欠费追缴管理办法及流程(县区暂定)
清欠工作管理办法完整版
清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。
三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。
2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。
3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。
2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。
3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。
4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。
2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。
六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。
2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
清欠管理办法
清欠管理办法清欠管理办法第一章总则第一条为规范清欠行为，维护债权人合法权益，促进债务人及时履行债务，制定本清欠管理办法。
第二条本清欠管理办法适用于债务人拖欠债务，债权人追偿及法院强制执行等相关程序。
第三条本清欠管理办法的目标是建立一个有效、公正、便捷的清欠管理制度，确保债务人按照合同约定和法律规定清偿债务。
第四条债权人应按照诚实信用、公平交易的原则行使权利，债务人应按照诚实守信、及时履约的原则履行债务。
第五条债权人和债务人应保持良好的沟通，协商解决债务纠纷，通过友好合作达成债务清偿方案。
第六条政府有关部门应加强对清欠工作的监督、指导，提供必要的支持和服务。
第二章清欠的基本原则第七条清欠的基本原则是自愿、公平、合法、有序。
第八条清欠行为应遵循债权人和债务人的意愿，法律规定的程序和规则。
第九条清欠过程中，债务人享有听证、申诉、陈述和辩护的权利。
第十条清欠过程中应保护债权人的合法权益，避免不当干预和滥用权力。
第三章清欠的程序和要求第十一条债权人在债务履行期限内，可以书面催告债务人履行债务。
催告应明确债务内容、履行期限和后果等。
第十二条债权人在逾期后可以采取以下措施：1. 公开征信：向征信机构报送逾期信息，对债务人的信用记录进行记录，便于其他债权人了解债务人的还款情况。
2. 连系债务人：债权人可通过书信、电.化、面谈等方式与债务人沟通，了解其还款意愿和能力。
3. 协商解决：双方可协商制定还款计划，达成一致意见，并签订书面协议。
4. 诉讼追偿：债权人可向法院提起诉讼，请求法院判决债务人履行债务。
第十三条债权人在追偿过程中，应注意以下事项：1. 债权人应及时收集证据，确保债务存在且合法。
2. 债权人应遵守法律程序，不得采取违法或不当手段追偿。
3. 债权人应遵循保密原则，不得将债务人的个人信息泄露给非关联方。
第四章清欠的强制执行第十四条当债务人拒绝或无法履行债务时，债权人可以向法院申请强制执行，主要包括以下情形：1. 查封、扣押：法院可以对债务人的财产进行查封、扣押，确保债务人的财产不被转移或损毁。
物业集团项目欠费追缴工作指引
物业集团项目欠费追缴工作指引1、目的为规范物业集团处理商户欠费及业主欠费的操作流程，及时收取商户及业主拖欠费用，特制定本工作指引。
2、适用范围适用于物业集团及下属各分公司。
3、职责3.1 物业服务中心为追缴拖欠费用的主要责任部门。
3.2 下属公司行政及人力资源职能部门法务人员负责处理与拖欠费用相关的法律诉讼。
3.3 集团及下属公司财务职能部门负责监督下属公司及物业服务中心对本指引的执行，并根据实际情况适时调整相关操作指引和流程。
4、主要内容4.1 商户欠费4.1.1 各物业服务中心将下属公司财务职能部门提供的当月收费通知单于每月10日前发至各商户。
4.1.2 对于未按时交纳当月费用的商户，客服人员于缴费日期届满后的10日内发出催缴费用的欠费催缴通知书，并由商户负责人签收。
若商户逃场无法签收欠费催缴通知书的，可以用邮政快递EMS 方式寄送。
需要注意：4.1.2.1 商户是企业的，收件人为企业名称及其法定代表人或负责人姓名，商户是自然人的，收件人为自然人姓名；收件地址为公司营业执照上的注册地址或自然人身份证地址；如商户另行提供联系地址及收件人的，同时按其提供的地址及收件人邮寄欠费催缴通知书。
4.1.2.2 内件品名一栏应注明为欠费催缴通知书：管理费数额、其他费用数额、最后缴纳的期限。
4.1.2.3 寄出后应索取并妥善保管邮寄回执单；如邮件因无人签收而退回，退件需妥善保管。
4.1.3 商户欠费逃场后的遗留物品的处理4.1.3.1 如商户欠费逃场后无法联系，且商铺内尚有遗留物品的，由下属公司行政及人力资源职能部门、下属公司财务职能部门、物业服务中心对现场遗留物品进行清点、打包并拍照，填写商户遗留物品清点表，由各部门参与人员签字确认。
物业服务中心应尽量邀请公证部门或政府房屋租赁管理部门到现场见证物品清点过程，并在商户遗留物品清点表上签字确认。
4.1.3.2 物品清点完毕后由下属公司行政及人力资源职能部门安排入库保存，商户遗留物品清点表须与商户档案一并保管，以便核查。
使用单位欠费管理制度
第一章总则第一条为规范使用单位欠费管理，确保国有资产保值增值，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各项收费项目，包括但不限于水费、电费、物业管理费、租金等。
第三条使用单位欠费管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格按照国家有关法律法规和政策执行；2. 预防为主原则：建立健全欠费预警机制，预防欠费发生；3. 责任明确原则：明确各级管理人员和相关部门的职责，确保欠费管理工作落实到位；4. 依法追偿原则：对欠费行为依法进行追偿，维护合法权益。
第二章组织机构及职责第四条成立使用单位欠费管理领导小组，负责欠费管理的统筹规划、组织实施和监督检查。
第五条欠费管理领导小组下设办公室，负责日常管理工作，具体职责如下：1. 负责欠费数据的收集、整理和分析；2. 制定欠费催缴方案，并组织实施；3. 协调相关部门，处理欠费纠纷；4. 定期向领导小组报告欠费管理工作情况；5. 负责欠费管理制度的修订和完善。
第六条各部门职责：1. 财务部门：负责欠费账务处理，确保账目准确无误；2. 使用部门：负责所辖范围内的欠费管理工作，包括催缴、上报和协调；3. 法务部门：负责欠费纠纷的调解和诉讼工作；4. 其他部门：按照职责分工，配合做好欠费管理工作。
第三章欠费管理流程第七条欠费预警：1. 建立欠费预警机制，对欠费情况进行分析，及时发现问题；2. 对预警信息进行分类处理，区分轻重缓急，采取相应措施。
第八条欠费催缴：1. 制定催缴方案，明确催缴方式、时间节点和责任人；2. 通过电话、短信、邮件、上门等多种方式催缴欠费；3. 对欠费用户进行分类管理，针对不同情况采取不同催缴策略。
第九条欠费追偿：1. 对欠费用户进行分类，区分可追偿和不可追偿；2. 对可追偿的欠费，依法采取诉讼、仲裁等手段进行追偿；3. 对不可追偿的欠费，做好坏账核销工作。
第十条欠费处理：1. 对欠费用户进行整改，督促其按时缴纳欠费；2. 对恶意欠费行为，依法进行处罚；3. 定期对欠费情况进行汇总分析，提出改进措施。
物业服务费欠费追缴实施方案(专业版)
物业服务费欠费追缴实施方案(专业版)一、背景和目的物业服务费是居民在楼宇或小区内享受公共设施和服务的基础上支付的费用，用于维护和改善物业设施的运行和维护。
然而，由于部分居民对物业服务费的缴纳态度不端正，导致物业公司出现大量欠费的情况。
为了确保物业公司的正常运营和提供高质量的服务，有必要制定一份物业服务费欠费追缴实施方案，以便对欠费居民进行追缴并加强管理控制，进一步维护小区的良好秩序和居民的利益。
二、实施方案2.1 欠费通知针对欠费居民，物业公司将采取以下步骤进行通知：1. 书面通知：首先，物业公司将给欠费居民寄送书面通知，明确欠款金额、缴费截止日期以及后续追缴措施。
通知信应该包括详细的追缴流程和联系方式。
同时，通知信应该通过挂号信等方式发送，以保证到达居民手中。
2. 短信催缴：如果居民未对书面通知做出任何反应，物业公司将发送短信提醒居民尽快缴纳物业服务费，以避免进一步违约行为。
3. 上门催缴：对于长期拖欠的居民，物业公司将派员上门催缴欠款。
催缴人员应有礼貌，明确指出欠费情况，并留下相关催缴记录。
2.2 追缴措施1. 限制使用权益：对于拖欠较长时间或较大金额的居民，物业公司有权限制其使用某些设施或服务，如停车位、游泳池、健身房等，直至居民按时缴纳费用。
2. 财产冻结：如果居民拖欠严重，物业公司有权向法院申请对其财产进行冻结，以强制执行欠款的追缴。
3. 征收滞纳金：根据相关法律法规，物业公司有权对居民的欠费进行滞纳金计算，追缴时应将滞纳金一并收取。
4. 合作债务催收：物业公司可以委托专业债务催收机构对欠费情况进行跟踪和催收，并按照相关合作协议执行追缴工作。
2.3 监督和管理为了保证实施方案的有效性和公正性，物业公司将采取以下措施：1. 监督机制：建立欠费追缴监督机制，定期对相关部门和人员进行检查和考核，确保追缴工作的规范性和公正性。
2. 客户服务：加强物业公司的客户服务团队，处理居民投诉和咨询，提供相关法律法规和缴费细则的解释，并为居民提供缴费便利的渠道和方式。
欠缴税金管理办法
欠缴税金管理办法第一章总则第一条为加强税收征收管理，确保国家税收收入，维护纳税人合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于所有纳税人的欠缴税金管理。
第三条税务机关应当依法、公正、高效地进行欠缴税金的管理工作。
第二章欠缴税金的确认与通知第四条税务机关应当定期对纳税人的纳税情况进行核查，确认欠缴税金的金额。
第五条确认欠缴税金后，税务机关应当及时向纳税人发出《欠税通知书》，明确欠缴税金的金额、原因及缴税期限。
第三章欠缴税金的追缴第六条纳税人应当在《欠税通知书》规定的期限内缴清欠缴税金。
第七条逾期未缴的，税务机关有权依法加收滞纳金，并可采取以下措施追缴欠税：1. 责令提供纳税担保；2. 扣押、查封、拍卖纳税人的财产；3. 依法向人民法院申请强制执行；4. 其他法律、法规规定的措施。
第四章欠缴税金的减免与和解第八条纳税人因不可抗力或其他特殊困难确实无法按期缴纳税款的，可以向税务机关申请减免或延期缴纳。
第九条税务机关应当对纳税人的申请进行审核，并在法定期限内作出决定。
第五章欠缴税金的记录与报告第十条税务机关应当将欠缴税金的情况记录在纳税人的税收档案中，并定期向上级税务机关报告。
第六章法律责任第十一条纳税人未按规定缴纳欠缴税金，构成逃税、抗税等违法行为的，税务机关应当依法追究其法律责任。
第十二条税务机关工作人员在欠缴税金管理过程中滥用职权、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章附则第十三条本办法由国家税务总局负责解释。
第十四条本办法自发布之日起施行。
医疗欠费追缴方案
医疗欠费追缴方案概述医疗欠费问题一直是困扰医院和患者的难题之一。
为了解决医疗欠费的问题，医疗机构需要制定一套科学合理的追缴方案。
本文将介绍医疗欠费追缴方案的相关内容，包括追缴流程、催缴方式和注意事项等。
追缴流程审核阶段在开始追缴过程之前，医疗机构需要进行欠费审核。
具体步骤如下：1.收集患者的相关欠费信息，包括姓名、身份证号码、住院号等。
2.对欠费信息进行核实，确保准确性。
3.确认欠费金额，包括应缴费用和已支付费用之差额。
4.与患者或患者家属进行沟通，解释欠费情况并告知追缴的具体措施。
催缴阶段医疗欠费的催缴主要分为书面催缴和口头催缴两种方式。
书面催缴1.发送欠费通知书。
医疗机构可以通过邮寄或电子邮件等方式向患者发送欠费通知书，提醒患者尽快缴清欠费。
2.发送追缴通知书。
如果患者未回应欠费通知书或拒绝缴费，医疗机构可以发送追缴通知书，要求患者在一定期限内缴纳欠费金额，否则将采取法律手段追讨。
口头催缴1.追缴电话。
医疗机构可以通过电话与患者进行沟通，催促其尽快缴费。
2.追缴回访。
医疗机构可以派遣工作人员上门回访，与患者或患者家属面对面地沟通，解释欠费情况并催促其缴费。
强制执行阶段如果患者拒不缴费，医疗机构可以采取法律手段进行强制执行。
具体措施如下：1.取消就诊资格。
医疗机构可以取消患者的就诊资格，拒绝继续为其提供医疗服务。
2.启动法律程序。
医疗机构可以委托律师启动法律程序，通过法院强制执行，追缴欠费款项。
3.股权冻结。
对于有公司股权的患者，医疗机构可以申请冻结其股权，以追回欠款。
注意事项在进行医疗欠费追缴的过程中，医疗机构需要注意以下事项：1.合法合规。
医疗机构在追缴欠费时，需要遵守相关的法律法规和政策，确保操作的合法合规性。
2.文明催缴。
在与患者或患者家属沟通时，医疗机构需要采用文明、温和的语言，避免产生不必要的纠纷。
3.审慎操作。
医疗机构在追缴欠费时，需要审慎操作，确保核实准确、人员合法，避免给医疗机构和患者带来不必要的损失。
2024年非正常欠费清缴制度（二篇）
2024年非正常欠费清缴制度一、目的为及时有效的将非正常欠费费用追缴到位，提高公司资金回笼率，降低经营风险完成公司下达的任务目标，特制订本制度。
二、非正常欠费的确认1、商户私自闭店，经运营专员沟通、洽谈后仍闭店且欠费的商户。
2、商户虽正常经营，但经营困难，经限水、限电、沟通、洽谈后超过应缴费用____天以上的商户。
三、成立清欠小组组长：总经理副组长：运营部分管副总、物业部分管副总、财务总监小组成员：行政人事部经理、安保部经理、运营部经理、杨慕滨、运营部对应商户的专员；四、职责(一)组长职责1、____制定非正常欠费的清收计划和措施；2、根据董事会下达的目标任务，确定费用清欠计划及方案；3、监督清欠工作执行的情况。
(二)副组长职责1、参与制定并落实清欠计划及方案；2、跟进清欠工作执行的进度情况；3、根据费用清缴情况，给出指导性建议及方案。
(三)成员职责1、落实清欠措施的实施；2、完成公司下达的清欠任务；3、及时上报清欠中存在的问题。
五、处理流程1、运营部及时催收商户应缴费用；2、出现商户私自闭店未营业达____日以上，运营部负责闭店商户连续拍照____日，留存私自闭店证据；第1页共2页制度3、对正常经营中欠费的商户，运营部及时向欠费商户发送《费用催缴函》，欠费达____日以上的，及时向领导小组汇报欠费情况，并告知行政部；4、行政部对欠费商户资产方面和个人详细信息进行摸排，包括：公司名称、地址、法人详细信息、个人住房、资产等；5、对于形成非正常欠费的商户，由清欠领导小组召开专题会议，针对商户情况确定追缴方案，制定清欠计划；6、运营部和财务部及时更新非正常欠费商户的欠费明细及逾期违约金，如提前终止及解除合同的，需向公司法务提供合同解除违约金明细；7、行政部进入司法程序对欠费进行追缴，并发送《费用催缴律师函》；8、财务部配合运营部对非正常欠费商户采取相应措施(包括限水、限电)；9、安管部根据领导小组制定的清缴方案，牵头____实施。
移动欠费管理制度
移动欠费管理制度一、总则为规范移动用户欠费管理工作，维护移动通信市场秩序，保障公司和用户权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有手机用户的欠费管理工作，包括但不限于普通用户、企业用户、政府机构等。
三、欠费分类1. 欠费分为合理欠费和不合理欠费两种。
2. 合理欠费指用户因为合理原因导致的欠费，包括但不限于临时经济困难、通信费用漏记等情况。
3. 不合理欠费指用户不按规定缴纳通信费导致的欠费情况。
四、欠费管理程序1. 欠费提醒（1）当用户通信费用到期后未及时支付时，公司会通过短信、电话或邮件等方式提醒用户。
（2）提醒内容包括欠费金额、欠费截止日期以及缴费方式等信息。
2. 欠费限制（1）当用户欠费且逾期未还时，将会被限制通话和短信业务，但仍可接收电话和短信。
（2）用户如需恢复通话和短信服务，需在规定时间内缴清欠费。
3. 欠费停机（1）若用户欠费金额较大或逾期时间过长，公司有权对用户进行欠费停机处理。
（2）用户需在规定时间内缴清欠费后才能申请恢复服务。
4. 欠费催收（1）对于长期拖欠通信费用的用户，公司将启动欠费催收程序。
（2）催收程序包括电话、上门催收等多种方式，若用户仍不缴费，公司有权采取法律手段追缴欠费。
五、欠费处理原则1. 公平公正原则：欠费处理应当保障用户合法权益，确保处理程序公平公正。
2. 适当处理原则：对于合理欠费情况，应当采取适当方式协助用户解决问题。
3. 法律合规原则：欠费管理应当符合相关法律法规和公司规定，做好相应的记录和备案。
六、欠费管理责任1. 公司责任（1）公司应设立专门机构负责欠费管理工作，制定欠费管理制度并定期进行审查更新。
（2）公司应定期开展欠费管理培训，提升员工综合素质和服务水平。
2. 用户责任（1）用户应按照约定时间及时缴纳通信费用，确保通信业务畅通。
（2）用户如有合理欠费情况，应及时主动与公司联系并提供相应证据，以便协商解决。
七、欠费管理监督1. 公司内部监督（1）公司应建立健全内部管理制度，对欠费管理情况进行监督检查。
用户欠费管理办法
用户欠费管理办法第一章总则•为加强公司欠费管理工作，提高资金的使用效率和收入质量，最大限度地控制交易风险，确保效益，特制定本办法。
•本办法适用于各市分公司各相关部门。
第二章赔补的范围及分类•本办法中所称欠费是客户应缴纳而未缴纳的可确认为公司收入的各项费用。
与公司收入分类相对应，欠费可按业务属性分为通信服务欠费、ICT业务欠费及其他业务欠费。
通信服务欠费是指公司在向客户提供移动电话业务、固定电话业务、无线市话业务、互联网业务、数据及网元出租业务等通信服务的过程中，客户应向公司缴纳而未缴纳的各项费用。
ICT业务欠费是公司在开展ICT业务的过程中客户应缴纳而未缴纳的各项费用。
其他业务欠费是公司在销售通信终端、手机识别卡等商品以及代办业务、出租通信商品、出租房屋及其他非通信资产的过程中客户应缴纳而未缴纳的各项费用。
•根据公司分客户群管理的要求，欠费可按欠费客户的客户群属性进行归并，划分为公众客户欠费、政企客户欠费、电商客户欠费、其他专业客户欠费以及运营商客户欠费。
对于其他业务欠费和ICT业务欠费进行分客户群归并时，如相应业务收入可按客户群进行归并的，则欠费应与相应业务收入的分客户群归并口径相一致。
•逾期欠费是指客户未在约定交费期内缴纳的各项通信服务费用。
约定交费期是指在客户办理业务时与公司签订的协议规定或通过公开媒体、渠道向社会公众公告的或与客户约定的交费周期，即公司为客户规定的最长的交费时间期限。
•逾期欠费按照时间分为短期逾期欠费和长期逾期欠费。
短期逾期欠费是指客户超出约定交费期限后3个月以内（含3个月）尚未缴纳的费用；长期逾期欠费是指客户超出约定交费期限后3个月以上仍未缴纳的费用。
•本办法重点规范通信服务欠费管理工作,对于其他业务欠费和ICT业务欠费的管理与催缴可参考本办法执行。
第三章职责分工•欠费管理工作贯穿于经营管理工作的全过程。
市分公司市场部、政企客户营销中心是欠费管理的主要责任单位；各客户群管理部门负责本客户群欠费的管理与催缴工作；其他业务欠费的管理由具体业务责任单位负责；财务部门负责欠费的财务处理与业会核对；综合业务支撑中心负责欠费管理的系统支撑与相关计费账务数据的提供。
停车欠费追缴实施方案范本
停车欠费追缴实施方案范本一、背景介绍。
随着城市交通的不断发展，停车问题已经成为一个亟待解决的难题。
停车位资源有限，而车辆数量不断增加，导致停车位供不应求的情况屡见不鲜。
在这种情况下，停车欠费问题也随之而来。
为了规范停车管理秩序，保障停车场正常运营，需要建立一套完善的停车欠费追缴实施方案。
二、追缴范围。
1. 停车场内的车辆因未缴纳停车费而产生欠费情况；2. 车辆在停车场内逗留时间超过规定时间而产生的超时费用；3. 车辆在停车场内违规停车而产生的罚款。
三、追缴流程。
1. 发送通知。
停车场管理方在发现车辆产生欠费情况后，应当及时向车主发送停车欠费通知，通知内容应包括欠费金额、违规时间、违规地点等信息，并要求车主在一定时间内缴纳欠费。
2. 利用科技手段。
停车场管理方可以借助现代科技手段，如停车场监控系统、车牌识别系统等，及时记录车辆的停车信息，便于对欠费车辆进行追踪和管理。
3. 上门催缴。
对于拒不缴纳欠费的车主，停车场管理方可派员上门进行催缴，向车主清楚地说明欠费情况，并要求其当场缴清欠费。
4. 法律途径。
如果车主拒不缴纳欠费，停车场管理方可通过法律途径，向有关部门申请强制执行，迫使车主履行缴费义务。
四、追缴原则。
1. 公平公正原则。
在追缴欠费过程中，停车场管理方要坚持公平公正原则，对所有车主一视同仁，不得因为个人关系或其他原因对欠费车主采取特殊对待。
2. 依法追缴原则。
在追缴欠费过程中，停车场管理方要严格依法进行，不得采取违法或不当手段，确保追缴工作的合法性和规范性。
3. 服务至上原则。
在追缴欠费过程中，停车场管理方要以服务至上为宗旨，对车主要耐心细致地解释欠费情况，提供便捷的缴费方式，确保车主能够便利地完成缴费流程。
五、追缴效果评估。
1. 统计分析。
停车场管理方要定期对欠费情况进行统计分析，了解欠费车辆的数量、欠费金额的总额等情况，为追缴工作提供数据支持。
2. 效果评估。
停车场管理方要对追缴工作进行效果评估，分析追缴工作的成效和存在的问题，并及时调整追缴方案，提高追缴效率。
县级医院医疗欠费管理制度范文
县级医院医疗欠费管理制度范文县级医院医疗欠费管理制度范文如下：第一章总则第一条为规范县级医院医疗欠费管理行为，保障医院正常运转和患者合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于县级医院内所有医疗机构。
第三条医疗机构应当通过加强内部管理、优化医疗服务、完善收费制度，努力减少医疗欠费发生。
第四条医疗欠费管理应遵循合法、公正、公平、互惠原则。
第五条医疗机构应建立和完善医疗欠费管理制度。
第二章医疗欠费的界定和登记第六条医疗欠费是指患者就诊过程中的医疗费用未按时全额支付的行为。
第七条医疗机构应设立医疗欠费管理专职人员，负责医疗欠费的登记、核对和处理工作。
同时，对患者的医疗欠费情况进行记录和统计。
第八条患者的医疗欠费应在医疗行为结束后七日内清偿。
医疗机构应当按照规定程序向患者核对费用，并及时提供电子或纸质结算单据。
第九条医疗机构应当将医疗欠费信息及时录入电子病历系统，并进行备份存档。
第十条医疗机构应当定期统计医疗欠费信息，并向上级医疗主管部门报送。
第三章医疗欠费的处理程序第十一条患者医疗欠费的处理程序应包括提醒、催缴、限制就诊，以及法律程序等。
第十二条医疗机构在患者医疗欠费发生后，应首先通过电话或邮件等方式提醒患者及时清偿欠费款项，并告知具体处理办法和后果。
第十三条医疗机构在医疗欠费发生后七日内，如患者没有按时清偿欠费，应采取书面催告的方式，要求患者在十日内返回医院办理缴费手续。
第十四条医疗机构在患者医疗欠费发生后十日内，如患者未能按时到医院办理缴费手续，医院有权采取限制就诊的措施，即拒绝对其提供非紧急医疗服务。
第十五条医疗机构在患者医疗欠费发生后三十日内，如患者仍未能全额清偿欠费，医院有权向有关法律部门提请追偿。
第四章医疗欠费的减免和退费第十六条患者医疗欠费若因医疗机构原因造成或存在争议，医院应当按照相关规定进行核查和调解，并在核实后及时减免或退还相应费用。
第十七条患者医疗欠费若因特殊困难情况造成，医疗机构应当根据国家有关政策，给予相应减免或分期缴费安排。
欠费催缴管理制度
欠费催缴管理制度一、前言本制度是为了规范公司对欠费用户的催缴工作，有效减少欠费风险，维护公司经济利益和客户关系而制定的。
本制度适用于所有公司客户欠费情况，包括但不限于提供服务费用、设备租赁费用、产品销售款项等欠费。
二、欠费催缴流程1. 欠费催缴责任部门公司财务部门是欠费催缴的责任部门。
财务部门将对欠费客户的催缴工作进行监督和协调，确保欠费款项能够及时归还。
2. 欠费催缴的流程(1) 欠费通知当公司发现客户出现欠费情况时，财务部门将通过电子邮件、短信等方式向客户发送欠费通知，告知客户其欠费金额和欠费时间。
通知中应包括欠费明细，还款方式，以及要求客户在一定期限内进行还款的具体时间要求。
(2) 欠费催缴电话在客户接到欠费通知后，财务部门将通过电话的方式进行催缴工作。
催缴电话中，将告知客户欠款的详细情况，并要求客户尽快进行还款。
同时，财务部门将对客户做好记录，包括客户的回复情况和承诺还款时间。
(3) 欠费催缴函件若客户在约定的时间内未进行还款，公司财务部门将采用书面函件进行催缴工作。
催缴函件中将详细说明客户欠款的金额及时间，提醒客户严肃对待欠费问题，并强调还款的紧急性。
同时，催缴函件中也应包括法律责任的提醒，以加大客户还款的紧迫感。
(4) 公司律师介入在客户未履行还款义务的情况下，公司将会委托律师进行法律途径的催收工作。
律师将会准备法律诉讼材料，并向客户发出法律函件，告知客户公司将采取法律手段进行催收。
(5) 法院起诉若客户仍然拒绝进行还款，公司将会向法院递交起诉材料，寻求法律途径维护公司的合法权益。
法院的判决将对客户的信用记录产生严重影响，从而迫使客户进行还款。
(6) 律师代理执行若客户在法院判决后依然拒绝还款，公司将会委托律师进行执行工作。
律师将采取依法查封、冻结、拍卖或者申请拍卖等方式，追缴欠费款项。
三、欠费催缴的注意事项1. 严格执行欠费催缴流程。
每一步骤都需按照规定完成，并做好记录。
2. 合理化催缴方式。
电信股份有限公司禄劝分公司用户欠费追缴管理实施方案.doc
中国电信股份有限公司禄劝分公司用户欠费追缴管理实施方案根据《禄劝彝族苗族自治县治理规范公民个人欠缴费问题的实施方案》的有关要求，为加快我县公民个人信用体系建设，改善我县经济社会发展软环境，进一步治理规范我县公民个人缴纳物管、水、电、电信等费用行为，切实解决信用缺失问题，根据《昆明市人民政府办公厅关于规范公民个人欠费问题的通知》（昆政办[2010]76号）的有关要求，现结合我公司实际，指定本实施方案。
一、总则1.为做好禄劝电信用户通信费用追缴工作，降低欠费率，保证收入的准确、安全，以满足减少企业风险的要求和适应本公司经营的实际情况，依据国家有关法律法规和中国电信股份有限公司昆明分公司相关欠费管理办法，特制定本方案。
2.本方案适用于指导和规范中国电信股份有限公司禄劝分公司涉及使用中国电信各类业务用户的欠费追缴管理工作，其对象包括禄劝电信分公司网内的所有欠费用户。
二、工作职能（一）、组织保障1、成立领导小组：组长：肖云淮副组长：杨海鹦张中应成员：徐文有、张华、张崇坤、刘锦堂、尹条华、李成芝下设专管追欠办公室：欠费、待列帐管控组组长：尹条华成员：张勇高加成2、制订、下发欠费追缴管理规范和管理办法，制定相应的管理细则；3、分析欠费情况，跟踪落实欠费追缴工作进展，针对欠费追缴工作中出现的问题提出改进建议和解决措施；4、指导、监督和考核各相关部门的欠费追缴工作；5、负责欠费追缴数据的提取和下发，负责根据不同产品的特点制定并逐步完善欠费追缴办法；6、负责欠费追缴代理商的引入、谈判、协议签订工作，并负责根据业务支撑中心的核算金额，审批代办酬劳；7、负责监督内部渠道的欠费追缴工作，提出欠费追缴奖励实施办法供公司领导决策，对欠费追缴成果定期进行分析。
8、指导相关部门借助法律手段解决欠费追缴工作中出现的问题，并负责解决在工作中涉及欠费的法律纠纷问题。
（二）、业务支撑保障1、对欠费追缴工作提出建议及有效措施，以确保降低欠费率；2、负责欠费相关报表的制定并按时提交，同时对每月欠费回收情况进行分析；3、根据市场部的要求，每月定期提供欠费追缴相关数据；4、负责每月固定的系统语音、短信催欠工作，保证系统自动催欠的频度和实施效果；5、负责对外部渠道的催欠收回金额进行审核，负责代办劳酬的审核、上报审批工作；6、定期对重要客户欠费进行清理，下发各相关部门追缴；7、负责响应各部门提出的欠费追缴IT支撑需求；8、负责欠费追缴管理的其他日常性工作。
2024年清欠办规章制度例文（五篇）
2024年清欠办规章制度例文1. 作为本公司清欠工作的专职负责人，负责及时回收逾期账款，确保公司资金流畅。
2. 协助销售部门解决合同条款争议，提供有效证据，确保收款合法合规。
3. 与销售及财务部门紧密沟通，获取欠款客户资金状况，确保欠款及时回收。
4. 积极协调生产技术部门，解决因产品质量或服务引起的欠款纠纷。
5. 对于账龄长、金额大、难度高的欠款客户，及时与公司领导沟通，提出灵活解决方案。
6. 收集形成死账客户的证据资料，配合公司领导及法务部门，做好诉讼准备。
7. 完成公司领导交办的其他任务。
清欠工作绩效考核办法：1. 对已形成的应收账款，销售部梳理台账，无人认领的应收账款为清欠办工作目标。
2. 清欠人员要开展区域调查，制定清欠方案，报公司领导。
3. 清欠工作要遵章守法。
4. 清欠人员出差按公司规定执行。
费用考核办法：1. 差旅费按公司统一标准实报实销，客户费用列支公司费用。
2. 不享受提成，公司可根据回款情况给予奖励。
3. 第1、____个月差旅费实报实销，____个月后实行提成制。
4. 提成比例：时效期内%，已过时效的三年以内%，三年以上%。
以物抵款的%，诉讼胜诉的%。
纪委监察部(清欠办)清欠岗岗位责任制：1. 贯彻执行国家法律及公司规章制度，参与编制清欠计划。
2. 参与制定清欠管理制度，协助主任做好清欠管理工作。
3. 协助主任处理清欠工作中的紧急情况。
4. 向领导小组汇报重大问题并提出解决方案。
5. 负责清欠信息的收集、整理、传递。
6. 审核各单位上报的债权难易程度分类。
7. 提出清欠工作的奖惩建议。
8. 报送清欠报告、报表等信息，撰写总结。
9. 负责清欠资料的整理、移交、档案工作。
10. 对相关资料、信息负责保密。
11. 开展公司所属企业的年终业绩审核。
12. 完成领导交办的其他工作。
工作标准：1. 清欠报表、方案草案公平合理，能及时编制。
2. 工作管理制度草案符合要求。
3. 清欠信息收集及时整理，准确上报。
项目欠费催缴管理制度
项目欠费催缴管理制度一、总则为加强公司项目管理，规范项目欠费催缴工作流程，提高项目欠费回收率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有项目的欠费催缴工作，包括但不限于物业管理、建筑施工、广告代理等项目。
三、欠费催缴责任人员1. 项目经理：负责项目欠费催缴工作的组织、协调和监督；2. 财务人员：负责欠费款项核实和催缴；3. 业务员：负责与客户进行沟通和协商解决欠费问题；4. 法务部门：负责起草法律文书和代理公司进行法律诉讼。
四、欠费催缴流程1. 确认欠费：财务人员每月对所有项目进行欠费核实，确认欠费客户名单并上报项目经理；2. 发送催缴函：项目经理通过电子邮件或短信方式向欠费客户发送欠费催缴函，要求其在指定时间内还清欠款；3. 沟通与协商：业务员负责与欠费客户进行沟通，了解欠款原因并协商解决方案；4. 承诺还款：若客户承诺还款，则由财务人员监督还款进度，确保欠款及时还清；5. 法律诉讼：若客户拒绝还款或拖欠较长时间，法务部门将代理公司进行法律诉讼追讨欠款。
五、欠费催缴措施1. 发布通告：公司可通过公告栏、官方网站等途径公布欠费名单，提醒欠费客户及时还款；2. 限制服务：对拖欠较长时间且拒绝还款的客户，可限制其项目服务，直至欠款还清为止；3. 追加利息：公司可根据欠款情况追加利息，以此促使欠费客户尽快还清欠款；4. 调查核实：对于拒绝还款有异议的客户，公司可委托第三方机构进行调查核实，确保欠费真实存在。
六、本管理制度的解释权归公司总经理办公室所有。
七、本管理制度自发布之日起生效。
公司名称：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日。
XX市邮政局用户欠费管理办法
邮政局用户欠费管理办法为进一步加强用户欠费管理，明确欠费直接责任人和各部门职责分工，明晰欠费客户审批及管理流程，确保用户欠费及时清缴，提高流动资金周转速度，避免呆死帐发生，根据《中国邮政集团会计核算办法（试行）》和《中国邮政集团公司用户欠费管理办法（试行）》等相关规定，特制定《XX市邮政局用户欠费办法》。
第一章总则第一条本办法所指的用户欠费，是指邮政企业向签订用邮协议(合同)的客户（以下简称协议客户）销售商品、提供劳务等经营活动应收未收的各类款项。
对集团公司和省公司明令不得形成欠费的业务和非协议客户（即未在电子化支局和CRM系统中被授权附码的客户）坚决不允许形成计欠，也不得在营收款中挂账。
代理储蓄、速递业务取得的代理手续费收入和房屋租金等应收款项不在用户欠费科目核算。
第二条用户欠费管理是企业内部管控的重要组成部分，要做到事前预防、事中控制、事后监督考核。
用户欠费列入企业年度财务预算管理，年末全地区用户欠费总余额控制在邮政业务总收入（不含代理金融收入、房屋出租收入和营业外收入）的5%以内，各单位欠费余额控制在年度预算内。
第三条本办法适用于XX地区各级邮政企业。
第二章用户欠费的管理职责第四条用户欠费按照“谁主管、谁监督，谁经办、谁负责”的原则，对欠费直接责任人（即欠费经办人）实行终身追缴制。
各单位、各部门领导对本单位用户欠费管理负总责，组织实施本单位的用户欠费各项管理工作。
第五条财务部门是欠费管理工作的组织牵头部门,也是用户欠费的监督检查部门，其主要职责：(一) 负责制定用户欠费管理办法及欠费考核办法，并组织实施。
(二) 负责用户欠费的会计核算、统计分析和考核通报等日常管理工作；(三)负责组织用户欠费的业财对账工作，并组织对CRM系统(中国邮政客户营销管理系统,简称CRM系统，下同）用户欠费数据与其它业务系统（邮政营业系统、邮资封片卡系统、集邮系统、报刊订阅系统、分销系统等，简称业务系统，下同）相关数据的核对工作；(四)负责对用户欠费核算信息的真实性、准确性、及时性进行监督检查；(五)负责对业务受理部门(指对外提供邮政营业服务的邮政网点、专业局（公司）等,简称业务受理部门，下同）上报的职工调动、离职清收欠费证明的审核工作。
欠款追缴实施方案
欠款追缴实施方案欠款追缴是指债权人依法通过司法、行政等途径，要求债务人履行其到期应付的款项。
在实际生活中，欠款追缴是一个常见的问题，对于债权人来说，如何有效地追缴欠款是至关重要的。
因此，本文将就欠款追缴的实施方案进行探讨。
首先，债权人应当充分了解债务人的基本情况，包括其身份证信息、联系方式、工作单位等。
这有助于债权人更好地制定追缴计划，选择合适的追缴方式。
其次，债权人可以通过书面方式向债务人发出催款函，明确要求债务人在一定期限内偿还欠款。
催款函应当具备法律效力，内容明确，语气坚定，要求债务人清楚地了解债权人的诉求，为后续追缴工作奠定基础。
若债务人未能在规定期限内履行还款义务，债权人可以考虑通过法律途径进行追缴。
可以向法院提起诉讼，要求法院依法判决债务人归还欠款。
在诉讼过程中，债权人应当充分准备相关证据，确保自己的合法权益能够得到保障。
此外，债权人还可以向有关部门申请强制执行，通过法院强制执行程序，迫使债务人履行还款义务。
除了法律途径，债权人还可以考虑通过协商的方式进行追缴。
可以与债务人就分期偿还、抵押担保等方式进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。
在协商过程中，债权人应当保持耐心和理性，尊重债务人的合法权益，寻求双方的利益最大化。
总的来说，欠款追缴是一个复杂而又需要技巧的过程。
债权人在追缴欠款时，应当充分了解法律法规，选择合适的追缴方式，并在实践中不断总结经验，提高追缴效率。
债务人在追缴过程中，也应当注意合法权益的保护，避免采取过激行为，导致不必要的法律纠纷。
希望本文所述的欠款追缴实施方案能够对相关人士有所帮助，使债权债务关系能够得到妥善解决。
欠费追缴活动实施方案
欠费追缴活动实施方案一、背景。
随着社会经济的发展，欠费追缴活动成为了一个重要的工作内容。
在日常工作中，我们经常会遇到一些用户欠费不缴的情况，这不仅影响了公司的正常运营，也损害了公司的利益。
因此，为了保障公司的权益，我们需要制定一套欠费追缴活动实施方案，以便更加有效地进行欠费追缴工作。
二、目的。
制定欠费追缴活动实施方案的目的在于规范欠费追缴工作流程，提高欠费追缴的效率和成功率，保障公司的正常运营和利益。
三、实施步骤。
1. 制定欠费追缴工作流程。
首先，我们需要明确欠费追缴的工作流程，包括欠费提醒、催缴通知、停止服务等环节。
在每个环节中，都需要明确责任人和时间节点，以确保欠费追缴工作的顺利进行。
2. 加强欠费提醒。
针对欠费用户，我们需要加强欠费提醒工作，通过短信、电话等方式提醒用户及时缴纳欠费款项，避免欠费金额继续增加。
3. 发送催缴通知。
对于长期拖欠不缴费的用户，我们需要及时发送催缴通知，明确欠费金额和缴费期限，要求用户在规定时间内进行缴费。
4. 停止服务。
对于拒不缴费的用户，我们需要依据相关规定，停止其相关服务，直至用户缴清欠费款项。
四、实施要求。
1. 严格执行公司相关规定，确保欠费追缴工作的合法合规。
2. 加强内部协作，确保欠费追缴工作的顺利进行。
3. 提高服务意识，以用户为中心，尽可能协助用户解决欠费问题。
4. 加强信息化建设，提高欠费追缴工作的智能化水平。
五、预期效果。
通过实施欠费追缴活动实施方案，我们预期可以提高欠费追缴的成功率，减少公司的欠费损失，提升公司的整体经济效益。
六、总结。
欠费追缴活动实施方案的制定对于公司的正常运营和利益保障具有重要意义。
希望全体员工能够认真执行该方案，共同努力，确保欠费追缴工作的顺利进行，为公司的发展贡献自己的力量。
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欠费追缴管理办法及流程（县区暂定）清欠管理办法及流程
公司各项业务的欠费率的变化～直接影响到公司的整体收入和经营指标情况。
为降低欠费率～控制经营风险～特制定以下清欠管理办法。
一、清欠工作人员设置及待遇。
基本设置为三人～组长一人～组员两人。
市区及县营业部可根据自身实际情况对人员配置进行申报～经公司批准后增加或减少相应的人员。
清欠人员待遇同公司规定短期合同工标准待遇。
清欠工作的进度与清欠人员薪酬挂钩～每月根据公司规定的任务量完成情况给予薪酬发放或抵减。
二、清欠人员相关职责。
1、负责清欠小组的日常全面管理～掌握清欠工作进度并对清欠工作中出现的问题进行及时收集反馈～与清欠小组人员一同上门收取欠费～对欠费交纳情况进行稽核。
2、清欠组员:组员负责全面清欠工作～根据分工不同～分为欠费用户资料整理及管理工作,欠费上门追缴工作,与司法机关配合进行清欠工作。
以上工作可以根据情况由多人分担工作职责或一人承担多项工作内容。
三、算费流程及办法
将 CDMA欠费分为“实际拖欠手机价款”和“用户话费打超部分”
两部分。
1、计算实际拖欠手机价款
,1,进入营帐系统查出该用户累计预存。
,2,用公司的手机成本价减去累计预存～即得出该用户实际拖欠手机价款。
2、计算用户话费打超部分
,1,进入预存销帐查出出帐金额。
,2,用出帐金额减去累计预存～即得出该用户话费打超部分。
四、
追欠具体流程。
1、每月7日前～市公司计费中心提供出欠费用户的详细资料。
2、欠费用户详细资料的下发后～各清欠小组应对资料进行分类整理～按照部门、担保人分类～并根据担保人提供的各项用户详细资料,包括用户联系方式、家庭住址等,进行上门清欠。
3、清欠收回的资金～要按照公司规定存入用户帐号和公司帐号～严禁私自挪作它用。
一经发现～将对经办人和审核人给予辞退处理。
4、对清欠工作中发现有恶意欠费、涉嫌套购手机的用户～要与司法机关配合～坚决追查～一查到底～并对公司相关责任人给予查处。
业务流程图
通过协议进行算费并提取欠费
用户资料
对资料分类、整理
公司各部门五县
员工进行核对
电话催缴
同意交费有条件交拒交套机
不可满足条件可满足条
件
上门回访
态度不好拒交态度好
电话不断劝下发欠费通知单
缴，直到缴费
为止。
清欠中心司法清欠
算费流程
将 CDMA欠费分为“实际拖欠手机价款”和“用户话费打超部分”两部分。
,1,计算实际拖欠手机价款
,1,进入营帐系统查出该用户累计预存。
,2,用公司的手机成本价减去累计预存～即得出该用户实际拖欠手机价款。
2、计算用户话费打超部分
,1,进入预存销帐查出出帐金额。
,2,用出帐金额减去累计预存～即得出该用户话费打超部分。
中国联通开封分公司
2004(5(24。