沙湾县如何编写可行性研究报告(参考)

沙湾县项目
可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案
摘要说明—
沙湾县，新疆维吾尔自治区塔城地区下辖县，塔城地区的东大门，位
于新疆天山北麓中段、准噶尔盆地南缘，东接石河子市，南依和静县，西
邻奎屯市、独山子区，北连克拉玛依市。

全县行政总面积1.31万平方公里，下辖9镇3乡。

2018年常住人口20.24万人，由汉族、哈萨克族、回族、
维吾尔族等30个民族组成。

县政府驻地塔城地区沙湾县世纪大道55号。

沙湾县先秦时期，就有人类进行狩猎、采集、放牧，历史确证这里的人称
北塞种人。

西汉宣帝神爵二年（前60年）建西域都护府，沙湾此地正式纳
入中国版图。

1978年石河子地区撤销，沙湾隶塔城地区。

沙湾县境内有城
际铁路、国防公路（S101）、北疆铁路和115省道、连霍高速公路、克榆
公路，219、223、224三条省道和3条县道经过。

沙湾县曾先后荣获全国民族团结进步模范县、全国双拥模范县、全国科技进步先进县、全国首批健
康促进县、自治区优秀平安县、自治区招商引资先进县、自治区基层组织
建设先进县等荣誉称号，蝉联九届自治区文明县。

2019年8月，沙湾县入
选为紧密型县域医共体建设试点县。

2019年12月6日，入选全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。

2018年，沙湾县完成地区生产总值（GD）134.4亿元（不含兵团数据），比上年增长2.2%。

农村居民人均可支配收
入18568元，增长4.5%；城镇居民人均可支配收入31782元，增长3.24%。

该xx项目计划总投资13323.98万元，其中：固定资产投资10081.35
万元，占项目总投资的75.66%；流动资金3242.63万元，占项目总投资的24.34%。

达产年营业收入30834.00万元，总成本费用24239.50万元，税金及
附加276.75万元，利润总额6594.50万元，利税总额7780.84万元，税后
净利润4945.88万元，达产年纳税总额2834.97万元；达产年投资利润率49.49%，投资利税率58.40%，投资回报率37.12%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位483个。

国外对水溶性肥料的研究较早，目前已被广泛用于温室中的蔬菜、花卉、各种果树以及大田作物的灌溉施肥，园林景观绿化植物、高尔夫球场等。

1965年，美国公布了一项片状水溶性肥料的生产专利；1988年，美国TVA国际化工集团公司申请了高浓度氮硫悬浮肥的生产专利。

我国水溶性肥料起步于20世纪80年代中后期，基本上与复混肥料同步，从20世纪90
年代开始我国灌溉施肥的理论及应用技术才日渐被重视。

到目前为止水肥
一体化灌溉施肥技术已经由过去局部试验、示范发展为大面积推广应用，
辐射范围扩大到西北、东北和华南地区，水肥一体化从当年的“高端农业”、“形象工程”开始向普及应用发展。

经过多年的引进、消化、吸收
及创新，水溶肥产品生产工艺从掺混仿制发展到按照配方精确计量，向先
进的工艺技术转变，生产装备、技术工艺逐渐成熟。

一批质量优、讲信誉、服务好的行业龙头企业逐渐被种植者接受、认可，一些水溶肥行业优质品
牌开始树立起来，水溶肥行业进入加速成长期，正在由小作坊生产，向现代企业生产转变过程中。

随着水肥一体化技术的推广，水溶肥施用作物的面积越来越大，水溶肥产业也在发展壮大。

目前中国水溶性肥料的产地主要集中在新疆、山东、四川等水肥一体化推广面积较大的省份，尤其是滴灌节水面积最大的新疆地区；销地主要集中在新疆、甘肃、内蒙等西北干旱区和东北、西南、华南等地。

报告内容：项目概述、项目背景研究分析、产业分析、产品规划及建设规模、项目选址可行性分析、工程设计说明、工艺原则及设备选型、环境保护和绿色生产、企业安全保护、项目风险、项目节能说明、项目进度方案、项目投资方案、项目经济评价、评价及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营
沙湾县项目可行性研究报告目录
第一章项目概述
第二章项目背景研究分析
第三章产品规划及建设规模第四章项目选址可行性分析第五章工程设计说明
第六章工艺原则及设备选型第七章环境保护和绿色生产第八章企业安全保护
第九章项目风险
第十章项目节能说明
第十一章项目进度方案
第十二章项目投资方案
第十三章项目经济评价
第十四章招标方案
第十五章评价及建议
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

经过10
余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生
产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司
将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立
至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先
求发展的方针。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业
经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相
生互动、良性循环的业务生态效应。

公司坚持以市场需求为导向、以科技
创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等
资质荣。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业
务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入29392.20万元，同比增长18.64%（4618.34万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为24014.52万元，占营业总收入的81.70%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6546.57万元，较去年同期相
比增长847.82万元，增长率14.88%；实现净利润4909.93万元，较去年同期相比增长1033.13万元，增长率26.65%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
沙湾县项目
2015年亚洲地区水溶性肥料总需求接近425万吨，占全球需求总量的54%，是全球最大的水溶肥消费区域。

（二）项目选址
xx新兴产业示范基地
沙湾县，新疆维吾尔自治区塔城地区下辖县，塔城地区的东大门，位
于新疆天山北麓中段、准噶尔盆地南缘，东接石河子市，南依和静县，西
邻奎屯市、独山子区，北连克拉玛依市。

全县行政总面积1.31万平方公里，
下辖9镇3乡。

2018年常住人口20.24万人，由汉族、哈萨克族、回族、
维吾尔族等30个民族组成。

县政府驻地塔城地区沙湾县世纪大道55号。

沙湾县先秦时期，就有人类进行狩猎、采集、放牧，历史确证这里的人称
北塞种人。

西汉宣帝神爵二年（前60年）建西域都护府，沙湾此地正式纳
入中国版图。

1978年石河子地区撤销，沙湾隶塔城地区。

沙湾县境内有城
际铁路、国防公路（S101）、北疆铁路和115省道、连霍高速公路、克榆
公路，219、223、224三条省道和3条县道经过。

沙湾县曾先后荣获全国民族团结进步模范县、全国双拥模范县、全国科技进步先进县、全国首批健
康促进县、自治区优秀平安县、自治区招商引资先进县、自治区基层组织
建设先进县等荣誉称号，蝉联九届自治区文明县。

2019年8月，沙湾县入
选为紧密型县域医共体建设试点县。

2019年12月6日，入选全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。

2018年，沙湾县完成地区生产总值（GD）134.4亿元（不含兵团数据），比上年增长2.2%。

农村居民人均可支配收
入18568元，增长4.5%；城镇居民人均可支配收入31782元，增长3.24%。

（三）项目用地规模
项目总用地面积41900.94平方米（折合约62.82亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.80%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度160.48万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积41900.94平方米，建筑物基底占地面积29665.87平
方米，总建筑面积49862.12平方米，其中：规划建设主体工程37884.40
平方米，项目规划绿化面积2728.16平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费5468.19万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1214468.92千瓦时，折合149.26吨标准煤。

2、项目年总用水量17506.86立方米，折合1.50吨标准煤。

3、年用电量1214468.92千瓦时，年总用水量17506.86立方米，项目
年综合总耗能量（当量值）150.76吨标准煤/年。

达产年综合节能量58.63
吨标准煤/年，项目总节能率20.22%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地
产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了
切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会
对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13323.98万元，其中：固定资产投资10081.35万元，占项目总投资的75.66%；流动资金3242.63万元，占项目总投资的24.34%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30834.00万元，总成本费用24239.50万元，税
金及附加276.75万元，利润总额6594.50万元，利税总额7780.84万元，
税后净利润4945.88万元，达产年纳税总额2834.97万元；达产年投资利
润率49.49%，投资利税率58.40%，投资回报率37.12%，全部投资回收期
4.19年，提供就业职位483个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目建设单位要制定
严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产
业示范基地及xx新兴产业示范基地xx行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进xx新兴产业示范基地xx产业结构、技术结构、组织结构、产
品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促
进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位483个，达产年纳
税总额2834.97万元，可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.49%，投资利税率58.40%，全部投资回报率37.12%，全部投资回收期4.19年，固定资产投资回收期4.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
化肥行业典型的产业链模式为“资源企业—单质肥企业—水溶肥、复混（合）肥企业—农资公司/个体工商户—种植者”，以各级农资公司、经销商、个体工商户为主体的分销商在化肥销售体系中起了主要
作用，形成了化肥企业产品销售以经销为主，直销为辅的销售模式。

化肥行业作为我国基础产业之一，与国民经济景气程度、上游资
源产业状况及农产品价格趋势紧密相关，但化肥施用是农业生产的刚
性需求，因此行业不存在明显的周期性。

水溶肥、复混（合）肥行业
销售区域性较强。

传统上化肥行业的销售半径约为500公里，为降低
运输成本和终端销售价格，生产企业多集中在资源产地或消费所在地。

我国幅员辽阔，各地区土壤状况、灌溉方式、作物品种差异较大，水
溶肥受喷滴灌设施应用面积以及运输、储存等条件限制，地域性特征
更加明显，目前我国水溶肥市场主要集中在新疆、甘肃、内蒙、东北、西南、华南等地。

水溶肥、复混（合）肥行业季节性特征比较明显，
每年3~5月份为春季销售旺季和夏季备肥旺季，8~10月份为秋季销售
旺季，12月至来年2月份为冬储季节，为来年春耕备肥。

部分南方地
区由于气候原因，一年四季都有肥料需求，淡旺季区分不很明显。

我
国新疆、甘肃等西北地区，水溶肥生产销售旺季集中在每年3~8月，复合肥生产销售旺季为每年3~11月，其余时间为淡季。

水溶性肥料行业的上游原材料为氮、磷、钾等基础化肥，中微量元素，氨基酸，腐植酸等，其中基础化肥占水溶性肥料成本较高，与水溶性肥料行业关联度较高。

水溶性肥料生产企业与上游基础化肥生产企业议价空间有限，基础化肥产品价格涨跌，将直接传导给下游的水溶性肥料行业，对下游行业的成本控制及农业产业产生影响。

截止到2015年2月，我国基础化肥生产企业数量2,471家。

截至2016年度，我国农用氮磷钾化肥（折纯）产销量分别为7,004.9万吨和
6,920.9万吨，是全球最大的化肥生产国和消费国。

氮元素的主要提供者为尿素、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵等。

我国尿素产能和产量均为世界第一位，占世界总量的1/3左右，尿素行业产能过剩局面一直存在，供过于求的状况在短期内难以改变，氮元素类原材料的价格水平进一步上涨的空间有限，对于水溶性肥料行业而言比较有利。

磷元素基础肥料主要为磷酸一铵、磷酸二铵等。

我国磷肥资源主要分布在云、贵、鄂、川、湘等省份，磷酸一铵的产能经过近年来的
扩张，已达到较高水平，目前全球磷酸二铵供需基本平衡，国内磷肥
略过剩。

钾元素基础肥料为氯化钾和硫酸钾等。

我国钾肥产能主要集中于
青海盐湖钾肥和新疆国投罗布泊钾肥等少量企业，钾肥产量不能满足
国内消费需求，主要来源为进口，价格受国际市场影响很大。

近年来，我国加大钾肥的生产规模，逐步改变过度依靠进口的局面，钾肥价格
稳中有降，对水溶性肥料行业的发展起到了一定的积极作用。

水溶性肥料下游行业主要是农业，农业作物播种面积、种植结构
和农产品价格涨跌都会影响种植者的施肥需求。

近年来，我国粮食作
物播种面积逐年增长，农业种植结构逐步优化，经济作物种植面积大
幅增长。

以新疆为代表的西北地区水肥一体化膜下滴灌面积迅速增加，种植者对水溶肥、复混（合）肥等优质肥料的单位面积施肥量和施肥
总量均在增长。

在非农业领域，水溶性肥料目前主要应用于园林景观、绿化植物、高尔夫球场等方面，虽然目前需求量占比不高，但未来增
长前景可观。

化肥的下游终端使用者为作物种植者，对农田投入能力有限，因
此化肥价格调整范围有限。

基于维护销售渠道的考虑，肥料生产企业
也要让利给肥料经销商，因此肥料生产企业将原材料上升造成的成本压力向下游消费者转嫁的能力有限。

第三章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值30834.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积41900.94平方米（折合约62.82亩），其中：净用地面积41900.94平方米（红线范围折合约62.82亩）。

项目规划总建筑面积49862.12平方米，其中：规划建设主体工程37884.40平方米，计容建筑面积49862.12平方米；预计建筑工程投资3603.42万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费5468.19万元。

（三）产能规模
项目计划总投资13323.98万元；预计年实现营业收入30834.00万元。

第四章项目选址可行性分析
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设
施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，
确保能源供应有可靠的保障。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综
合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约
土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于xx新兴产业示范基地。

沙湾县位于新疆西北部、塔城地区东南部，准噶尔盆地南缘，天
山北麓，地处东经84°57'～86°09'，北纬43°29'～45°20'之间，
东距自治区首府乌鲁木齐185公里，辖区面积1.31万平方公里。

沙湾
县东接石河子市、玛纳斯县隔河相望；南到依连哈比尔尕山分水岭，
与和静县毗连；西至巴音沟、开干齐、小拐乌苏市、克拉玛依市、奎
屯市接壤；北至古尔班通古特沙漠，与和布克赛尔蒙古自治县为邻。

沙湾县地势南高北低，南部为天山支脉依连哈比尔尕山，中部为山前
洪积—冲积绿洲平原，北部为古尔班通古特沙漠。

沙湾县属大陆性中
温带干旱气候，平均气温为6.3℃至6.9℃，全年太阳实照时数为2800小时至2870小时，≥10℃积温3400℃至3600℃，无霜期170天至190天，年降水量140毫米至350毫米，年蒸发量为1500毫米至2000毫米。

沙湾县辖区有六条河流，自西向东分别为巴音沟河、金沟河、宁
家河、玛纳斯河、大小南沟河、沙湾河。

除沙湾河是由金沟河、宁家
河的地下径流溢出形成的泉水河以外，其余均发源于南部天山山脉高
山及中低山区，由冰川融水、雨、雪水混合补给汇流而成。

沙湾县年
平均年径流量20.78亿立方米，可利用水量仅有5.77亿立方米，占县
境内总水量的27.8%。

沙湾县野生动物有雪豹、北山羊、棕熊、马鹿、野猪等。

野生植物资源有雪岭云杉、欧洲白杨、山柳、桦树、贝母、
甘草、党参、雪莲等。

沙湾县内蕴藏石油、煤炭、石灰石、天然气、
砂金、芒硝、页岩、玉石等40多种矿产资源，其中已探明煤炭储量17亿吨，远景储量100亿吨；探明石灰石储量3.5亿吨，远景储量达5
亿吨；石油、天然气地质储量分别在5亿吨和2000亿立方米以上。

历
史文化：小白杨沟岩画地处西戈壁镇，岩画在面朝西南的黑色岸石上，刻痕较浅，为天山岩画系列。

内容主要以动物为主，有北山羊、马鹿、野猪、骆驼、马、狼等野生动物。

据专家考证为三千年前居住该地的
塞族人遗迹。

羊沟古墓群地处博尔通古乡大干沟和小干沟的前台地，
墓葬群用黄土、石块堆组成，呈链状排列，每座直径一般约16米，其
中一座残高2米，直径米。

墓葬形式及排列格局，与阿拉沟古墓相类似，应为塞族人文化遗存。

风景名胜：温泉景区位于沙湾县城南78公
里的高山区，居于金沟河谷之中，温泉景区由热水泉子、温泉疗养院、灵泉寺（老君庙）三大景点构成。

温泉景区于2002年2月被评为国家AA级旅游风景区，2005年被评为国家AAA级旅游风景区。

双龙沟风景
区位于避暑山庄东侧，天山北坡沟谷带，距温泉疗养院约7公里，是
一处以原始深山野林探险为特色的旅游景区。

双龙沟风景区为20世纪90年代末新开发的森林公园。

入口处蜻蜓飞舞，形成天然的迎客生物帐。

鹿角湾位于沙湾县城西南80公里的天山北坡，西濒巴音沟河，东
接大南沟，由大鹿角湾和小鹿角湾两片景区构成，总面积190平方公里，天山公路缘景区而过。

鹿角湾是天山马鹿生息繁衍的地方，马鹿
每年要蜕落一次角壳，因此在山涧、河边遗留下大量蜕落的鹿角壳，
鹿角俯拾皆是，故名“鹿角湾”。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.80%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度160.48万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

undefined （二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国。