(最新整理)最新安全标准化(11大项)自评检查表
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2
9.领导干部带班制度；
2
10.领导干部带班记录及考核记录；
2
职责（30分）
1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全 职责；
10
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的 安全职责；
10
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
10
组织机构 （20分）
1.建立安全生产委员会或领导小组；
5
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产 管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全 安全管理网络；
2
2.安全生产标准化实施方案；
2
3.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设 的记录；
2
4.安全文化建设计划或方案；
2
5.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承 诺，安全承诺告知记录；
2
6.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源 支持
2
7.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报；
2
8.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问 题；
5
2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；
5
3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。
1法律法规和标准（100）（自评/考核得分分）
考核要素
考核内容
应得 分
实得分
不符合 项数
备注
法律、法 规和标准 的识别和 获取
（50分）
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、 标准及政府其他要求管理制度；
10
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其 他要求；
5
3.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、 储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应 当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员；
5
4.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基 层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负 责安全生产的人员；
5
安全生产 投入（10
分）
1.建立安全投入保障制度，确疋提取标准；
安全标准化自评会议
安全标准化自评报告
安全标准化自评检查表
进一步完善安全标准化自评的计划和措施
2012年安全标准化自评计划
编号：DB11-04X002
自评目的
自评依据
自评范围
计划
自评成员
自评计划
完善标准化
计划和措施
编制:
满足公司在《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、 适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。
4
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯 彻落实；公众易于获得；
4
3.签订各级组织的安全目标责任书；
4
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安 全生产方针和目标的有效完成；
4
5.对目标的完成情况进行考核，奖惩。
4
负责人 （20分）
1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第 一责任人，落实危险化学品安全管理和安全生产 基础工作和基层安全生产责任制；
5.
6.部门： 自评员： 内容：7.作业安全，一要素；
8.职业危害要素；
9.危险化学品管理；要素
4.管理制度要素
培训教育，一要素； 生产设施及工艺安全，一、要素;
部门： 自评员： 内容：10.事故与应急要素
11.检查与自评一要素
部门：；
自评员：
内容：12.本地区的要求
部门：
自评员:
内容：
说明：自评内容应与部门相对应。
2
2.建立安全费用台帐；
2
3.安全费用专项用于安全生产；
2
4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤 保险费凭证；
2
5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全 责任保险考核记录；
2
3风险管理（100）（自评/考核得分分）
考核要素
考核内容
应得 分
实得分
不符合 项数
备注
范围与评 价方法
（10分）
1.建立评价组织；
15
2.对评价出的不符合项进行原因分析；
10
编号:DB11-04X004
3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消 除违法现象和行为。
10
4.编制符合性评价报告；
15
2负责人与责任（100）（自评/考核得分分）
考核要素
考核内容
应得 分
实得分
不符合 项数
备注
方针目 标
（20分）
1.制定文件化的安全生产方针和目标；
6
3.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清
单；
6
4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本 数据库；
10
5.定期进行更新；
6
6.及时对从业人员进行宣传和培训记录；
6
7.及时传达给相关方。
6
法律、法 规和标准 符合性评
价
（50分）
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、 标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评 价，形成记录；
通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划 和措施如下：
审核:
批准:
安全标准化自评小组会议纪要
编号：DB11-04H001
危险化学品从业单位安全标准化自评报告
编号:DB11-04X003
企业名称: 企业地址: 电话：
传真:
邮编:
自评/考核组长:
成员:
自评/考核日期:
月 日至
自评/考核情况概述:
2
2.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、 范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及 有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务
2
3.明确风险评价范围；企业负责人组织全员开 展风险评价工作，并形成记录；
2
4.选择科学合理的评价方法；
2
5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事 件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等 级的评定标准；
国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准》；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。
安全生产标准化A级要素、B级要素
总经理
安全员
每年至少一次
其他人员咨询机构人员
部门、自评员、内容
部门： 自评员： 内容：1.法律法规和标准，要素;
2.机构与职责，一要素；
3.风险管理，一、一要素； 部门： 自评员： 内容：
、检查与自评
安全检查
安全检查和隐患整改管理制度
安全检查表汇编及目录
安全检查表应用培百度文库记录
年度安全检查表评审修订记录
安全检查形式与内容
年度安全检查考核记录
各种安全检查记录台帐
整改
安全检查隐患整改通知单
（各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录自评
安全标准化自评管理制度
成立安全标准化自评小组的通知
安全标准化自评计划
2
风险评价 （10分）
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因 素辨识、风险评价；
2
3.风险评价记录和报告；
2
4.各级机构组织开展风险评价的有关文件；
2
5.风险评价有关会议记录或纪要；
2
风险控制 （15分）
1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控 制措施；
9.领导干部带班制度；
2
10.领导干部带班记录及考核记录；
2
职责（30分）
1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全 职责；
10
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的 安全职责；
10
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
10
组织机构 （20分）
1.建立安全生产委员会或领导小组；
5
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产 管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全 安全管理网络；
2
2.安全生产标准化实施方案；
2
3.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设 的记录；
2
4.安全文化建设计划或方案；
2
5.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承 诺，安全承诺告知记录；
2
6.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源 支持
2
7.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报；
2
8.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问 题；
5
2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；
5
3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。
1法律法规和标准（100）（自评/考核得分分）
考核要素
考核内容
应得 分
实得分
不符合 项数
备注
法律、法 规和标准 的识别和 获取
（50分）
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、 标准及政府其他要求管理制度；
10
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其 他要求；
5
3.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、 储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应 当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员；
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4.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基 层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负 责安全生产的人员；
5
安全生产 投入（10
分）
1.建立安全投入保障制度，确疋提取标准；
安全标准化自评会议
安全标准化自评报告
安全标准化自评检查表
进一步完善安全标准化自评的计划和措施
2012年安全标准化自评计划
编号：DB11-04X002
自评目的
自评依据
自评范围
计划
自评成员
自评计划
完善标准化
计划和措施
编制:
满足公司在《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、 适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。
4
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯 彻落实；公众易于获得；
4
3.签订各级组织的安全目标责任书；
4
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安 全生产方针和目标的有效完成；
4
5.对目标的完成情况进行考核，奖惩。
4
负责人 （20分）
1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第 一责任人，落实危险化学品安全管理和安全生产 基础工作和基层安全生产责任制；
5.
6.部门： 自评员： 内容：7.作业安全，一要素；
8.职业危害要素；
9.危险化学品管理；要素
4.管理制度要素
培训教育，一要素； 生产设施及工艺安全，一、要素;
部门： 自评员： 内容：10.事故与应急要素
11.检查与自评一要素
部门：；
自评员：
内容：12.本地区的要求
部门：
自评员:
内容：
说明：自评内容应与部门相对应。
2
2.建立安全费用台帐；
2
3.安全费用专项用于安全生产；
2
4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤 保险费凭证；
2
5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全 责任保险考核记录；
2
3风险管理（100）（自评/考核得分分）
考核要素
考核内容
应得 分
实得分
不符合 项数
备注
范围与评 价方法
（10分）
1.建立评价组织；
15
2.对评价出的不符合项进行原因分析；
10
编号:DB11-04X004
3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消 除违法现象和行为。
10
4.编制符合性评价报告；
15
2负责人与责任（100）（自评/考核得分分）
考核要素
考核内容
应得 分
实得分
不符合 项数
备注
方针目 标
（20分）
1.制定文件化的安全生产方针和目标；
6
3.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清
单；
6
4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本 数据库；
10
5.定期进行更新；
6
6.及时对从业人员进行宣传和培训记录；
6
7.及时传达给相关方。
6
法律、法 规和标准 符合性评
价
（50分）
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、 标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评 价，形成记录；
通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划 和措施如下：
审核:
批准:
安全标准化自评小组会议纪要
编号：DB11-04H001
危险化学品从业单位安全标准化自评报告
编号:DB11-04X003
企业名称: 企业地址: 电话：
传真:
邮编:
自评/考核组长:
成员:
自评/考核日期:
月 日至
自评/考核情况概述:
2
2.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、 范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及 有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务
2
3.明确风险评价范围；企业负责人组织全员开 展风险评价工作，并形成记录；
2
4.选择科学合理的评价方法；
2
5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事 件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等 级的评定标准；
国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准》；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。
安全生产标准化A级要素、B级要素
总经理
安全员
每年至少一次
其他人员咨询机构人员
部门、自评员、内容
部门： 自评员： 内容：1.法律法规和标准，要素;
2.机构与职责，一要素；
3.风险管理，一、一要素； 部门： 自评员： 内容：
、检查与自评
安全检查
安全检查和隐患整改管理制度
安全检查表汇编及目录
安全检查表应用培百度文库记录
年度安全检查表评审修订记录
安全检查形式与内容
年度安全检查考核记录
各种安全检查记录台帐
整改
安全检查隐患整改通知单
（各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录自评
安全标准化自评管理制度
成立安全标准化自评小组的通知
安全标准化自评计划
2
风险评价 （10分）
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因 素辨识、风险评价；
2
3.风险评价记录和报告；
2
4.各级机构组织开展风险评价的有关文件；
2
5.风险评价有关会议记录或纪要；
2
风险控制 （15分）
1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控 制措施；