广州国税网上申报系统

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广州国税网上申报系统
一、IC卡报税
1.纳税人先通过外网提交申报信息并足额缴纳本期应征税款,在公司内将开票数据写到企业IC卡内。

2.自助终端上进行IC卡报税操作,流程如下:
(1)选择“CA登录”或者“输入税号登录”方式;
(2)选择“CA登录”时,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后点击“确定”按钮;
(3)选择“输入税号登录”时,通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息,点击“确定”按钮;
(4)根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”;
(5)选择“IC卡报税”功能模块,根据语音及界面操作提示,将企业报税IC卡插入读卡器中,插卡时注意有芯片的一面朝上,点击“确定”按钮。

(6)终端读取出IC卡内的报税数据后,点击“报税”按钮。

(7)系统自动将本次IC卡报税数据与网上申报数据进行增值税一般纳税人销项比对,比对成功后点击“保存”按钮,本期未缴税款为0时,系统自动对报税IC卡清零解锁;否则系统不对报税IC卡清零解锁。

(8)报税成功后,点击“退出”按钮,本次IC卡报税流程结束,退出系统。

说明:IC卡非征期报税时只将本次开票数据读入到税局业务系统,不扣缴税款。

操作流程同IC卡征期报税流程。

二、发票认证
自助终端支持“增值税专用发票、货物运输发票及机动车销售发票认证”。

在自助终端上进行发票认证时,操作流程如下:
1.选择“CA登录”或者“输入税号登录”方式;
2.选择“CA登录”时,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后点击“确定”按钮;
3.选择“输入税号登录”时,通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息,点击“确定”按钮;
4.根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”;
5.选择“发票认证”功能模块菜单后,根据待认证的发票类型,选择“增值税专用发票认证”或者“货运机动车发票认证”功能模块菜单。

6.根据语音和界面操作提示信息,将发票放入到自助终端认证扫描仪内;放置发票时,注意“发票票面信息朝下,税局监制章靠右,密码区在右上方”放置发票。

在认证专用发票时,请将扫描仪进纸口调整到专用发票认证位置,认证货运机动车发票时,请将扫描仪进纸口调整到货运发票认证位置。

7.点击“确定”按钮,开始扫描发票。

8.仔细将通过扫描仪的发票与终端界面上显示的发票信息进行核对,将认证通过的发票放置在一边,没有认证通过的发票放在扫描仪内,点击“继续认证发票”按钮继续认证。

9.发票认证完成后,点击“打印认证结果”按钮,打印本次认证结果清单。

10.取下您的认证结果清单,点击“退出”按钮,发票认证流程结束。

说明:多次认证不通过的发票,请到窗口认证。

三、增值税专用发票发售自助终端上支持“增值税专用发票(三联版)实物票发售”功能,每次最多允许购买25份发票,超过25份的购票需求,请在自助终端上购买电子票号后,到窗口领取实物发票,或者直接到窗口办理。

发票发售操作流程如下:
1.选择“CA登录”,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后拔下CA证书,点击“确定”按钮;
2.根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”;
3.选择“发票领购”功能模块菜单,再选择“增值税专用发票实物票领购”功能菜单按钮。

4.根据语音及界面操作提示,将企业购票IC卡插入读卡器中,插卡时注意有芯片的一面朝上,点击“确定”按钮。

5.系统自动计算出您本次可以购买的发票份数,您可以根据本次购买发票需求进行修改,修改后的份数不能超过税局核定的最高购票份数。

点击“确定”按钮。

6.系统自动将本次购票信息写入到购票IC卡内,并提示“写卡成功”信息,点击“确定”按钮。

7.写卡成功后在“发票收费开票”模块点击“保存”按钮,扣缴本次所购发票工本费;
8.将发票领购簿打开到待打印页面后,放入“发票领购簿打印口”,打印发票领购簿。

9.打印完成后开始出票,点击“确定”按钮,终端自动将您本次所购买发票进行切割、整理后送出。

如果所购买的发票超过25份,终端分多次将发票送出,每次送出的发票不超过25份。

10.出票完成,取走您所购买的发票后,点击“退出”按钮,系统自动退出您的购票IC卡,本次购票流程结束。

注意:(1)请仔细核对终端送出的发票与您本次所购发票是否一致。

(2)购票完成后,请记着带好您的购票IC卡、CA证书等随身物品。

(3)请取走您本次所购发票的结果清单。

四、通用机打发票电子票号发售
自助终端上支持“通用机打发票千元版、通用机打发票百元版”电子票号发售功能。

操作流程如下:
1.选择“CA登录”,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后拔下CA证书,点击“确定”按钮;
2.根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”;
3.选择“发票领购->通用机打发票电子票领购”功能模块菜单,再根据要购买的发票类型选择“通用机打发票千元版”或“通用机打发票百元版”功能菜单按钮。

4.根据语音及界面操作提示,输入您本次要购买的发票份数,输入的份数不能超过税局核定的最高购票份数。

点击“确定”按钮。

5.系统自动将本次购票信息写入税局业务系统,点击“确定”按钮。

在“发票收费开票”模块点击“保存”按钮,扣缴本次所购发票工本费;
6.将发票领购簿打开到待打印页面后,放入“发票领购簿打印口”,打印发票领购簿。

打印完成后点击“退出”按钮。

7.请持“发票工本费收费凭证”和“发票领购簿”到窗口领取您本次购买的实物发票。

注意:(1)购票完成后,请记着带好您的CA证书等随身物品。

(2)请取走您本次所购发票的结果清单。

五、增值税发票验旧
自助终端上支持“增值税专用发票、增值是普通发票”验旧功能。

操作流程如下:
1.选择“CA登录”或者“输入税号登录”方式;
2.选择“CA登录”时,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后点击“确定”按钮;
3.选择“输入税号登录”时,通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息,点击“确定”按钮;
4.根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”;
5.选择“发票验旧”功能模块菜单,再根据要验旧的发票类型选择“增值税普通发票验旧”或“增值税专用发票验旧”功能菜单。

6.系统自动提取出已经抄税还未验旧的发票信息展示在页面上,纳税人对验旧信息确认无误后点击“保存”按钮。

系统自动将本次验旧信息保存在CTAIS系统中,并提示“保存成功”。

7.点击“确定”按钮,打印验旧结果凭条,本次验旧流程结束。

注意:(1)本期开具的红字发票请到窗口验旧;
(2)本期开具的作废发票请到窗口验旧。

六、普通发票验旧
自助终端上支持“普通发票U盘导入”验旧功能。

具体操作流程如下:
1.选择“CA登录”或者“输入税号登录”方式;
2.选择“CA登录”时,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后点击“确定”按钮;
3.选择“输入税号登录”时,通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息,点击“确定”按钮;
4.根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”;
5.选择“发票验旧”功能模块菜单,再选择“普通发票验旧”功能菜单按钮。

6.根据语音提示,将存有待验旧信息的U盘插入到ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“确定”按钮。

7.在“普票明细导入”界面,点击“导入”按钮,系统自动搜索U盘上的验旧文件,找到文件后自动进行解析。

如果验旧U盘上存在多个待验旧文件,系统在界面上将所有的待验旧文件展现出来,供纳税人选择。

请您选择当前需要验旧的文件,点击“确定”按钮。

8.核对验旧信息无误后,点击“保存”按钮,系统对本次验旧发票信息进行“自动分段汇总”,分段完毕后,点击“保存”按钮。

9.保存成功后,在“普票稽核”页面点击“发票稽核”按钮,对本次验旧信息进行稽核,并打印稽核结果。

如果需要补缴税款,请到窗口办理。

本次普票验旧流程结束。

注意:(1)本期开具的红字发票请到窗口验旧;
(2)本期开具的作废发票请到窗口验旧。

七、纳税申报
自助终端支持一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、消费税申报、企业所得税季报、企业所得税年报等常用税种的申报。

支持手工申报和U盘申报两种方式。

1.选择“CA登录”或者“输入税号登录”方式;
2.选择“CA登录”时,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后点击“确定”按钮;
3.选择“输入税号登录”时,通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息,点击“确定”按钮;
4.根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”;
5.选择“纳税申报”功能菜单,选择“手工申报”或者“U盘申报”,再根据本次申报的税种选择相应的功能菜单。

6.选择“手工申报”方式时,在申报界面输入申报表信息,点击“保存”按钮;
7.选择“U盘申报”时,将申报U盘插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“确定”按钮,系统自动搜索U盘上的待申报文件并自动进行解析,解析成功后点击“保存”按钮。

8.通过税库银联网的方式扣缴本次申报税款并打印凭条,本次申报流程结束。

温馨提示:
在办理业务过程中,若您遇到特殊情况,请及时与导税台人员或办税服务厅值班人员联系,我们将会在第一时间为您解决问题。

本资料仅供参考,如有变动,请以现场实际办理为准。

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