c-12某医院二0一六年经济运营分析报告

医院精选案例

主题：C-112某医院二0 —六年经济运营分析报告

目录

第一部分经济运营总体情况. ................. 错误!未定义书签。

一、人员情况：. ................... 错误! 未定义书签。

二、服务量情况：. .................. 错误!未定义书签。

三、政府投入情况：. .................. 错误!未定义书签。

四、业务收支情况：. .................. 错误!未定义书签。

五、医疗增加值情况：. ................ 错误!未定义书签。

六、职工福利水平情况. ................ 错误!未定义书签。

第二部分经济运营主要绩效. ................. 错误!未定义书签。

一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化........... 错误!未定义书签。

二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。......... 错误! 未定义书签。

（一）百元医疗收入的非人员成本下降. ............ 错误!未定义书签。

（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理. .......... 错误!未定义书签。

（三）医疗增加值明显提高. .............. 错误!未定义书签。

三、人均医疗收入增长, 人均福利水平明显提高........ 错误!未定义书签。

四、诊疗服务量逐年增长, 社会绩效有所提高.......... 错误!未定义书签。

（一）诊疗服务量增长：. ................ 错误!未定义书签。

（二）社会绩效提高. .................. 错误! 未定义书签。

第三部分存在问题和原因分析. ................ 错误!未定义书签。

一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高............ 错误!未定义书签。

（一）资产负债情况：. ................ 错误!未定义书签。

（二）主要原因分析. .................. 错误!未定义书签。

二、医疗设备利用率较低. ................ 错误!未定义书签。

三、经费自给率较低，影响医院积累. ............ 错误!未定义书签。

第四部分主要建议. ..................... 错误!未定义书签。

一、启动工作量与人力资源配比的评估机制............. 错误!未定义书签。

二、实现全面预算管理，加强成本核算. ............ 错误!未定义书签。

三、进一步完善绩效考核方案. .............. 错误!未定义书签。

医院经济运营分析报告

第一部分经济运营总体情况

一、人员情况：

截止201*年12月31日，医院在岗职工人1065人，比上年同期增加4人，其中；在编职工569人，同比增加19人；聘用人员（含派遣）504人，同比减少了15人。离退休人员158人，同比增加6人。

二、服务量情况：

本年度完成门急诊工作量1016864人次，比上年同期减少9271人次，减少%；收治住院病人（出院病人数）13916人次，比上年同期增加12人次，增加了% 实际开放床位420张，出院者实际占用总床日数105952天；总诊疗人次（含计免）为1058047人次，比上年同期减少8232人次，减少了％。

三、政府投入情况：

201*年医院财政补助投入56,394万元，同期比（35,902万元）增长%

四、业务收支情况：

201*年医院医疗收入105，054万元，同期比（90,490万元）增长%业务支出（即总支出）166,354万元，同期比（118,083万元）增长％（表一）。

五、医疗增加值情况：

201*年医院医疗增加值百分比为％，同期比（%增加个百分点。（表一）。

六、职工福利水平情况

201*年医院年人均福利水平24万元，同期比（22万元）增长9% （表一）。

表一基本情况表

第二部分经济运营主要绩效

一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化

201*年医院医疗收入105，054万元，同比增长%在医疗收入中：非药品收入（挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同）59，953万元，占医疗收入%同比增加个百分点，药品收入37, 872万元，占医疗收入%同比下降个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化（见表二）o

表二各医院收入结构情况表单位：万元

二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。

（一）百元医疗收入的非人员成本下降

201*年医院医疗收入105, 054万元，医疗成本支出166, 354万元，百元医疗收入成本元，同比（元），增长％，其中：百元医疗收入的非人员成本元，同比

（元）和上升%在百元医疗收入成本略有增长的情况下，百元医疗收入的非人员成本下降％成本支出结构处良性调整（见表三）。

（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理

201*年医院管理费用15,238万元，占业务支出的%同比下降了个百分点

同时，百元医疗收入的管理费用从上年的元下降到元，下降了%管理费用进步压缩并趋向合理（各医院情况见表四）。

（三）医疗增加值明显提高

2016年医院的平均医疗增加值百分比为%同比增加个百分点（见表五）表五医疗增加值百分比情况表

三、人均医疗收入增长，人均福利水平明显提高

2016年医院人均医疗收入万元，同比增长%人均医疗成本支出万元，同比增长%人均医疗收支比率为，与上年度基本同一水平；人均福利水平万元，同比增长％（见表六、七）。