C-12 某医院二0一六年经济运营分析报告报告材料

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主题：C-112 某医院二0一六年经济运营分析报告

医院内部资料

备案编号：C-13 | 密级：一级

目录

第一部分经济运营总体情况 (3)

一、人员情况： (3)

二、服务量情况： (3)

三、政府投入情况： (3)

四、业务收支情况： (3)

五、医疗增加值情况： (3)

六、职工福利水平情况 (3)

第二部分经济运营主要绩效 (4)

一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化 (4)

二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。 (5)

（一）百元医疗收入的非人员成本下降 (5)

（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理 (7)

（三）医疗增加值明显提高 (7)

三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高 (8)

四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高 (10)

（一）诊疗服务量增长： (10)

（二）社会绩效提高 (11)

第三部分存在问题和原因分析 (12)

一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高 (13)

（一）资产负债情况： (13)

（二）主要原因分析 (15)

二、医疗设备利用率较低 (15)

三、经费自给率较低，影响医院积累 (16)

第四部分主要建议 (18)

一、启动工作量与人力资源配比的评估机制 (18)

二、实现全面预算管理，加强成本核算 (18)

三、进一步完善绩效考核方案 (18)

医院经济运营分析报告

第一部分经济运营总体情况

一、人员情况：

截止201*年12月31日，医院在岗职工人1065人，比上年同期增加4人，其中；在编职工569人，同比增加19人；聘用人员(含派遣）504人，同比减少了15人。离退休人员158人，同比增加6人。

二、服务量情况：

本年度完成门急诊工作量1016864人次，比上年同期减少9271人次，减少0.90 %；收治住院病人（出院病人数）13916人次，比上年同期增加12人次，增加了0.09%；实际开放床位420张，出院者实际占用总床日数105952天；总诊疗人次（含计免）为1058047人次，比上年同期减少8232人次，减少了0.77 %。

三、政府投入情况：

201*年医院财政补助投入56,394万元，同期比（35,902万元）增长57.08%。

四、业务收支情况：

201*年医院医疗收入105，054万元，同期比（90,490万元）增长16.09%。业务支出（即总支出）166,354万元，同期比（118,083万元）增长40.88%（表一）。

五、医疗增加值情况：

201*年医院医疗增加值百分比为36.01％，同期比（33.09%）增加2.92个百分点。（表一）。

六、职工福利水平情况

201*年医院年人均福利水平24万元，同期比（22万元）增长9%（表一）。

第二部分经济运营主要绩效

一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化

201*年医院医疗收入105，054万元，同比增长16.09%，在医疗收入中:非药品收入(挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同)59，953万元, 占医疗收入57.07%，同比增加1.36个百分点，药品收入37，872万元，占医疗收入36.05%；同比下降1.54个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化(见表二)。

二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。

（一）百元医疗收入的非人员成本下降

201*年医院医疗收入105，054万元，医疗成本支出166，354万元，百元医疗收入成本158.4元，同比（139.9元）,增长0.35%,其中：百元医疗收入的非人员成本90.93元，同比（74.34元）和上升22.30%；在百元医疗收入成本略有增长的情况下，百元医疗收入的非人员成本下降4.33%，成本支出结构处良性调整(见表三）。

（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理

201*年医院管理费用15,238万元，占业务支出的9.62%，同比下降了1.69个百分点。同时，百元医疗收入的管理费用从上年的15.78元下降到13.45元，下降了14.78%，管理费用进一步压缩并趋向合理(各医院情况见表四）。

（三）医疗增加值明显提高

2016年医院的平均医疗增加值百分比为36.01%，同比增加2.93个百分点(见表五)。

表五医疗增加值百分比情况表

三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高

2016年医院人均医疗收入29.16万元，同比增长10.47%。人均医疗成本支出48.12万元，同比增长35.76%。人均医疗收支比率为0.71，与上年度基本同一水平；人均福利水平21.91万元，同比增长12.5%(见表六、七）。

（注：1、本表人均福利水平不包离退休人员，2 、2014年医院班子成员福利水平42万）

四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高

（一）诊疗服务量增长：

201*年医院出院人次45,715人次，同比增长15.57%，门诊诊疗服务量497.25万人次，同比下降1.18%，其中,门急诊诊疗量345.43万人次，同比增长7.88%，公共卫生服务量191.08万人次，同比增长11.00%(见表八）。

（注：其他诊疗是指没有挂号收入的出车、计免人数，不包括健康体检人数）

（二）社会绩效提高

201*年医院门诊收费水平107元/人次，同比增长4%，住院收费水平732元/床日，同比增长4.8%，两费增幅控制在5%内，属合理水平，平均住院日7.31天，同比下降0.97%（表八）。

表八门诊、住院收费水平、出院病人均住院日情况