分类登记。
5.4.10 充分利用仓库的体积与面积,使有限的仓库能存放尽可能多的物资。
5.4.11 采购员和仓库保管员应及时跟踪、反馈物资库存情况,确保物资齐备配套。
5.5 物资发放应遵循以下要求
5.5.1 严格执行“先进先出、先旧后新”的原则,确保车间使用的物料批次连续、稳定和可追溯。5.5.2 严格执行限额发料制度:车间主管根据生产计划、限额领料单开具领料单,车间领料员凭车间主任签字的领料单每日定时领料,要求物资型号、规格填写完整正确,请领数合理,仓管员据实发料,填写实发数并在领料单签字。做到以上手续齐全、按单发料,并保证做到及时按数发放。领料单一联车间保存,一联仓库记账,一联交财务部。
5.5.3 对“委外加工”的物资,须凭《委外出入库单》发料,并在委外加工物资入库后开具委外加工《入库单》办理清账手续。
5.5.4 凡实行以旧换新的物资,须交回旧物后方能发料,如刀片、硅胶壳、漆包线轴及锡轴、烙铁头、针筒针头等。
5.5.5 无车间主管以上领导签字的领料单一律不能领料,仓管员无权私自将仓库物资领出或借出;如有紧急或特殊情况,应经领料部门领导批准办理借用手续,所借物资应在1个工作日内归还或办理领料手续。工装、模具不允许外借,使用部门领用时办理领料手续,使用完毕,由工装管理员检验合格认定后归还入库。
5.5.6 成品发货应由销售部开具《发货单》,由保管员按《发货单》发货。
5.6 物资的退料
5.6.1 由于计划或项目的变更、物资质量或规格型号的差错等原因引起的生产余料,原领料部门应及时开具红字《领料单》,办理退库手续。不合格物资需退供应商的,定期开具红字《原材料入库单》办理退供应商手续。
5.6.2 退库物资须由退料部门列出清单,经检验判定后按类入库。
5.6.3 对本月期末剩余的生产专用材料,应办理“倒冲退库”手续红字填写《领料单》或按公司的有关规定执行。
5.6.4 对于质量问题引起的客户退货,仓库应红字填写《产成品出库单》入库,同时红字填写《产成品入库单》退生产部门,联合质量部、技术部进行分析改进和处理。