间接物料采购管理流程图
采购流程及采购技巧
沃尔玛低价的实现：
山姆-沃尔顿
采购谈判技巧招数
● 要把销售人员作为我们的头号“敌人”。 ● 永远不要接受对方第一次报价。 ● 时时保持最低价的记录，并不断要求的更多，
直到销售人员停止提供折扣。 ● 永远把自己作为某人的下级，而认为销售人员
始终有一个上级，这个上级总是有可能提供额 外的折扣。 ●当一个销售人员轻易接受条件，或到休息室去 打电话并获得批准，可以认为他所做的让步是 轻易得到的，进一步提要求。 ●在对方没有提出异议前不要让步。
采购活动需要控制的几个方面
●5、谈判 ●谈判是采购活动供需双方直接的交锋，牵
扯到采购活动的成败。
制定谈判方案
■1、选择合适的时机 ■2、设定谈判目标 ■3、确定谈判原则
采购谈判过程
■1、采购谈判技巧 2、 采购谈判步骤 ■3、价 格 谈 判 策 略 噩4、打破谈判僵局的技巧
采购谈判步骤
询
联系谈
公司物资采购方式
● 1、单项合同估算价在贰万元以下的采购原则上 采用比价采购，报公司分管领导审批。
● 2、单项合同估算价在贰万元以上至伍万元的采 购原则上采用比价采购，由采供部门提交采购 比价报告，报公司分管领导、总经理审批。
●3、单项合同估算价在伍万元以上至壹佰万元的 采购原则上采用议标方式采购，议标须经公司 分管领导、总经理审批后实施。
●4、单项合同估算价在壹佰万元以上或不足壹佰 万元但公司认为有必要的采购必须公开招标。
采购流程
● 采购程序的关键步骤 ● 一 发现需求 ● 二 对需求进行描述，即对所需的物品、商品或服务的
特点和数量准确加以说明 ● 三 确定可能的供应商并对其加以分析 ● 四 确定价格和采购条件 ● 五 拟定并发出采购订单 ● 六 对订单进行跟踪并/或催货 ● 七 接受并检验收到的货物 ● 八 结清发票并支付货款 ● 九 维护纪录
采购部流程图及说明课件
添加标题
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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购程序（中英文含流程图）
采购程序（中英⽂含流程图）采购程序PURCHASING PROCEDURE采购程序PURCHASING PROCEDURE1. Purpose⽬的Provide a consistent method for assuring purchased material meet XXXX and customer requirements and optimize purchasing cost and efficiency.为了确保所采购的物料满⾜xxxx公司及客户的需要，优化采购成本及效率。
2. Scope范围Apply to all direct and indirect material used for finish goods and non-production material.所有⽤于成品或⽣产当中的直接或间接物料。
3. Reference Document参考⽂件4.1 Purchasing control flow chart (Direct Material) OP-PU-FC-01采购控制流程图(直接物料)4.2 Purchasing control flow chart (Indirect Material) OP-PU-FC-02采购控制流程图(间接物料)4.3 RTV control flow chart OP-PU-FC-03退货流程图4.4 Approval Vendor List (Direct Material) OP-PU-FO-01合格供应商清单4.5 Lead Time Summary (Direct Material) OP-PU-FO-02交货周期汇总4.6 Sorting Cost monthly report OP-PU-FO-05挑选费⽤⽉报表4.7 Purchase Request OP-MC-FO-03采购申请表5. Definition定义5.1 MPS - Master Production Schedule主⽣产计划5.2 MRB – Material Review Board物料评审会5.3 MRP – Material Request Plan物料需求计划5.4 PO - Purchase Order采购单5.5 PR - Purchase Request采购申请表6. General procedure⼀般程序6.1 Responsibilities 责任⼈6.1.1 Buyer is responsible for creating PO, issuing PO to supplier and following up delivery.采购员负责下订单，分发订单及跟踪交期。
XX工业有限公司间接物料采购管理程序
5.4计量器具/检具的采购库存及采购验收归属质量部计量室管理，由计量室填写采购需求。
6程序
6.1各间接物料的管理部门需针对所负责的物料制订安全库存量，在间接物料库存小于安全库存量时或有部门、人员提出额外的需求时，各间接物料的管理部门需及时安排采购。
6.9.2若供应商以购《入库单》、发票核销货款；
6.9.2.2货到付款的以《入库单》、发票并按照购销合同填写《付款审批单》核销。
6.10若供应商以直接采购方式进行的，则以《间接物料采购申请单》及相应的《入库单》、发票并填写《费用报销审批单》核销。
6.10.1间接物料供应商的评审参照《供应商绩效评估》。
3.2辅助物料：生产过程中必须的辅助材料，但在生产结束后不会随产品出售的物料。
4涉及部门
4.1采购部
4.2物流部
4.3行政部
4.4生产保证部
4.5质量部
4.6财务部
5一般原则
5.1办公用品、办公设备由行政部填写采购需求并对采购的产品进行验收，验收后的合格品由行政部负责贮存与管理。
5.2生产辅助材料的采购库存及采购验收归属物流部辅料仓库管理，由辅料仓库填写采购需求。
6.4间接物料采购方式分为一般的购销合同与直接采购，间接物料的采购若采用购销合同的方式，采购员必须签字盖公章回传供应商处。
6.5供应商结算方式分为每月结算、每笔购销合同结算与直接当场结算。购销合同的货款结算方式按照合同条款结算，一般分为款到发货与货到付款两种。直接采购间接物料一般为当场结算。
6.6采购员对不能在请购部门需求时间内到位的间接物料与供应商确认采购到位时间并反馈请购部门，采购员需对供应商的交付时间进行跟踪确认。
采购的流程及相关的单据名称
接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purcha sing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourci ng）和日常采购（procur ement）两部分。
战略采购是采购人员（commod ity manage r）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM materi al）和间接物料（MRO materi al），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
公司物料采购、入库作业管理流程图
公司物料采购、入库作业管理流程图第一篇：公司物料采购、入库作业管理流程图公司物料采购、入库作业管理流程图各部门所需物料、配套件名录报采购部门负责单位：生产部、研发部、车间报采购部补办计划采购单负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↑↑↑无计划采购单临时制作、采购的到货物品负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作负责单位：采购部、生产部、车间、库管↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。
待单据齐全后再补办入库入账手续负责单位：库管↓→采购部提计划采购单并报总经理审批负责单位：采购部←↓采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作负责单位：采购部↓↓确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员负责单位：采购部↓↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作负责单位：生产部、车间、库管↓↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续负责单位：库管采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。
办理调换、退货或其它手续负责单位：采购部↑↑对于到货物品与计划采购单和送货单名录→内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认负责单位：库管检验不合格的到货物品应报知采购部、生→产部、以便于核查处理负责单位：质检↑↑↑↑→←第二篇：采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业管制程序1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。
并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。
2、适用范围：2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。
采购管理流程
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程.4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则运营部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如运营部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新.4.4对直接购买的物料,由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经运营部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求运营部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
签核流程--
当生产部进行扩线，需增加机台、设备、流水线，经总经理确认 后，设备人员与采购人员应共同确认供应商，进行三家比价，进 生产部门 行采购。
总经理
设备部件/维修
生产部设备管理员对生产所需设备进行维护产生所需部件，提出 零部件/维修部件申请。（每个月金额管控至？？？）
申请人
部门主管
设备人员或采购部 总经理 设备人员
部门 采购类别 直接物料
间接物料 采购部
研发样品
物料采购权限流程
内容
签核人员
依据销售订单及实际所需需安全库存，由物控人员提出物料需求 计划，采购转单相关供应商，反馈物料到位时间告之生控人员， 生控人员 进行生产计划排程。
采购员
采购部主管
间接物料单价值超100元以上。由相关部门提出申请，由部门主 管确认，经总经理签核.采购依三家比价报价，依申请需求时间 申请人 进行采购。--每月按两次采购
部门主管
总经理
采购部
研发新部品需求提出样品需求，采购依相关技术要寻找供应商， 若供应商需收费，采购提供报价单经批准，要求供应商依期交货 研发部门 。
部门主管
采购部
总经理
仪器&工具&工装
相关部门对仪器、工具、工装需求，提相关需求标准与要求，采 购依三家比价进行报价。
申请人
部门主管
总经理
采购部
机台&设备&流水线 生产部
研发样品到货需经研发人员确认后入库至专门研 发库位区分，到正式量产进行有效区分或隔离。 仪器、工具、工装到位，相关部门进行验收确认 。采购需明确告之因品质问题多长久可进行退 货，在此期间，请使用部门进行验证。
3、请人 力部对 人员出 差、公 出的相 关费用 及相关 人员 （等 级）所 产生的 费用进 行明确 认要求 规定。 若产生 其他费 用须明 确原因 经部门 主管及 总经理 签核后 进行报 销。
物料采购流程图
--------------货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
物料采购制度流程说明
流程名称
物料采购制度流程
流程编号
流程说明
对物料申请、采购、入库、出库流程审批
流程表单
申请单、入库单、出库单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
3、根据付款条件申请货款支付
采购、仓库、财务
7
仓库入库
1、根据采购合同核对数量、检验品质入库
2、将入库数量反馈采购
3、根据实际入库数量申请货款支付
仓库、采购、财务
8
通知领料
采购通知申请人领料
采购
9
仓库出库
仓库
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
填写采购申请单
物料申请人
2
审核批准
阐述采购理由，由总经理批准采购需求
总经理
3
确定采购计划
采购与仓库核对库存，确定采购计划
采购
4
供应商询价
货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
采购
5
选定供应商
总经理
6
下达采购合同
1、根据实际采购需要下订单
2、将采购数Biblioteka 通知仓库
物料采购流程图
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
填写采购申请单
物料申请人
2
审核批准
阐述采购理由，由总经理批准采购需求
总经理
3
确定采购计划采购与仓库核对库存源自确定采购计划采购4
供应商询价
货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
采购
5
选定供应商
总经理
6
下达采购合同
1、根据实际采购需要下订单
2、将采购数量通知仓库
------------------总经理审批
--------------货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
物料采购制度流程说明
流程名称
物料采购制度流程
流程编号
流程说明
对物料申请、采购、入库、出库流程审批
流程表单
申请单、入库单、出库单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
3、根据付款条件申请货款支付
采购、仓库、财务
7
仓库入库
1、根据采购合同核对数量、检验品质入库
2、将入库数量反馈采购
3、根据实际入库数量申请货款支付
仓库、采购、财务
8
通知领料
采购通知申请人领料
采购
9
仓库出库
仓库
采购部流程图及说明(发烧友精华版)精品PPT课件
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
预付款跟 催发票
核对及 报销发票
发票核销
采购预付款流程
财务部
否
审核 付款
结束
总经理
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部
材料采购管理制度流程图
材料采购管理制度流程图1. 引言材料采购管理是一项重要的任务，对企业生产和运营具有重要影响。
为了合理、高效地进行材料采购管理，制定了以下采购管理制度流程图。
2. 采购需求确认阶段2.1 发起采购需求•经营部门或生产部门负责人根据需求提交采购需求申请。
•采购需求申请包括材料名称、规格、数量、用途、交付时间等详细信息。
•采购需求申请提交给采购部门。
2.2 采购需求审批•采购部门负责人对采购需求进行审批。
•审批考虑材料的紧急程度、可替代性、价格等因素。
•审批结果通知经营部门或生产部门负责人。
3. 供应商选择阶段3.1 搜集供应商信息•采购部门根据采购需求，搜集潜在供应商的信息。
•供应商信息包括公司名称、产品质量、价格、供货能力等。
3.2 供应商评估•采购部门根据搜集到的供应商信息，进行评估和筛选。
•评估因素包括供应商的信誉度、稳定性、合作经验等。
3.3 供应商选择•采购部门根据评估结果选择最合适的供应商。
•选择结果通知经营部门或生产部门负责人。
4. 采购合同签订阶段4.1 采购合同起草•采购部门根据采购需求和选择的供应商起草采购合同。
•采购合同包括材料名称、规格、数量、价格、交货期限等详细信息。
4.2 采购合同审批•采购合同提交给经营部门或法务部门进行审批。
•审批考虑合同条款是否合理、材料质量要求是否符合标准等。
4.3 采购合同签订•经过审批的采购合同由采购部门与供应商签订。
•签订后将采购合同存档备查。
5. 采购执行和跟踪阶段5.1 采购订单下达•采购部门根据采购合同向供应商下达采购订单。
•采购订单包括材料名称、规格、数量、价格、交货地址等详细信息。
•发出采购订单通知供应商。
5.2 采购执行和跟踪•采购部门负责跟踪采购执行情况。
•跟踪包括材料生产进度、交货时间、质量检验等。
•如有问题及时与供应商沟通解决。
6. 材料验收和入库阶段6.1 材料验收•接收材料的人员根据采购订单进行材料验收。
•验收包括检查材料数量、质量、规格是否符合要求。
物料采购流程图
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
填写采购申请单
物料申请人
2
审核批准
阐述采购理由，由总经理批准采购需求
总经理
3
确定采购计划
采购与仓库核对库存，确定采购计划
采购
4
供应商询价
货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
采购
5
选定供应商
总经理
6
下达采购合同
1、根据实际采购需要下订单
2、将采购数量通知仓库
------------------总经理审批
--------------货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
物料采购制度流程说明
流程名称
物料采购制度流程
流程编号
流程说明
对物料申请、采购、入库、出库流程审批
流程表单
申请单、入库单、出库单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
3、根据付款条件申请货款支付
采购、仓库、财务
7
仓库入库
1、根据采购合同核对数量、检验品质入库
2、将入库数量反馈采购
3、根据实际入库数量申请货款支付
仓库、采购、财务
8
通知领料
采购通知申请人领料
采购
9仓库出库Fra bibliotek仓库
间接物料采购程序
间接物料采购程序间接物料采购程序1.0 目的/Purpose1.1对间接物料的采购过程进行控制。
1.2降低间接物料采购的成本，提高间接物料采购的效率。
1.3确保公司采购的间接物料符合规定的要求。
2.0适用范围/Scope本程序适用于除公司采购的直接物料之外的所有间接物料之采购过程：2.1设备、备品备件、工装的采购2.2生产辅助材料的采购,包括：PPE说明书、生产用表单、生产工具、日杂用品、包装材料、维修配件2.3办公用品的采购2.4服务性行业采购，包括：人事服务、餐厅承包、票务服务、班车服务、保洁服务、灭四害服务2.5其他非费用报销申请范围内的采购3.0 职责/Responsibility3.1战略采购部职责3.1.1与相关供应商签订年度合同，并将其中涉及的生产辅料（如油漆、包装材料）建立相应物料代码，录入BPCS系统。
3.1.2审核、接受各部门采购申请或PAR按质按量按时完成。
3.2工程部负责技术设备的采购申请。
3.3行政部负责填写全公司办公用品年度采购计划和采购申请，还包括车辆、快递服务的采购申请。
3.3生产部负责填写包装材料、生产辅料、五金工具、生产及辅助设备、工装夹具、设备配件及维修、建筑物及附属设施维修的年度采购计划和采购申请。
3.4质量部负责填写量具采购申请。
3.5物料部负责仓储设备及配件的采购申请。
3.6人事部负责填写招聘、广告、保洁、培训等外包服务的采购申请。
3.7 ESH部门负责填写消防维保、污水检测、气体检测、饮用水检测、职业健康有害因素检测、职业健康体检、防雷检测、监控系统、保安协议、与医院的紧急救护协议等服务之采购申请。
3.8 IT部门负责IT耗材（电脑、墨盒、硒鼓、打印机、复印机等）、办公设备采购、租赁、软件及维修申请。
3.9财务部负责审核采购申请、付款申请并及时支付货款。
3.10各部门采购申请单需按照审批权限完成签批后，相关采购人员方可进行采购作业，采购固定资产的，申请部门需提供审批合格的PAR表。
常规物料采购流程图及细则
采购部
仓库员
《检验报告》
1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购；
2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。
2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。
总经办
总经理
《采购计划表》/《采购申请单》
1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。
采购部
采购经理
《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》
采购部
采购经理
《采购订单》、《送货单》
1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货；
2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。
采购部/品质部/责任部门
仓管员/质检员/请购责任人
《报检单》、《品质检验单》
1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门；
采购部、财务部、总经办
采购经理、会计
总经理
《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》
《应付款申请单》
1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账；
2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批；
3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。
制造业间接物料、市场及其采购特点概述
制造业间接物料、市场及其采购特点概述间接物料(MRO)是跟企业生产相关的非生产性物料，这些物料通常用于生产设备的保养、维修和运营，MRO是Maintenance、Repair和Operation三个英文单词首字母的缩写。
相较于直接物料采购，MRO物料的采购额所占比重较小，但它是制造型企业开展生产的重要一环，是企业完成业务订单的重要保障。
图2-1 MRO物料举例数据来源：根据公司内部资料整理一、MRO物料与间接物料的关系采购职能从物料在工厂内部的用途上可以分为直接采购（Direct procurement）和间接采购（Indirect Procurement）。
直接采购指的是用于企业所销售的产品或服务的采购行为；间接采购则是与销售产品或服务无关，为支持产品生产及销售，以及维持企业正常运营的物料和服务的采购行为。
间接物料的范围包括但不限于：租赁服务、快递和物流服务、差旅服务、外部培训、办公设备、办公家具、企业体检、办公电器、福利品、礼品、清洁保洁服务、餐饮服务、外部检测服务、仪器检测校正服务、IT硬件、IT软件、IT耗材及IT日常维护保养、产品测试服务、顾问咨询服务、招聘服务、人力外包服务、办公室装修升级和保养、宣传服务、广告服务、活动策划服务、设备购买维护和保养、工具仪器购买、工业油气、产线改善维护、厂房建设修缮、运输设备购买与维护等。
这其中已经将不属于直接采购的部分基本都涵盖了。
随着企业管理的发展，本使用于航空及军队后勤保障的MRO概念已进入生产性企业，其使用领域也在不断扩大。
MRO是Maintenance、Repair和Operations的三个单词的缩写，即维护、维修和运行，通常是指在实际的生产过程中不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务，指非生产性质的工业用品。
简单理解，可以认为MRO物料是与企业生产相关的、生产环节所需要的物料和服务，比如设备、配件、保养和维护服务等。
间接物料采购的范围可以涵盖MRO物料采购，也可以独立于MRO物料采购，要看企业管理层本身对这件事情的界定。