【人力资源部】年终工作总结及计划(多图表PPT)

销售人员 现场工人 技术团队 售后人员 辅助岗 管理人员 总计
注：管理人员包括：课长以上管理人员+普通管理人员
辅助岗包括：各部门文员+司机+食堂人员
销售包括：主机+冷却塔
关于招聘---人员结构
2003—2011年度人员结构状况比较 分析：
1、2009—2011三年
中，公司人员结构变 化不大，工人队伍与 上一年度持平,销售比 例略有减少,服务人员 增长1%。 2、管理人员所占的 10—11%的比例中， 普通管理人员仅占 28%左右，近七成为 课长以上管理人员。
内刊的投稿近20篇,企业文化授课<高效的团队
1。18绩效面谈，7。20生产系统工资考核培 调查人数159人， 合理化会议5次，有效建议400余份，
关于招聘—招聘统计 招聘统计：2011年共实现招聘209人，新进率24%
其中离职142人，离职率16%； 实现人员净增67人，净增率：8%。
附表：
2011年各团队人员流动比较表
制定《内部培训师管理办法》，并于 8.29、 9.13、 10.14、 10.21、 10.28、 11.4日进行了六期培训， 11月 12日共 26人参 加劳动部认证考试。 “共读一本书”进行 30期，光盘推荐四套 ,集体学习 2次 <赢在执行 >及提案学习 ,演讲竞赛的模式进行 制作完成《新员工入职管理规范》及流程。开发《新 员工培训制度》，完善了《通识培训》课件，开发了 素养培训中《时间管理》《工作态度》《忠诚度》《 商务礼仪》《客户沟通》等课件，制作了〈新员工培 训教材〉初稿。 2012年开始推进 课程开发授课《客户沟通》、《积极心态》、《商务 礼仪》 配合现行工资体系，现场的理论考试已经完成，形成 了能上能下的工资体系 2011年度培训次数 64次，培训人员 1328人，培训费用 80620， 2010年次数为 39次，培训人员 1073培训费用为 112950，同比分别增长 84.6%,32.9%,费用降低 29.6%。采用 了读书、光盘、讲授式、案例式、体验式、操作式等 培训方式。
的团队是售后服务，在离职率保持最低的情况下，人员净增17%，呈现了队伍稳定、素质提 升的趋势。
2009--2011年度整体新进、离职率比较图
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
新进率 37% 29% 24%
离职率 19% 19% 16%
2004 2005 2006
分析：自2009年以来，新进率逐年降低，与今年相比，2009是技术团队充实最多的一
培训总次数:64次其中“共读一本书”30 总人次:1328次，新员工119人次，占9%。
关于培训—培训费用
外训 14080元 ,占17% 内部培训师 26300元 ,占33%
销售类培训 39240元 ,占49%
管理类内训 1000元 ,占1%
总费用:80620元.
分析:销售类培训三次,232人,培训对象为所长、骨干销售人员。 内部培训师培
薪酬与激励
2011年度人力资源部工作总结
2011-12
主要内容

2011年贡献目标完成情况 存在的问题及需改进之处 2012年主要工作计划
2011年贡献目标完成情况
关于战略人力资源 关于招聘 关于培训 关于员工关系 薪酬与激励 关于基础管理
制度建设与流程再造
关于战略人力资源
年初计划贡献目标 类别 序号 1 2 战 略 类 3 计划 外 起止时间 6-12月 7-10月 3月、7月 8/9-9/1 6月-12月 主要内容 人力资源系统管理软件购买使用 配合企划进行企业文化的开发与宣导 加强目标与绩效管理，发挥制度功效 员工满意度调查 提案管理及合理化建议
道；烟台人才是本地招聘的门户网站，是普通管理人员及技术人才的主要来源 网站，齐鲁人才是省内招聘的门户网站，但由于我公司今年开通时间短，仅半 年，因此简历有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。
关于招聘---费用分析
招聘费用：
2011年投入招聘费用如下：
前程无忧（半年+查阅）：2000元 齐鲁人才（半年）：700元
烟台人才（一年）：1800元
现场招聘（2次）：200元 外地现场300元
共计：5000元。
共实现招聘209人。
关于培训与学习型组织推进
1
5-10月
推进内部培训师 建设 开展部门学习活 动，不同学习形 式的开发与推广
部门学习的计划与执 行， 内部培训管理办法出台 采用 2种以上的方式推 进部门学习
A
销售49%
分析：销售简历最多，占总数的近一半，简历来源全国各地， 使用渠道51job.
ຫໍສະໝຸດ Baidu
2011年，除销售外，共收取简历4173份分布如下：
认证品保 4% 人事部长 1% 人事主管 3% 暖通 4%
售后 9%
司机 4%
文员 6%
ERP\网管 报关员 2% 采购 2% 1%
企划类 7% 电气 5% 法务 2% 翻译 2% 工人 16%
7% 9 5 5 5
10% 5
5%
3 2 0%
0
部 划 企 研
部
部
部
室
塔
部
冷 制 电 溴
进 室
售 部
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冷
推
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管
资
销
证
外
合
力
认
海
综
人
离职人数
离职比例
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中
销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务 集中在售后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，分别有五名核心技术人员离职。
关于招聘---增离职状况
2011年度各团队人员新进、离职率比较图
40%
30% 25% 20% 22% 24%
31% 27% 24% 23% 14% 15% 14% 6%
平均新进率 平均离职率
10%
14%
0%
销售 工人 技术 售后 辅助 岗 管理 人员
新进率
离职率
分析：新进比例最大的团队是技术团队，缘于离职率最高，多为离职补充，净增比例最大
秘书 12%
机械类 18%
分析：本地人才中，机械类、普通秘书资源丰富，暖通类因本地高校没有本
科生，也资源紧张，另外对所有岗位的中层管理人员，普通缺乏。
关于招聘---渠道分析
现场 3% 内部推荐 1%
其他网站 17%
前程无忧 38%
齐鲁人才 13% 烟台人才 28%
分析：前程无忧面向全国招聘，人员素质佳，是实现销售人员录用的最佳渠
训七次，104人，培训对象公司 内部培训师，取证费用。管理类外训七次，9人。
关于培训—2010/2011年度比较
培训次数
培训人数
培训费用 单位：元
分析：与上一年度比较，2011年的
培训次数和人数均有所增加，培训费用 则下降29.6%，费用的下降缘于培训的 主体由10年经营层、课长以上管理人员 向普通管理人员倾斜。
录用人数 离职人数 48 42 77 47 31 24 15 4 26 13 12 12 209 142 总人数 (至11.11.30) 189 322 99 64 95 88 857 新进率 25% 24% 31% 23% 27% 14% 24% 离职率 22% 15% 24% 6% 14% 14% 16%
总结
2-12月
员工关系
访谈人次、访谈内容、 职称管理、档案调转
A
关于员工关系—管理系统与生产系统访谈比例
访谈 350人次 , 占公司总人 数41%
分析：2011年度，管理系统与生产系统的访谈比例增至41%，接近于相当
每两人中即有一人接受了访谈，尤其对离职人员的访谈，共离职142人，访谈 160人次，访谈率100%以上，缘于对一个人的离职访谈了多次，包括与部门长 的沟通。
3
3-12月
配合能率协会， 在访谈中，加强对“活 对“活力工厂” 力工厂”的宣导，提高 推进进行宣导。 劳动生产率 通过访谈与问卷，了解 人力资源管理现 真实的企业管理状况， 状调查 为企业决策提供依据
C
与能率协会有关的访谈有记录的为 12次
4
8--9月
A
制定《烟台荏原 2006年度人力资源管理现状调查问卷》， 配合问卷，进行了 100人次以上面对面访谈，形成了完整详 尽的《调查分析报告》。 访谈面谈合计 350余次，电话沟通 800余通，管理系统与生 产系统访谈比例达到 41%，其中离职面谈 160余次，访谈率 100%。有记录的为 108次。中级职称评审 6人，初级 9人，没 有因公司原因的遗留手续。
平均净增率6%
15% 7 13% 7 3% 7
企
划
部
发 研
部 部 室 塔 部 冷 机 发 室 部 部 部 部 务 务 计 却 售 制 冷 开 进 售 理 源 务 财 法 设 冷 销 电 溴 源 推 销 管 资 服 料 证 外 合 力 程 认 海 综 人 工
增补人数 离职人数 净增率 平均增补率
部
分析：离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔，销售部。其中销售
培 训 与 学 习 型 组 织 推 进
2
3-12月
A
3
2-9月
规范新员工入职 出台新员工入职管理办 流程与培训体系 法（入职流程、培训课 建设 题确认）
A
4
6-10月 6-12月
规范销售新员工 企业文化与管理课程的 培训体系 开发与授课 协助完成现场作 培训的及时性及员工的 业的培训工作 稳定性
A B
关于员工关系
5
2-12月
在每周对管理人员进行 策略性人员访谈 2-3人次访谈的基础 上，每月提交访谈报告
B
制作完成《新员工访谈制度》及流程，建立了相关工具： 《新员工入职访谈提纲》《转正访谈提纲》《问题访谈提 纲》《离职访谈提纲》《访谈预约卡》等，管理系统进行 了正式与非正式访谈 100人次以上，正式访谈列有记录 42次 提交报告 10份。 开发出与销售人员沟通的有效渠道主要有： 1.电话沟通平 均 100通 / 月； 2.借助销售人员回公司之际进行面谈 70余人次 制定了反馈制度；访谈问题得到及时反馈 ,避免了大的劳动 纠纷两次。
工作汇报（完成情况自评：A完成、B基本完成、C未完、D 完成情况 情 况 说 明 主要考核认定指标/结果/程度 自评 提高管理效率，及时准确地提供决策的人 考虑投入费用过高,经部门协调并入信息化管理课采 D 力资源信息报告 软件中. 企业文化资料每月不少于2份，并进行企 业文化授课1-2堂。 进行不同范围内的目标与绩效培训 洞悉我们管理中存在的问题，探究每位员 工的真实想法和建议 节能降耗，提高管理效率 A A A B
5
总结
2-12月
培训
培训人数、培训次数、 培训费用、培训形式
A
关于培训—受训者分布
生产一线 48 人 次 ,占 4% 销售类内训 232 人 次 ,占 17% 外训 9 人 次 ,占 1%
内部培训师 104人 次 ,占 8%
管理者内训 170 人 次 ,占 13%
读书培训 646人 次 ,占 48 %
工
程
服
冷
机
2011年度管理系统增离职（率）部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
20 200% 16 16 12 8 10% 4 4 0 3 1 11 -33% 1 -15% 1 22 1 2 -15% -33% 1 2 3 5 5 5 1 100% 250% 200% 150% 0% 99 13% -33% 5 2 -50% 50% 0% 100%
部离职集中在司机、文员等辅助服务岗，冷却塔技术人员离职多为淘汰，工程服务集中在售 后服务人员，值得注意的是溴冷机和电制冷，上半年，分别有五名核心技术人员离职。
关于招聘---简历统计
2011共收取简历8153份分布如下：
ERP\网管 报关员 采购 企划类 电气 法务 翻译 工人 机械类 秘书 暖通 人事主管 人事部长 认证品保 售后 司机 文员 销售
年，2010年是工人与销售队伍猛增的一年，2011年各团队人员均有比例增多；离职方面， 今年较往年有所下降。
2010--2011年度管理人员离职部门分布状况
分析对象：除销售、工人之外。
10
21% 25%
8 6 4 2
0 12% 12% 12% 12%
20%
15%
平均离职率：12%
5% 2% 1 0% 2% 1 2% 1 2% 1 2 2 5% 5%
5
2-12月
开发出与销售人员沟通 销售人员的沟通 的有效途径（电话、网 渠道开发 络等） 建立访谈报告系 报告体系的预警性，问 统 题反馈及时 7个工作日内将结果反 建立健全访谈反 馈被访谈人及时对一线 馈机制 员工关心的问题进行回 复，提高员工满意度
B
1 员 工 关 系
3-12月
A
2
3-12月
B
访谈 106人次，其中离职 66人次，其他 40人次。