用友NC客商银行账户修改操作手册
用友NC操作流程
用友NC操作流程（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.1设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.2设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.3设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.4权限管理1.4.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.4.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.4.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
NC用户手册
用友NC 主要模块用户操作手册--初始化、总账、采购、销售单超目录用友NC主要模块用户操作手册 (I)目录 (I)第一篇初始化 (1)一、系统初始化 (1)登陆 (1)账套管理 (1)数据导出 (3)密码策略 (3)二、集团层次业务及数据初始化 (4)登陆 (4)参数设置 (4)基础数据 (5)建公司账 (7)基本档案 (8)财务会计 (12)三、公司层次业务及数据初始化 (15)登陆 (15)基本档案 (15)第二篇总账管理 (23)一、业务及数据预制 (23)登陆 (23)参数设置 (23)结算信息 (24)财务会计信息 (25)二、总账管理财务会计模块使用 (27)总账 (27)应收管理 (30)应付管理 (31)总账期末处理 (32)总账账簿查询 (34)第三篇采购管理 (38)一、业务及数据预制 (38)登陆 (38)参数设置 (38)客商信息 (39)库位信息 (40)业务信息 (41)流程平台 (41)二、采购管理模块的使用（以普通采购先货后票业务演示） . 44采购管理基础设置 (44)运输设置 (45)供应商管理 (45)采购计划 (46)采购管理 (49)报表查询 (53)第四篇销售管理 (56)一、业务及数据预制 (56)登陆 (56)参数设置 (56)客商信息 (57)库位信息 (58)业务信息 (59)流程平台 (59)二、销售管理模块的使用（以普通销售先货后票业务演示） . 62销售管理基础设置 (62)销售价格 (62)销售订单管理 (64)发货安排 (66)销售出库业务 (67)报表查询 (70)第一篇初始化一、系统初始化登陆浏览器打开http://127.0.0.1/，点击【UFIDA NC】进入系统登录界面。
使用用户【ROOT】登陆系统管理，密码为空。
账套管理双击【账套管理】，点击【增加】按钮，填写相应数据；【增加】账套管理员信息，【保存】。
选择需要安装的产品，【打上对钩】，下一步。
用友NC操作流程
1.1系统初始设置内容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.4设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.5.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
用友NC操作流程
1.1系统初始设置内容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账权限管理角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
点【增加】，录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友NC操作流程
1.1系统初始设置内容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.4设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.6用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
用友NC用户操作手册及常见问题处理模板
用友NC用户操作手册及常见问题处理模板用友NC用户操作手册及常见问题处理目录第一章、应用准备.................................................. 错误!未定义书签。
一、客户端系统环境要求.............................. 错误!未定义书签。
二、IE设置 ..................................................... 错误!未定义书签。
三、插件安装 ................................................. 错误!未定义书签。
四、系统登录 ................................................. 错误!未定义书签。
五、修改密码 ................................................. 错误!未定义书签。
第二章、集团参数设置及统一基础数据录入....... 错误!未定义书签。
一、参数设置 ................................................. 错误!未定义书签。
二、公司目录 ................................................. 错误!未定义书签。
三、新建公司账 ............................................. 错误!未定义书签。
四、地区分类 ................................................. 错误!未定义书签。
五、客商基本档案 ......................................... 错误!未定义书签。
六、项目类型 ................................................. 错误!未定义书签。
用友ERP-NC操作系统使用手册
库存其他业务管理
存货核算管理
转库业务：
完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库单
调拨业务：
完成项目部之间存货的调出、调入业务。
盘点：
完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。
存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
客商分类
集团维护
公司维护
集团统一定义
客商档案（基本档案、管理档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
仓库档案
公司维护使用
基础档案维护（2）
档案名称
集团档案
公司档案
说明
收发类别
集团维护
公司维护
集团统一定义
库存其他业务处理
D
C
B
A
基础档案维护
期初数据维护
项目部自采业务
项目部甲供材管理
E
库存其他业务管理
F
存货核算管理
存货核算业务处理
从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
项目分类
集团维护
公司维护
目前各项目部自行维护
项目档案
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护
（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。
图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友NC操作
一．NC登录1.插入密匙，初始密码：123456，可用“得安CSP管理工具(普通用户版)”修改密码2.打开IE浏览器（https://113.108.136.51:888/）—录入密匙密码3.浏览器上方，工具—Internet选项—安全—可信任站点—添加NC的地址（初次登陆时设，以后无需再设）4.Internet—自定义级别—“actiex控件和插件”以下的全部“启用”（初次登陆时设，以后无需再设）5.选UFIDA NC(注意：Java要用5.0本版，高本版可能会出问题，且不要使用更新)6.初次登陆的密码与用户编号一致（初次登陆是速度会比较慢），点“选项”在“压缩远程调用流”前打√，可加快登陆速度7.若在使用过程中NC出现异常状况，就退出NC并清缓存，步骤：开始—运行—在框中输入英文状态的“.”回车，把“NCCACHE”文件夹彻底删除，或者用“快速清除用友NC缓存”工具清除。
清除后，登陆NC会像第一登陆那样，速度比较慢。
二．登录后1.修改密码：“帮助”旁边的“▽”—改密码（注意：NC的密码修改后，报表系统的密码也要修改，否则报表系统无法取数）2.更换登录账套：无需“注销”，右上角“快速切换”—选账套或更改登录日期。
3.常用的模块：选中模块—右键“创建快捷方式”→在“我的工作”就会有该模块的快捷方式。
4.退出系统：用右上角的“注销”，退出NC后再把密匙拔出三．其他注意1.NC和IUFO可以同时登录，一台机可登录多个用户，一个用户不能同时在多台电脑登录。
2.节点窗口空白处点右键，可刷新。
3.总账中的“往来核销”和“应收应付系统”只需用一个，否则重复工作，且选定后不能随意改变，否则“应收应付系统”的余额会与总账的余额不一致，导致无法结账。
4.单据中的“蓝色字”为必录项。
5.在NC系统中凡是有“打印”的地方都可以导出excel表格，按“打印”后，选择“预览”，左上角是导出excel表的按钮。
一．基本档案（一）人员信息1.部门由集团统一设置不能修改2.人员管理档案选中部门—增加—篮色字体的项目填写完整后保存即可，需要发放工资的人员还要录入其银行账户，增加的人员要在“交叉校验规则”中修改“部门—人员”的规则（详见（四）3.交叉校验规则）（二）客商信息1.地区分类“集团内”由集团统一，不能修改；选中“集团外”—增加—录入地区编码和名称即可2.客商管理档案（1）注意客商编码是jck+四位流水号，若jck变成大写字母或流水号位数变成三位，都会被认为是不同的编号，即：于对NC而言，jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号（2）客商名称要录入全称，业务信息—客商属性，选择“客商”（现在不选也可以，若使用应收应付系统时则最好选上，因为“供应商”只出现在应收系统，而“客户”只出现在应付系统，“客商”则应收应付中都能出现）（3）可以先选中地区分类再增加客商，也可以先按“增加”按钮，在卡片中选择地区分类（4）增加客商后，按“银行账户”增加客商的账户信息，进入卡片界面后，增加—在“基本信息”中，录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户—在“网银信息”中录入地区（注意：“基本信息”与“网银信息”中的“单位名称”会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称，但是若录入银行账户后，再修改客商管理档案中的客商名称时，银行账户中的“单位名称”不会随之变更，需手工修改，即一旦客商的名称录入错误，需要修改的地方共有三处）（5）账上有数据的客商不要删除，否则数据会出问题（三）存货信息1.现“存货分类”和“计量档案”都有集团统一设置2.存货管理档案：选中存货类别—增加—默认模板新增—把蓝色字体的内容填写完整—保存（注意：税目虽然为必填项，而由于我们现在并没有使用NC的存货系统，所以此项其实是没有用的，选“其他行业”就行了）（四）财务会计信息1.会计科目：可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等（注意：若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后，若本月修改了损益类的辅助核算，则不能删除上月的结转凭证，否则新生成的凭证会出问题）2.常用摘要：可以在此编辑常用的摘要，在制单时也可以用“维护”编辑3.交叉校验规则：此处可以设置辅助项之间的关联关系，以及辅助项与科目之间的关联关系。
用友NC操作
文档编号：NCZT-SC-版本号：华尔润ERP项目财务部份关键用户总账操作手册华尔润集团用友软件股份有限公司项目负责人:项目负责人:签字日期：签字日期：文档控制更改记录审阅人目录目录 (4)适用对象 (6)利用方式 (6)第一章、初始化设置 (7)IE设置 (7)其他设置 (10)第二章、登录方式 (12)登录NC系统 (12)进入NC财务平台 (12)第三章、主界面介绍 (16)界面说明 (16)系统功能区 (17)消息区 (17)快捷按钮 (18)第四章分模块操作说明 (20)客户化模块 (20)4.1.1 部门档案 (20)4.1.2 人员档案 (20)4.1.3 客商档案（0001集团统一增加） (22)存货档案 (26)存货管理档案 (26)项目档案 (31)银行账号 (32)会计科目 (34)、总帐模块 (37)4.2.1 初始设置 (37)4.2.1.1 期初余额 (37)4.2.2 凭证管理 (42)4.2.2.1 制单 (42)4.2.2.2 审核 (47)4.2.2.3 记账 (48)4.2.2.4查询 (49)4.2.2.5 凭证整理 (51)4.2.2.6 打印 (52)4.2.5 期末处置 (56)4.2.5.1月末结转 (56)4.2.5.自概念转账概念 (56)4.2.5. 自概念转账执行 (58)4.2.5.2 结账 (59)4.2.6 账簿查询 (61)4.2.6.1 余额表查询 (61)4.2.6.2 三栏式总账查询 (64)4.2.6.3 三栏式明细账查询 (64)4.2.6.4 辅助余额表查询 (65)4.2.6.5 辅助明细账查询 (65)适用对象本手册的适用对象为华尔润所涉及到NC集中管理信息系统（以下简称“本系统”）的财务关键用户。
利用本系统的操作员应当熟悉各自职位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技术，并通过本系统的操作培训者。
利用方式本手册是基于操作员及信息管理人员的应用流程来组织编写的，由于每一个职位所做的工作有不同，不会利用到全数的操作功能，所以在利用本手册时，操作员应按照本岗位实际工作需要利用符合自己需要的操作功能部份，其余部份可跳过不阅。
用友NC操作流程
1.1系统初始设立内容（1）设立用户并分派权限（客户化）（2）设立各单位账套参数（客户化）（3）设立各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设立集团基本参数途径：登陆0001->客户化->参数设立->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设立公司账套参数途径：登陆集团101公司->客户化->参数设立->财务会计1.4设立公司账套总账参数途径：登陆集团101公司->客户化->参数设立->财务会计->总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分派给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具有不同的操作权限，用户从属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
途径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增长】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.5.2权限分派此节点是为角色分派相应的操作权限。
途径：客户化>权限管理>权限分派操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分派。
进入权限分派界面，选中需要分派权限的角色,点击分派后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分派操作。
分公司或子公司权限分派如集团分派方法。
1.5.3用户管理途径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作环节：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
用友NC操作流程
1.1系统初始设置内容(1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化:部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径:登陆0001—>客户化—>参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径：登陆集团101公司-〉客户化—〉参数设置—>财务会计1.4设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司-〉客户化—〉参数设置->财务会计-〉总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户.角色是具有相同权限的人员的一个集合,即岗位.不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】〉【权限管理】〉【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2)、点击【增加】,填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化〉权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理—权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作.修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.5.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
点【增加】，录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。
用友NC用户操作手册及常见问题处理
选择“登录”；
五、修改密码
点右边帮助下菜单“用户口令”，输入原密码，再输入您个人设定的密码（最少为6位），点“确定”完成。
第二章、集团参数设置及统一基础数据录入
一、参数设置
登录公司：集团
节点：客户化---参数设置
二、公司目录
登录公司：集团
节点：总账---集团对账---对账中心---科目对应关系设置，主要为各分公司进行内部对账科目对应关系设置，可在分公司进行设置。
第三章、各会计主体应用部分
一、公司参数设置
节点：客户化---参数设置
二、增加部门档案
节点：客户化---基本档案---组织机构---部门档案；部门属性为“其他部门”，部门类型为“普通部门”。
登录公司：集团或本公司
节点：客户化---系统维护---系统监视器。可以查询在线用户、登录失败用户和锁定用户信息
一十九、如何查询用户上机操作记录
登录公司：集团或本公司
节点：客户化---系统维护---上机日志
二十、数据字典
登录公司：集团
节点：客户化---二次开发工具---系统管理工具----数据字典管理；可以查询NC各种表结构及字段属性等。
说明：下级单位个性化项目档案在本单位账套维护
八、会计科目
登录公司：集团
节点：客户化---基本档案---财务会计信息---会计科目，科目可以分配给下属公司。
说明：集团公司设置统一会计科目，并控制到末级，各公司只能在统一科目下级增加明细科目。
九、凭证类别
登录公司：集团
节点：客户化---基本档案---财务会计信息---凭证类别
二十一、协同凭证设置
登录公司：集团或本公司
用友NC操作流程
1.1系统初始设置内容(1）设置用户并分配权限(客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化)（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化—〉参数设置—〉基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径:登陆集团101公司—>客户化—〉参数设置—〉财务会计1.4设置公司账套总账参数路径:登陆集团101公司—〉客户化->参数设置—>财务会计—>总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户.角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】〉【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色.2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”(2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存.1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径:客户化〉权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化—权限管理—权限分配。
进入权限分配界面,选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作.修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.5.3用户管理路径:【客户化】>【权限管理】〉【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
点【增加】,录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册一、前言用友NC财务信息系统是一款集财务管理、会计核算、财务分析等功能于一体的专业软件。
本手册旨在帮助初次接触或使用该系统的用户快速熟悉系统操作，提高工作效率。
请按照以下步骤进行操作。
二、系统登录1. 打开用友NC财务信息系统2. 输入用户名和密码3. 点击“登录”按钮4. 进入系统主界面，即可开始操作其他功能三、基本操作1. 导航栏在系统的顶部，有一个导航栏，包含了各个模块的快捷入口。
通过点击相应的模块图标，可以快速打开对应的功能界面。
2. 功能区在系统主界面的左侧，有一个功能区，包含了系统中可用的各种功能。
通过点击相应的功能按钮，可以进入对应的功能界面。
3. 操作流程在每个功能模块中，根据不同的操作需求，系统提供了一系列的操作流程。
用户可以按照操作流程进行操作，以完成相应的功能。
四、财务管理1. 配置会计科目在系统设置中，找到会计科目配置功能。
进入该功能界面后，可以添加、修改或删除会计科目，以适应企业的具体需求。
2. 新建会计凭证在财务管理模块中，找到会计凭证功能。
点击“新建凭证”按钮，进入凭证编辑页面。
根据实际情况填写凭证内容，包括借贷科目、金额等。
3. 查询财务报表在财务报表模块中，可以选择不同的报表类型进行查询。
系统会根据用户选择的条件生成相应的报表，并提供打印或导出的功能。
五、会计核算1. 新建会计年度在会计核算模块中，找到会计年度管理功能。
点击“新建会计年度”按钮，根据所需的会计年度信息进行填写，并保存。
2. 进行期初设置在会计期间管理功能中，选择要进行期初设置的会计期间。
点击“期初设置”按钮，在弹出的对话框中填写相关期初数据，并保存。
3. 进行日常核算在会计核算模块中，找到日常核算功能。
依次选择要进行核算的会计期间和会计凭证，系统会根据凭证中的借贷科目进行自动核算。
六、财务分析1. 客户欠款分析在财务分析模块中，找到客户欠款分析功能。
填写相应的查询条件，系统会生成客户的欠款明细报表，并提供打印或导出的功能。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册用友NC财务信息系统操作手册一、系统简介1.1 系统概述：本章介绍用友NC财务信息系统的整体架构，包括系统功能和模块划分。
1.2 系统安装与配置：本章介绍用友NC财务信息系统的安装步骤和配置方法，包括硬件要求、软件安装和数据库配置等。
二、基础设置2.1 公司基本信息设置：本章介绍设置公司的基本信息，包括公司名称、地质、方式等。
2.2 会计日历设置：本章介绍设置会计日历的方法，包括年度、月度和季度的设定。
2.3 科目设置：本章介绍设置科目的方法，包括科目的增加、修改和删除等。
2.4 辅助核算设置：本章介绍设置辅助核算的方法，包括辅助核算类别和辅助核算项目的设定。
2.5 银行账户设置：本章介绍设置银行账户的方法，包括新增、编辑和删除银行账户等。
三、凭证录入与处理3.1 凭证录入：本章介绍录入凭证的方法，包括手动录入和导入凭证等。
3.2 凭证修改与删除：本章介绍修改和删除已录入的凭证的方法，包括凭证的撤销和恢复等。
3.3 凭证处理：本章介绍对凭证进行处理的方法，包括凭证的审核、过账和反审核等。
四、查询与报表4.1 财务分析报表：本章介绍财务分析报表的方法，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.2 科目余额表：本章介绍科目余额表的方法，包括按期间、按科目和按辅助核算等方式。
4.3 凭证查询：本章介绍查询凭证的方法，包括按凭证号、按会计期间和按辅助核算等方式。
4.4 辅助核算报表：本章介绍辅助核算报表的方法，包括按辅助核算类别和按辅助核算项目等方式。
五、其他功能5.1 基础数据维护：本章介绍维护基础数据的方法，包括往来单位维护、往来单位类别维护和存货档案维护等。
5.2 结账与结算：本章介绍进行结账和结算操作的方法，包括月末结账、年末结账和结算方式的选择等。
5.3 系统备份与恢复：本章介绍进行系统备份和恢复的方法，包括数据备份、数据库备份和系统恢复等。
六、附件本文档涉及的附件包括：附件1：用友NC财务信息系统安装包附件2：用友NC财务信息系统操作示例文件七、法律名词及注释1、会计日历：指用于确定会计年度和会计期间的日历。