饲料添加剂项目可行性方案

饲料添加剂项目
可行性方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该饲料添加剂项目计划总投资6916.72万元，其中：固定资产投资5684.47万元，占项目总投资的82.18%；流动资金1232.25万元，占项目
总投资的17.82%。

达产年营业收入11772.00万元，总成本费用9356.43万元，税金及附
加134.32万元，利润总额2415.57万元，利税总额2883.07万元，税后净
利润1811.68万元，达产年纳税总额1071.39万元；达产年投资利润率
34.92%，投资利税率41.68%，投资回报率26.19%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位256个。

饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的微小剂量添加物质。

饲料添加剂在提高饲料利用率、增强饲料耐贮性、改善动物产品品质、降低生产成本方面发挥着巨大的作用，是现代饲料工业必然使用的原料。

目录
第一章项目总论
第二章建设单位基本信息
第三章建设背景及必要性分析第四章产品规划
第五章项目建设地分析
第六章建设方案设计
第七章项目工艺及设备分析第八章清洁生产和环境保护第九章生产安全保护
第十章风险应对评价分析
第十一章项目节能分析
第十二章项目进度计划
第十三章投资计划
第十四章项目经济收益分析
第十五章综合评价结论
第十六章项目招投标方案
第一章项目总论
一、项目提出的理由
饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的微小剂量添加物质。

饲料添加剂在提高饲料利用率、增强饲料耐贮性、改善动物产品品质、降低生产成本方面发挥着巨大的作用，是现代饲料工业必然使用的原料。

二、项目概况
（一）项目名称
饲料添加剂项目
（二）项目选址
xx开发区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目建设区域以城市总体规划为依据，
布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑
用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模
项目总用地面积23585.12平方米（折合约35.36亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.98%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度160.76万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积23585.12平方米，建筑物基底占地面积18627.53平方米，总建筑面积28066.29平方米，其中：规划建设主体工程19929.18平方米，项目规划绿化面积2120.39平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费2550.95万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量868256.59千瓦时，折合106.71吨标准煤。

2、项目年总用水量7304.34立方米，折合0.62吨标准煤。

3、“饲料添加剂项目投资建设项目”，年用电量868256.59千瓦时，年总用水量7304.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.33吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.78吨标准煤/年，项目总节能率24.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6916.72万元，其中：固定资产投资5684.47万元，
占项目总投资的82.18%；流动资金1232.25万元，占项目总投资的17.82%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11772.00万元，总成本费用9356.43万元，税金
及附加134.32万元，利润总额2415.57万元，利税总额2883.07万元，税
后净利润1811.68万元，达产年纳税总额1071.39万元；达产年投资利润
率34.92%，投资利税率41.68%，投资回报率26.19%，全部投资回收期
5.32年，提供就业职位256个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区
及xx开发区饲料添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx
开发区饲料添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“饲料添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位256个，达产年纳税总额1071.39万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.92%，投资利税率41.68%，全部投资回报率26.19%，全部投资回收期5.32年，固定资产投资回收期5.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。

全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入7260.56万元，同比增长8.68%（579.88万元）。

其中，主营业业务饲料添加剂生产及销售收入为6182.90万元，占营业总收入的85.16%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1678.27万元，较去年同期相比增长206.32万元，增长率14.02%；实现净利润1258.70万元，较去年同期相比增长190.59万元，增长率17.84%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的微小剂量添
加物质。

饲料添加剂在提高饲料利用率、增强饲料耐贮性、改善动物
产品品质、降低生产成本方面发挥着巨大的作用，是现代饲料工业必
然使用的原料。

按饲料添加剂的作用和性质，可把饲料添加剂分类为营养性添加
剂和非营养性添加剂。

2013年公布的新版《饲料添加剂品种目录》中新型饲料添加剂共
计97种，比2008年版增加36种，饲料添加剂生产开发能力稳定提高。

2019年全国饲料添加剂产品总量1199.2万吨。

其中，直接制备饲料添加剂1130.2万吨，生产混合型饲料添加剂69万吨、同比增长20%。

2019年我国饲料添加剂行业产量1199.2万吨，进口量3.4万吨，出口量98.3万吨，国内饲料添加剂行业需求量1104.3万吨。

2019年我国饲料添加剂行业销售收入763.4亿元，进口金额8.6亿元，出口金额60.6亿元，国内料添加剂行业市场规模711.4亿元。

2019年我国饲料添加剂制造业销售收入为763.43亿元，其中华北地区饲料添加剂销售收入为83.95亿元；东北地区饲料添加剂销售收入为75.42亿元；华东地区饲料添加剂销售收入为352.15亿元；华中地区饲料添加剂销售收入为55.62亿元；华南地区饲料添加剂销售收入为58.10亿元；西南地区饲料添加剂销售收入为89.52亿元；西北地区饲料添加剂销售收入为48.70亿元。

我国饲料添加剂行业经过多年发展，虽然取得了显著的成绩，但目前行业整体规模还不大，行业缺乏具有国际竞争力的大型饲料添加剂企业，饲料添加剂企业多而小，市场集中度较低的局面并没有彻底解决。

第四章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为饲料添加剂，根据市场情况，预计年产值11772.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积23585.12平方米（折合约35.36亩），其中：净用地面积23585.12平方米（红线范围折合约35.36亩）。

项目规划总建筑面积28066.29平方米，其中：规划建设主体工程19929.18平方米，计容建筑面积28066.29平方米；预计建筑工程投资2263.70万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费2550.95万元。

（三）产能规模
项目计划总投资6916.72万元；预计年实现营业收入11772.00万元。

第五章项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于xx开发区。

园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。

力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。

三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。

电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目建设区域以城市总体规划为依据，
布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑
用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

项
目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成
为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目
建设地发展规划，符合地区规划要求。

随着互联网的发展网上交易给项目
承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销
售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的
“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数78.98%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度160.76万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流
关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求
功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、
气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生
产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办
公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便
捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利
于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、
公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

道路在项目建设场区内呈环状布置，
拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功
能要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设
计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的
休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道
路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完
善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。

室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆
方式引入场内配电室。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和
成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承
担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输
的需求。

项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运
输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部
从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序
之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成
有机的整体。

该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、
辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应
由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装
调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应
对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

数据通信：数据传输通道
主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、
IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投
资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前
景广阔。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设
用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与
国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章建设方案设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程
布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化
规划。

二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

三、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满
足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积28066.29平方米，其中：计容建筑面积28066.29平方米，计划建筑工程投资2263.70万元，占项目总投资的
32.73%。

第七章项目工艺及设备分析
一、技术管理特点
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮
存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

投资项目原料采购后应按质量
（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先
检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软
件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体
化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

投资项目将通过PDM与ERP
系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料
仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统
实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力
的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产
品的市场竞争优势。

二、项目工艺技术设计方案
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目。