巡视整改工作自查报告
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2、就“投资建设领域招标不规范问题”，经自查，我单位不存在应招标未招标事项、违规招标事项及虚假招标事项。
下一步，我单位将进一步加强对招投标工作的监督管理，进一步完善招投标相关制度，认真查找风险隐患，及时开展问题整改，严格落实相关法律法规。
3、就“资金管理不规范问题”，经自查，我单位不存在履职待遇和业务支出管理不规范，报销超标准、超预算问题以及违反有关规定，造成大额资金损失问题。
下一步，我单位将进一步强化资金预算全过程管理，进一步建立健全印鉴与票据管理制度，细化票据管理，认真履行相关财务制度，切实堵塞漏洞。
4、就“领导人员可能侵害企业利益的经济业务往来行为”，经自查，我单位所有领导干部均不存在可能侵害企业利益的行为，下一步，我单位将进一步加强党风廉政建设，严格落实“三重一大”制度，强化责任意识，加强监督约束机制，切实履行各自职责，建立长效机制。
xxxx201X年11月19日篇二：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对201X年到201X年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：一、资金管理银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。
巡视工作自查情况汇报
巡视工作自查情况汇报尊敬的领导：根据上级部署，我单位开展了巡视工作自查，现将自查情况汇报如下：一、自查目标明确，责任落实到位。
我们充分认识到巡视工作的重要性，明确了自查的目标和任务，将责任落实到每个岗位和每位员工，确保每个环节都能够得到有效监督和检查。
二、自查内容全面，重点突出。
在自查过程中，我们紧紧围绕巡视工作的重点和难点，对各项工作进行了全面的自查，重点突出了存在问题的环节，确保了自查工作的深入和全面。
三、自查方法科学，数据准确。
我们采取了科学的自查方法，充分利用信息化手段，对各项工作进行了数据化的自查，确保了自查数据的准确性和真实性，为后续工作提供了可靠的依据。
四、自查发现问题，及时整改。
在自查过程中，我们发现了一些存在的问题和隐患，及时进行了整改和改进，确保了问题的及时解决，为下一阶段的工作奠定了良好的基础。
五、自查成果总结，经验分享。
在自查结束后，我们对自查成果进行了总结，分析了存在的问题和不足，提出了改进和完善的意见和建议，并进行了经验分享，为今后的工作提供了宝贵的借鉴和经验。
六、自查报告上报，督促落实。
我们将自查报告及时上报给上级领导，请求领导对自查情况进行审阅和指导，确保自查工作的真实性和完整性，督促各部门对自查情况进行认真落实。
七、自查工作反馈，不断改进。
我们将自查情况向各部门进行了反馈，听取了各部门的意见和建议，不断改进和完善自查工作，确保了自查工作的持续性和有效性。
通过此次自查工作，我们认识到自查工作对于巡视工作的重要性和必要性，也发现了一些存在的问题和不足，我们将以此次自查工作为契机，进一步加强自查工作，提高自查工作的质量和水平，确保巡视工作的顺利开展和取得实效。
特此汇报。
此致。
敬礼。
巡视整改自查报告
巡视整改自查报告巡视整改自查报告篇一：关于开展巡视整改专项整治工作的自查报告关于开展巡视整改专项整治工作的自查报告按照公司关于开展巡视专项整治工作的有关要求，我单位认真开展了自查整改工作，现总结如下：1、我分厂成立了以党政一把手为总负责的专项整治工作领导小组，安排统计、财务、生产、计划等相关人员对文件涉及内容逐条开展了认真严肃的自查工作。
2、就“投资建设领域招标不规范问题”，经自查，我单位不存在应招标未招标事项、违规招标事项及虚假招标事项。
下一步，我单位将进一步加强对招投标工作的监督管理，进一步完善招投标相关制度，认真查找风险隐患，及时开展问题整改，严格落实相关法律法规。
3、就“资金管理不规范问题”，经自查，我单位不存在履职待遇和业务支出管理不规范，报销超标准、超预算问题以及违反有关规定，造成大额资金损失问题。
下一步，我单位将进一步强化资金预算全过程管理，进一步建立健全印鉴与票据管理制度，细化票据管理，认真履行相关财务制度，切实堵塞漏洞。
4、就“领导人员可能侵害企业利益的经济业务往来行为”，经自查，我单位所有领导干部均不存在可能侵害企业利益的行为，下一步，我单位将进一步加强党风廉政建设，严格落实“三重一大”制度，强化责任意识，加强监督约束机制，切实履行各自职责，建立长效机制。
xxxxXX年11月19日篇二：中央首轮巡视整改报告中央首轮巡视整改报告：干部超职数配备成普遍性问题干部超职数配备成普遍性问题上周五，中纪委首次集中对外公布首轮巡视中被巡视单位提交的问题整改报告。
值得关注的是，6万多字的10份整改报告中，近四分之一的篇幅与选人用人问题纠正有关。
据南都记者分析，首轮巡视整改报告中揭露的选人用人问题集中在干部超职数配备、凡提必竞、破格提拔、年龄设限等6个方面。
其中，干部超职数配备已成为普遍性问题。
干部超职数配备内蒙古存在多处问题被点名干部职数超编是此次巡视组发现的选人用人过程中存在的一大普遍问题。
最新个人巡视自查报告 3篇
按照组织的安排，近期我参加了机关干部作风整顿建设活动。
认真学习了中央、省、市关于开展作风整顿的重要精神，使我深刻地认识到，加强领导干部作风建设是新时期党对领导干部的必然要求，也是全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的客观需要，更是坚持科学发展、构建和谐社会，树立我市教育形象的需要。
对照五查五看，检查自己在思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风等方面的情况，现自查总结如下：一、明确方向，努力整改针对存在的问题，我将以这次干部作风整顿建设活动为契机，认真对照五查五看，切实解决为*、开拓、务实、清廉的问题，认真履职尽责，不断提高自身素质。
(一)加强学习，提高自身素质。
加强学习，努力提高理论水平和政治素质是履行好自己肩负职责的重要保障。
只有通过不断的学习才能做到在思想上跟上新形势的发展、在行动上符合工作的规范、在工作上不断增强原则性、科学性、预见性和创造性。
我将继续认真学习党的理论创新成果，加强对科学发展观和和谐社会理论的学习研究，把握精神实质，树立正确的政治立场、观点和方法，提高理论政策素养、思想政治水平和政治敏锐性，不断增强政治鉴别力。
做到在精学、深学上下功夫，坚持在常学常用上做文章，努力把科学理论转化为指导工作的思路和方法，转化为抓落实的实践，增强工作的原则性、系统性和预见性。
同时，坚持做到把提高理论修养同思想修养紧密结合起来，注意用理论指导自己解决世界观、人生观、价值观方面的问题，适应经济社会多样化所带来的新情况、新问题，以此不断充实和提高自己，以提高工作水平和工作能力。
(二)牢记宗旨，转变工作作风。
一是认真开展调查研究，把调查研究作为工作的重要组成部分，不管工作多忙，都要抽出一定的时间深入基层学校，了解情况、发现问题、及时总结，尤其是对我区学校的基本建设要花大力气、下深水做好科学合理的全面论证，以更好地督促指导工作的开展。
坚持在调查中研究，在研究中再调查，在求知、真知、深知上下苦功夫。
被巡视单位自查报告
被巡视单位自查报告尊敬的巡视组领导：您好！为积极配合巡视工作，我单位高度重视，认真组织开展了全面深入的自查自纠。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位成立于_____年，是一家_____性质的单位，主要从事_____等工作。
目前，单位共有员工_____人，内设_____个部门，分别为_____、＿____、＿____等。
二、自查工作的组织与实施为确保自查工作的顺利进行，我们成立了以单位主要领导为组长的自查工作领导小组，制定了详细的自查工作方案，明确了自查的重点内容、责任分工和时间安排。
首先，我们组织全体员工认真学习了相关的法律法规和政策文件，提高了员工对自查工作的认识和重视程度。
其次，各部门按照责任分工，对本部门的工作进行了全面梳理和自查，对发现的问题进行了详细记录，并提出了初步的整改措施。
最后，自查工作领导小组对各部门的自查情况进行了汇总和分析，对重点问题进行了深入研究和讨论，确保自查工作不留死角、不走过场。
三、自查发现的主要问题（一）党的建设方面1、党组织的核心作用发挥不够充分。
在一些重大决策中，党组织的参与度和影响力有待提高，对业务工作的指导和监督不够有力。
2、党员教育管理存在薄弱环节。
部分党员的党性观念淡薄，组织纪律性不强，参加党组织活动不够积极主动。
3、党内政治生活不够严肃。
民主生活会和组织生活会质量不高，批评与自我批评不够深刻，存在走过场的现象。
（二）业务工作方面1、工作流程不够优化，存在繁琐、重复的环节，导致工作效率低下，影响了服务质量和客户满意度。
2、工作标准不够高，部分工作存在敷衍了事、得过且过的现象，缺乏精益求精的精神。
3、创新意识不足，习惯于按部就班，对新情况、新问题缺乏研究和应对措施，不能及时适应市场变化和业务发展的需要。
（三）内部管理方面1、规章制度执行不够严格，存在有章不循、违规操作的情况，如考勤制度、财务管理制度等。
2、内部监督机制不完善，对重点岗位和关键环节的监督不到位，存在廉政风险。
巡视整改回头看自查报告
巡视整改回头看自查报告一、总体情况我单位于××年××月接受中央纪委驻我单位巡视组巡视，并按照要求制定整改方案，并于规定期限内完成了整改任务。
经过一段时间的整改工作后，我们对整改情况进行了回头看自查，并撰写了本次回头看自查报告，以向巡视组和上级纪检监察机关说明整改情况。
二、回头看自查情况1.领导班子核心凝聚力和团结统一程度有所提高。
在整改阶段，领导班子成员加强了沟通和协作，共同制定了整改方案，并积极落实整改要求。
各领导班子成员之间的分歧得到了缓解，整体团结一致，形成了强大的工作合力。
2.党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。
通过整改工作，我们加大了对权力运行的监督力度，加强了廉洁自律的教育和培训，做到了廉洁用权、公正执法。
同时，我们建立了一套完善的反腐败机制，加强了对腐败问题的预防和打击力度。
3.组织建设得到进一步优化。
整改过程中，我们深入开展了组织，优化了机构设置，完善了工作职责和流程，提高了工作效率。
同时，我们加强了对党员干部的选拔任用工作，打破了一些不合理和不科学的用人机制，确保了干部队伍的素质和能力。
4.经济建设取得了较好的发展。
整改过程中，我们始终坚持以经济建设为中心，加大了对经济工作的重视力度，优化了经济结构，加强了对关键领域的监管，有效推动了经济的发展和转型升级。
三、存在的问题和不足1.部分责任落实不到位。
整改过程中，由于工作量较大，有些责任单位和责任人在整改任务分解和落实上存在不到位的情况。
这导致有些整改任务完成效果不佳，需要加强责任追究和督促机制，确保整改任务的落地实施。
2.工作纪律存在松懈现象。
一些单位在整改过程中，为了应付巡视整改，存在敷衍整改、做表面文章的情况。
这种做法严重损害了整改工作的实质性效果，需要对相关单位进行追责问责，确保整改工作的真实性和严肃性。
3.工作流程和绩效考核制度不完善。
在整改工作中，我们发现了一些流程不规范、流程冗余和流程繁琐的问题。
被巡视单位自查报告
被巡视单位自查报告尊敬的巡视组领导：您好！为积极配合巡视工作，本单位认真开展了全面的自查自纠，现将自查情况报告如下：一、单位基本情况本单位成立于_____年，是一家从事_____业务的_____（单位性质）。
现有员工_____人，内设_____个部门，分别为_____、＿____、＿____等。
近年来，本单位在_____方面取得了一定的成绩，但也在工作中存在一些问题和不足。
二、自查工作的组织与实施为确保自查工作的顺利进行，本单位成立了以_____（单位负责人姓名）为组长的自查工作领导小组，制定了详细的自查工作方案，并明确了各部门的职责和任务。
自查工作分为_____个阶段进行。
第一阶段为动员部署阶段，召开了全体员工大会，传达了巡视工作的相关精神和要求，统一了思想认识；第二阶段为自查自纠阶段，各部门按照工作方案的要求，对本部门的工作进行了全面的梳理和排查；第三阶段为总结整改阶段，对自查发现的问题进行了认真的分析和总结，制定了切实可行的整改措施，并明确了整改时限和责任人。
三、存在的问题（一）党的建设方面1、党组织活动开展不够规范。
存在党组织活动形式单一、内容不够丰富、参与度不高的问题。
2、党员教育管理不够严格。
部分党员存在组织纪律性不强、先锋模范作用发挥不够的情况。
3、党风廉政建设责任制落实不够到位。
存在党风廉政建设责任分解不够细化、责任考核不够严格、责任追究不够有力的问题。
（二）业务工作方面1、工作效率有待提高。
部分工作流程不够优化，存在推诿扯皮、拖延现象，影响了工作进度。
2、服务质量有待提升。
存在服务态度不够热情、服务水平不够专业、服务效果不够理想的问题，导致客户满意度不高。
3、业务创新能力不足。
面对市场竞争和行业发展的新形势，缺乏创新意识和创新能力，业务拓展不够有力。
（三）内部管理方面1、规章制度执行不够严格。
存在有章不循、违规操作的情况，导致内部管理存在漏洞。
2、财务管理不够规范。
存在财务审批流程不严格、财务核算不准确、财务报表不真实的问题。
巡视整改自查报告doc
巡视整改自查报告篇一：关于开展巡视整改专项整治工作的自查报告关于开展巡视整改专项整治工作的自查报告按照公司关于开展巡视专项整治工作的有关要求，我单位认真开展了自查整改工作，现总结如下：1、我分厂成立了以党政一把手为总负责的专项整治工作领导小组，安排统计、财务、生产、计划等相关人员对文件涉及内容逐条开展了认真严肃的自查工作。
2、就“投资建设领域招标不规范问题”，经自查，我单位不存在应招标未招标事项、违规招标事项及虚假招标事项。
下一步，我单位将进一步加强对招投标工作的监督管理，进一步完善招投标相关制度，认真查找风险隐患，及时开展问题整改，严格落实相关法律法规。
3、就“资金管理不规范问题”，经自查，我单位不存在履职待遇和业务支出管理不规范，报销超标准、超预算问题以及违反有关规定，造成大额资金损失问题。
下一步，我单位将进一步强化资金预算全过程管理，进一步建立健全印鉴与票据管理制度，细化票据管理，认真履行相关财务制度，切实堵塞漏洞。
4、就“领导人员可能侵害企业利益的经济业务往来行为”，经自查，我单位所有领导干部均不存在可能侵害企业利益的行为，下一步，我单位将进一步加强党风廉政建设，严格落实“三重一大”制度，强化责任意识，加强监督约束机制，切实履行各自职责，建立长效机制。
xxxxXX年11月19日篇二：中央首轮巡视整改报告中央首轮巡视整改报告：干部超职数配备成普遍性问题干部超职数配备成普遍性问题上周五，中纪委首次集中对外公布首轮巡视中被巡视单位提交的问题整改报告。
值得关注的是，6万多字的10份整改报告中，近四分之一的篇幅与选人用人问题纠正有关。
据南都记者分析，首轮巡视整改报告中揭露的选人用人问题集中在干部超职数配备、凡提必竞、破格提拔、年龄设限等6个方面。
其中，干部超职数配备已成为普遍性问题。
干部超职数配备内蒙古存在多处问题被点名干部职数超编是此次巡视组发现的选人用人过程中存在的一大普遍问题。
中央各巡视组反馈显示，中储粮、江西、重庆、中国进出口银行等均存在干部职数超编的问题。
统战部巡视自查整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除统战部巡视自查整改报告篇一：统战部自查自纠报告统战部关于贯彻落实《廉政准则》自查自纠报告根据广汉市纪委《关于开展贯彻执行情况专项检查工作的通知》要求，结合自身部门工作特点和实际工作情况，积极开展自查自纠。
现就统战部廉洁从政自查自纠情况报告如下：一、广造声势促学习我部把学习《廉政准则》作为党支部及全体机关党员干部职工理论学习的重要内容，组织全体党员领导干部集中学习《廉政准则》，全面把握思想精髓，深刻领会精神实质。
在学习中，我们对《廉政准则》的“八个严禁、52个不准”，进行了持续深入的学习，做到“四个一”：即党员干部每人一份《廉政准则》原文，以便于组织学习和贯彻落实；组织召开一次全体党员干部职工专题学习会，并就怎样学习好、贯彻好、落实好《廉政准则》作出统筹安排，提出具体要求；召开一次组织学习情况汇报会，全体党员干部职工共同讨论《廉政准则》的学习情况；组织一次学习情况检查，以点评会的形式，对《廉政准则》学习掌握情况进行检查点评。
通过强化学习、宣传、教育，使《廉政准则》的精神实质和具体规定，内化为党员干部的观念，外化为其行为，切实增强贯彻落实《廉政准则》的自觉性。
通过“四个一”促进党员干部职工廉洁自律，强化服务意识，推进全体机关干部职工工作作风的转变，推进和谐社会建设的进程。
二、建立机制强监督我部为严把“廉关”，采取三项有效机制措施，积极开展“节日病”专项治理活动，着力营造“廉节”氛围。
一是及时召开整治“节日病”专题会议，公布举报电话，加强责任追究，保证治理工作落实到位。
二是严肃廉政纪律。
三是开展警示教育。
通过宣传教育，早打预防针，常念紧箍咒，做到警钟长鸣，不断增强干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。
我部提倡“从小事做起，从点滴做起，厉行节约，反对铺张浪费”，从源头上治理腐败现象的滋生，做到节约办公、文明办公，科学办公。
但实际工作中一是节能方面做的不够，不能做到随手关灯、电脑以及空调温度设置过低现象。
党组巡视整改情况自查报告汇报
党组巡视整改情况自查报告汇报根据在中央和省、市委统一部署，为巩固和拓展中央巡视反馈意见的整改成果，按照《中共X市委办公室印发<关于在全市范围开展以“查漏洞、抓反弹、补短板”为主要内容的中央巡视整改情况“回头看”实施方案>的通知》要求，结合省委巡视反馈意见、省委“X+X+X”专项整治、市委X个专项行动以及市委巡察反馈意见精神，立足我局实际，坚持问题导向，注重举一反三，认真开展了自查自纠，确保中央巡视整改情况“回头看”工作取得实实在在的成效。
现将有关情况报告如下：一、夯实领导责任，提高政治站位。
局党组始终坚决贯彻党要管党、从严治党的政治自觉，把开展以“查漏洞、抓反弹、补短板”为主要内容的中央巡视整改“回头看”作为一项政治“再体检”，放在当前工作的重中之重，成立了以主要负责人为组长，班子成员为副组长，各科室负责人为成员的中央巡视整改情况“回头看”工作领导小组，制定了整改工作方案，压实主体责任，细化任务分工，确保了整改工作责任到人、任务到岗、落实到位。
并加强对整改工作全过程的监督，建立健全整改台账，定时对账盘点，限时整改销号，确保整改彻底无遗漏，问题改实无反弹，举一反三补短板，推动中央巡视整改“回头看”取得实实在在的效果。
二、坚持问题导向，突出工作重点。
X、有的问题整改就事论事，举一反三不够。
在抓好问题整改落实的同时，坚持举一反三、以点带面、标本兼治，既着力治标，又注重治本，通过问题整改，深纠问题背后原因，务求整改实效，切实防止类似性、重复性问题发生。
X、有的整改事项满足于开会布置、发文传达，一些工作“停在路上、悬在空中”。
认真落实集体研究各项议事规程，每周对上周工作完成情况及质量安全巡查工作进行全员通报，对未能完成时限，要求相关责任人说明原因，并明确解决时限，确保各项工作任务到岗、落实到位。
结合主题教育，加强干部职工思想政治教育，坚定不移地推动干部队伍建设，打造一支政治坚定、业务精良、作风过硬的重点工程建设队伍。
社区巡视整改自查报告
社区巡视整改自查报告下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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巡视反馈整改意见自查报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除巡视反馈整改意见自查报告篇一：巡视整改个人报告关于集团公司专项巡视个人整改情况的报告集团公司巡视工作领导小组：集团公司党组第一巡视组于年月日至月日对公司进行了专项巡视。
10月27日下午，巡视组先向我们反馈了巡视意见，接着向公司领导班子全体成员反馈了巡视意见。
巡视组的意见既是对我公司党风廉政建设的一次“把脉会诊”，对我公司领导班子和广大党员干部是一次刻骨铭心的教育，巡视组在反馈意见中实事求是地评价了公司领导班子近年来的工作，并严肃地指出了巡视中发现的突出问题，一针见血，切中要害。
我们对集团巡视组提出的问题，诚恳接受，坚决落实，认真整改。
我们作为公司的党风廉政建设第一责任人，非常重视巡视反馈意见的整改落实工作，第一时间对整改工作进行了全面部署。
月日下午，在集团党组第一巡视组反馈意见后，我们就立即组织公司党委班子成员召开了党委专题会议，学习领会董事长关于巡视工作的部署和要求，反复深入研究集团党组第一巡视组的反馈意见，深刻反思问题存在的根源，研究整改落实工作总体思路和办法；我们在党委会上就整改落实工作提出了明确要求，要求班子成员要提高思想意识，把巡视整改工作作为当前的工作重心，要求公司上下要把此次巡视整改工作作为提高公司管理水平上台阶的契机，抓紧抓好。
我们成立了巡视反馈意见整改工作领导小组及办公室，统一组织领导和协调整改工作。
2个月以来，我们共召开5次党委会议，对巡视组提出的问题逐条梳理分解，明确整改任务、整改时限及责任部门及个人，并持续跟踪督办。
在整改工作中，我们严格按照巡视组提出的意见和建议，坚持问题导向，首先深入查摆存在问题的原因及思想根源，其次提高全体领导干部思想认识，最后扎实做好整改落实工作。
现将有关情况报告如下。
一、公司相关问题存在的原因巡视组对我反馈意见后，我们立即对巡视组反馈的“党委主体责任和纪委监督责任落实不到位”；“三重一大决策制度执行不严格”；“选人用人程序不规范”；“招标采购和工程项目管理问题突出”等四类主要问题，认真剖析了原因。
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巡视整改工作自查报告
1、我分厂成立了以 ___为总负责的专项整治工作领导小组，安排统
计、财务、生产、计划等相关人员对文件涉及内容逐条开展了认真
严肃的自查工作。
2、就“投资建设领域招标不规范问题”，经自查，我单位不存在应
-招标未招标事项、违规招标事项及虚假招标事项。下一步，我单位
将进一步加强对招投标工作的监督，进一步完善招投标相关，认真
查找风险隐患，及时开展问题整改，严格落实相关法律法规。
3、就“资金管理不规范问题”，经自查，我单位不存在履职待遇和
业务支出管理不规范，报销超标准、超预算问题以及违反有关规
定，造成大额资金损失问题。下一步，我单位将进一步强化资金预
算全过程管理，进一步建立健全印鉴与票据管理制度，细化票据管
理，认真履行相关财务制度，切实堵塞漏洞。
4、就“ ___员可能侵害企业利益的经济业务往来行为”，经自查，
我单位所有领导干部均不存在可能侵害企业利益的行为，下一步，
我单位将进一步加强党风廉政建设，严格落实“三重一大”制度，
强化责任意识，加强监督约束机制，切实履行各自职责，建立长效
机制。
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xx年11月19日
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告xx-01-19 07:36
| #2楼
报告 针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项
规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对xx年到xx
年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕
《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改
___》展开，具体包括：
一、 资金管理
银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要
求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先
向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤
销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计
科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更
新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开
立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账
户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的
核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付
款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周
一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财
务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日
未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至
xx年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行
出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在
关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，
确保账实一致。
存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不
一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟
踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、 会计核算
1、 管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司
费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。
同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”
问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张
公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如
沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总
经理审批后进行办理。任何节日均不允许为公-款购买节礼。分公司
补贴的发放均按照资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发
放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公-款私用：分公司严禁公-款报销与履行工作职责
以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及等各种费用。同
时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、
高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理：原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得
晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责
发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办
法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内
勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签
批，签批手续完成后，财务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金
帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金
已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一
致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对
对账表进行归档保存。
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