电力变送器项目可行性研究报告

电力变送器项目
可行性研究报告
xxx科技发展公司
电力变送器项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章背景及必要性研究分析第三章项目市场研究
第四章建设规划
第五章项目选址方案
第六章项目工程方案
第七章项目工艺原则
第八章清洁生产和环境保护
第九章安全管理
第十章项目风险
第十一章节能方案
第十二章项目计划安排
第十三章项目投资方案分析
第十四章经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章项目综合评价结论
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入13859.01万元，同比增长
12.23%（1510.06万元）。

其中，主营业业务电力变送器生产及销售收入为12865.08万元，占营业总收入的92.83%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4081.18万元，较去年同期相比增长433.78万元，增长率11.89%；实现净利润3060.88万元，较去年同期相比增长281.61万元，增长率10.13%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
电力变送器项目
（二）项目选址
xx经开区
（三）项目用地规模
项目总用地面积21177.25平方米（折合约31.75亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.31%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度187.00万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积21177.25平方米，建筑物基底占地面积15736.81平方米，总建筑面积30707.01平方米，其中：规划建设主体工程24275.84平方米，项目规划绿化面积1740.08平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1960.58万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量754832.38千瓦时，折合92.77吨标准煤。

2、项目年总用水量14551.32立方米，折合1.24吨标准煤。

3、“电力变送器项目投资建设项目”，年用电量754832.38千瓦时，年总用水量14551.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.01吨标
准煤/年。

达产年综合节能量28.08吨标准煤/年，项目总节能率24.98%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8038.11万元，其中：固定资产投资5937.25万元，
占项目总投资的73.86%；流动资金2100.86万元，占项目总投资的26.14%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18169.00万元，总成本费用13732.60万元，税
金及附加158.14万元，利润总额4436.40万元，利税总额5206.46万元，
税后净利润3327.30万元，达产年纳税总额1879.16万元；达产年投资利
润率55.19%，投资利税率64.77%，投资回报率41.39%，全部投资回收期
3.92年，提供就业职位273个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。

三、报告说明
可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某
项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区
及xx经开区电力变送器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx
经开区电力变送器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“电力变送器项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职
位273个，达产年纳税总额1879.16万元，可以促进xx经开区区域经济的
繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.19%，投资利税率64.77%，全部投资回
报率41.39%，全部投资回收期3.92年，固定资产投资回收期3.92年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持民营企业实施绿色化改造。

传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目，可有效提升资源能源利用效率，降低废弃物排放，有利于企业实现降本增效。

但是，传统产业绿色化改造项目投资相对
较大、回收期长，导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足，存
在忽视绿色改造升级项目的现象。

为促进企业加快实施绿色化改造，2016-2017年，工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。

未来，工业和信息化部将继续用好相关政策手段，支持民营企业加大
投资实施绿色化改造。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、项目建设背景
1、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普
遍关注。

中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱
动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。

英国多位经济学家在
接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，
需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。

2、2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%，与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。

规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%，低于国外企业2%-3%的水平。

研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。

“价格”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。

在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的
同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。

3、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，
深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领
经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的
发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展
新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深
化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广
领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现
代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析
1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现
在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是
我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。

新
常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速
发展。

在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管
环境，最后造成用经济劳维持环境。

在过去为了发展经济已经破坏了生态
环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。

环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的
同时发展经济。

2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态
的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新
型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积
极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增
长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

3、在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推
进智能制造、绿色制造。

并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展
方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业
发展的好环境。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章项目市场研究
目前，区域内拥有各类电力变送器企业551家，规模以上企业38家，从业人员27550人。

截至2017年底，区域内电力变送器产值195061.91万元，较2016年176830.67万元增长10.31%。

产值前十位企业合计收入89931.78万元，较去年77440.61万元同比增长16.13%。

区域内电力变送器行业经营情况
区域内电力变送器企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值22033.29万元，较上年度19937.82万元增长10.51%，其中主营业务收入20072.01万元。

2017年实现利润总额7522.23万元，同比增长12.20%；实现净利润2031.45万元，同比增长12.62%；纳税总额157.62万元，同比增长11.11%。

2017年底，AAA资产总额39030.23万元，资产负债率20.87%。

2017年区域内电力变送器企业实现工业增加值93691.05万元，同比2016年83757.42万元增长11.86%；行业净利润19292.98万元，同比2016年16373.57万元增长17.83%；行业纳税总额17972.10万元，同比2016年15285.00万元增长17.58%；电力变送器行业完成投资71119.91万元，同
比2016年62666.23万元增长13.49%。

区域内电力变送器行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.42%。

预计区域内电力变送器行业市场需求规模将达到
293171.13万元，利润总额74119.16万元，净利润30070.70万元，纳税23551.08万元，工业增加值106477.28万元，产业贡献率19.88%。

区域内电力变送器行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为电力变送器，根据市场情况，预计年产值18169.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积21177.25平方米（折合约31.75亩），其中：净用地面积21177.25平方米（红线范围折合约31.75亩）。

项目规划总建筑面积30707.01平方米，其中：规划建设主体工程24275.84平方米，计容建筑面积30707.01平方米；预计建筑工程投资2302.52万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1960.58万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8038.11万元；预计年实现营业收入18169.00万元。

第五章项目选址方案
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。

二、项目选址
该项目选址位于xx经开区。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，
形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数74.31%，建筑容积率1.45，建设区域
绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度187.00万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环
状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于
2.00米。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，
便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出
线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。

5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度
电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

八、选址综合评价
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规
范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第六章项目工程方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积30707.01平方米，其中：计容建筑面积30707.01平方米，计划建筑工程投资2302.52万元，占项目总投资的28.65%。

第七章项目工艺原则
一、原辅材料采购及管理
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据
有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显
现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计83台（套），设备购置费1960.58万元。

第八章清洁生产和环境保护
建立评价机制。

加快建立自我评价、社会评价与政府引导相结合的绿色制造评价机制。

加快制定绿色制造评价制度，研究提出绿色制造评价方法和指南，制定分行业、分领域绿色评价指标和评估方法，开发应用评价工具。

开展绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链评价试点，引导绿色生产，促进绿色消费。

鼓励引导第三方服务机构创新绿色制造评价及服务模式，面向重点领域开展咨询、检测、评估、认定、审计、培训等一揽子服务，提供绿色制造整体解决方案。

强化绿色评价结果应用，建立实施能效、水效和环保领跑者制度，逐步建立评价结果与绿色消费的衔接机制。

一、建设区域环境质量现状
根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟
废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。

通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB （A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。

（三）建设期水环境影响防治对策
施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。

（五）建设期生态环境保护措施。