息县项目可行性研究报告(立项模板)

息县投资项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

息县，隶属于河南省信阳市，位于河南省东南部，总面积1892.46平

方千米。息县处于北亚热带向暖温带过渡的季风湿润区，县辖21个乡镇

（街道）及濮公山管理区，县政府驻谯楼街道。截至2017年末，息县户籍

总人口为112.5952万人。周武王十三年，分封息侯国。周庄王十五年，楚

灭息国置息县。1998年6月，经国务院批准，撤销信阳地区，改设地级信

阳市。息县属之。息县境内有国道G106、G230和省道S336、S337，宁西铁路横穿东西，大广高速纵贯南北。2019年2月2日，被国家中医药管理局

评为县级全国基层中医药工作先进单位。2019年3月，入选第一批革命文

物保护利用片区分县名单。截至2017年，息县连续九年蝉联“全国粮食生

产先进县”。2019年5月9日，经省级专项评估检查，达到脱贫摘帽标准，正式退出贫困县序列。县境内有息州森林公园、濮公山矿山公园、淮河国

家湿地公园等风景名胜。2017年，息县生产总值208.01亿元，同比增长

7.5%；规模以上工业增加值55.99亿元，同比增长6.2%；固定资产投资289.01亿元，同比增长18%；社会消费品零售总额101.17亿元，同比增长10.2%；地方一般公共预算收入增长22.6%，一般公共预算支出增长15%。

城镇居民人均可支配收入25079元，同比增长8.9%；农村居民人均可支配

收入10733元，同比增长9.4%。

染料是指能将纤维织物或其他物质染成鲜明而牢固色泽的物质。染料

具有多种分类方式，由于不同种类的纤维或高分子材料的着色对染料的性

能要求不一样，根据不同材料着色对染料的要求，形成了染料的应用分类，即不论染料的化学结构如何，只要其染色性能和染色方法均属同一类别，

按照此方法划分，染料分为分散染料、酸性染料、还原染料、硫化染料、

活性染料、直接染料等。

该xx项目计划总投资12215.56万元，其中：固定资产投资9056.39

万元，占项目总投资的74.14%；流动资金3159.17万元，占项目总投资的25.86%。

达产年营业收入25492.00万元，总成本费用19141.03万元，税金及

附加226.25万元，利润总额6350.97万元，利税总额7453.22万元，税后

净利润4763.23万元，达产年纳税总额2689.99万元；达产年投资利润率51.99%，投资利税率61.01%，投资回报率38.99%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位541个。

目录

第一章项目概述

第二章项目承办单位

第三章背景和必要性研究第四章建设规划

第五章选址规划

第六章土建方案说明

第七章项目工艺说明

第八章环境保护说明

第九章项目安全卫生

第十章风险评价分析

第十一章节能说明

第十二章项目实施计划

第十三章投资估算与资金筹措第十四章项目经营收益分析第十五章评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目概述

一、项目提出的理由

染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天

然染料和合成染料两大类。

二、项目概况

（一）项目名称

息县投资项目

（二）项目选址

xx经济合作区

息县，隶属于河南省信阳市，位于河南省东南部，总面积1892.46平

方千米。息县处于北亚热带向暖温带过渡的季风湿润区，县辖21个乡镇

（街道）及濮公山管理区，县政府驻谯楼街道。截至2017年末，息县户籍

总人口为112.5952万人。周武王十三年，分封息侯国。周庄王十五年，楚

灭息国置息县。1998年6月，经国务院批准，撤销信阳地区，改设地级信

阳市。息县属之。息县境内有国道G106、G230和省道S336、S337，宁西铁路横穿东西，大广高速纵贯南北。2019年2月2日，被国家中医药管理局

评为县级全国基层中医药工作先进单位。2019年3月，入选第一批革命文

物保护利用片区分县名单。截至2017年，息县连续九年蝉联“全国粮食生

产先进县”。2019年5月9日，经省级专项评估检查，达到脱贫摘帽标准，

正式退出贫困县序列。县境内有息州森林公园、濮公山矿山公园、淮河国家湿地公园等风景名胜。2017年，息县生产总值208.01亿元，同比增长7.5%；规模以上工业增加值55.99亿元，同比增长6.2%；固定资产投资289.01亿元，同比增长18%；社会消费品零售总额101.17亿元，同比增长10.2%；地方一般公共预算收入增长22.6%，一般公共预算支出增长15%。城镇居民人均可支配收入25079元，同比增长8.9%；农村居民人均可支配收入10733元，同比增长9.4%。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积30281.80平方米（折合约45.40亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.96%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度199.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30281.80平方米，建筑物基底占地面积16340.06平方米，总建筑面积31190.25平方米，其中：规划建设主体工程21016.66平方米，项目规划绿化面积1954.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2771.36万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1240261.94千瓦时，折合152.43吨标准煤。

2、项目年总用水量15210.83立方米，折合1.30吨标准煤。

3、年用电量1240261.94千瓦时，年总用水量15210.83立方米，项目

年综合总耗能量（当量值）153.73吨标准煤/年。达产年综合节能量48.55

吨标准煤/年，项目总节能率20.02%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12215.56万元，其中：固定资产投资9056.39万元，

占项目总投资的74.14%；流动资金3159.17万元，占项目总投资的25.86%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25492.00万元，总成本费用19141.03万元，税

金及附加226.25万元，利润总额6350.97万元，利税总额7453.22万元，

税后净利润4763.23万元，达产年纳税总额2689.99万元；达产年投资利

润率51.99%，投资利税率61.01%，投资回报率38.99%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位541个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合作区及xx经济合作区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经济合作区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位541个，达产年纳税总额2689.99万元，可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.99%，投资利税率61.01%，全部投资回报率38.99%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看，居民需求结

构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品

竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制

所取代。从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品

创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我

国工业经济的重要方向。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世

纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良

的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

二、报告咨询机构

泓域咨询机构

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入23417.97万元，同比增长9.90%（2110.10万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为22003.59万元，占营业总收入的93.96%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5840.16万元，较去年同期相比增长712.31万元，增长率13.89%；实现净利润4380.12万元，较去年同期相比增长917.70万元，增长率26.50%。

上年度主要经济指标

第三章背景和必要性研究

染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分

为天然染料和合成染料两大类。

天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛

蓝等；动物染料包括胭脂虫等。

天然染料主要用于天然纤维(毛、麻、丝、棉)和部分人造纤维(牛

奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等)纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级

产品加工后经化学加工而成。

染料制造业的上游行业为石油化工、基础化工和煤化工行业，染

料主要原料为苯、萘、蒽、杂环类以及无机酸碱等化学用品，下游行

业为纺织行业中的印染行业。

中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断

成长的。20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展。

至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产

量的60%。

2000~2016十六年间，中国染料产量由25.7万吨提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。

“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2504.6亿元，年均增

长8%，产品销售总收入2370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3

亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。

“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现

工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8

亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。

我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性

染料、直接染料、还原染料等。

我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口

最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。

近年来，染料在光学和电学等方面的特性正逐渐为人们所认识，

并逐步向信息技术、生物技术、医疗技术等现代高科技领域中渗透。

染料价格受上游原材料和下游需求影响较大，国内产量居前两位

的分散染料和活性染料占据了近八成市场。

染料生产成本受上游中间体价格影响较大，售价受下游需求影响较大。原材料在染料生产成本中占比超过70%，而中间体占据了其中的绝大部分。

举个例子，分散蓝ANT中间体六溴和中间体还原物的用量占27%，而原料成本则占到81%。

对于活性黑KNB，中间体对位酯和中间体H酸占58%，原料成本则占到98%。可见，染料中间体的价格直接影响染料行业得盈利能力。

我国染料行业市场集中度很高。浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分散染料市场份额合计达80%；

活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达60%。从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为53.8万吨，市占率接近50%。

目前传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等，不仅正对下游客户提供产品，应用技术服务和问题解决方案，在纺织产业链的最终端上也进行大量投入，他们多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使

用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染

料企业未来发展的新方向。

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值25492.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。进入

二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走

新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、

参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐

融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技

术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，

与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30281.80平方米（折合约45.40亩），其中：净用

地面积30281.80平方米（红线范围折合约45.40亩）。项目规划总建筑面

积31190.25平方米，其中：规划建设主体工程21016.66平方米，计容建

筑面积31190.25平方米；预计建筑工程投资2533.50万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2771.36万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12215.56万元；预计年实现营业收入25492.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址

该项目选址位于xx经济合作区。

息县位于中原腹地南侧、大别山北麓，地处河南省东南部、信阳

市东北部，地跨淮河南北，介于东经114°34’～115°07’，北纬

32°08’～32°40’之间，东濒闾河与淮滨县相望，东南与潢川以淮河、寨河相隔，南与光山为邻，西南与罗山县隔淮河相望，西和西北与驻马店市正阳县接壤，北与驻马店市新蔡县毗邻，距信阳市区74千米。辖区东西最大距离53.2千米，南北最大距离58.5千米，总面积1892.46平方千米。其中陆地1715.79平方千米，占90.66%；水域面积176.67平方千米，占9.34%。

息县地处黄淮平原的南部边缘，以地势低平的平原地形为主，平均海拔47米。淮河以北地势由西北向东南略倾斜，淮河以南地势由东北向西南逐渐降低。由于受地质及外力作用的长期影响和侵蚀，其地表形态大体可分为丘陵、洼地、平原三个类型。

息县境内河流均属淮河水系，主要河流有淮河干流；淮河一级支流——清水河、闾河、泥河、澺河、寨河、竹竿河、运粮河、范港、临河港；淮河二级支流——莲花港、乌龙港、马步港、孟店孜港、汝河倒流水、小李河、龙泉河；淮河三级支流——朱鹤港、白马港、吴港、顾港等。除淮河外全部为雨源型河道。

息县矿产资源主要种类有：石灰岩、大理石、硅石、铁、河砂、黏土、煤等。

息县水资源总量约7.84亿立方米，其中：地表水约5.25亿立方米，地下水约2.59亿立方米。

饲养动物：主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、貂、猫、狗、鸡、鸭、鹅、白鸳鸯、鸽、鹌鹑、花鸳鸯等。

野生动物：主要有貉（山貉子）、獾、野猫、野兔、鼠（俗称老鼠）、黄鼠狼、刺猬、水老鼠、黄鹭、野鸡、锦鸡、燕雀、啄木鸟等。

风景名胜：息县境内有息国故城遗址、秦楼遗址、赖国故城遗址、五七干校遗址等数十处省、地、县文物保护单位。境内有淮河及其支

流孕育的的河流生态带，有苏轼笔下的“东南第一峰”濮公山，兼有

丰富的农牧渔产品。

主要景点有息州森林公园、濮公山矿山公园、淮河国家湿地公园、刘邓大军渡淮纪念场馆、赖氏文化园、月儿湾休闲生态观光园、传统

古村落庞湾、息国风情园等。

息县从年初到年尾都有民俗相随。春节、农历正月初一，晚辈给

长辈拜年；正月初十，给石头放鞭炮，祈求一年风调雨顺；正月十五，看灯展，小孩打灯笼，欢庆佳节；二月二，龙抬头的日子，大人、小

孩都抢在这一天理发、搬家、给未婚青年订婚；三月三，到濮公山赶

庙会，到寺庙上香请愿祈福；端午节，门前插艾草、炸油条、吃粽子，