《销售出库流程图》
出入库流程图
其他 技术部 采购部质检员 仓库 财务设置待检区检验不良品处理流程入库 记账发往外部冷库开始到货报检合格不合格 其他业务盘点分选 稽核 指定仓库出入库流程-----入库流程图解决乱入库现象；及时处理库内不良品；减少库内不良品产生销售部物流部仓库开始制作订单价格及政策发货单及签批文件财务部总经理政策价格无变动，货款到位复核 政策或价格变动，款未到销售总监审核审核NOYES出库单出库记账结束出入库流程-----销售出库流程图规避财务风险；流程通畅固化；开始作业计划领料单审核出库单记账结束检验报告出库避免车间随意领料；减少不合格材料投放到生产线开始退料申请审核入库单记账结束检验报告入库避免生产现场余料积压，造成物料损失甚至严重质量问题财务采购部技术部OEM仓库出入库流程-----OEM领料料流程图开始采购计划审核出库单记账结束出库OEM发料计划YESNOOEM签字领料外部冷库需仓库监发控制OEM领料数量，避免人为增大损耗；简化原有领料流程，去掉生产与OEM对接过程销售部物流部仓库信用额度需定期或异常事态评审开始制作订单发货单及签批文件财务部总经理信用额度范围内，其他无变动复核 超出信用额度或其他变动销售总监审核审核NOYES调拨单调拨出库记账结束出入库流程-----委托代销出库流程图避免随意出库造成财务风险；流程明确，各负其责。
THS销售发货及退货流程1
开始 1.销售出 库单 2.授信管理 单据审核
商务助理
总部营销
仓库物流
总部财务
工作说明
订 单
销售订单
NO
是否有货
YES
3.出库 入库
1、2、6说明:一般在两个工作日完成
5.仓库验收
仓 库
NO YES
4.物流配送 6.销售退 货单
3、4、5说明:一般在五个工作日完 成，个别物流配送受外界因素影响延 长至十个工作日完成。
仓库验收
物流配送 销售退货单
仓 库
YES
NO
入库单
账 务 组
财务入账
根据客户需求 申请开票
开具增值税票
退货流程
苏宁系统
开始 退货需求
商务助理
NO
总部营销
仓库物流
总部财务
退货申请 退货确认书
订 单
退货审核
NO
盖章确认
YES
审核
YES
NO
系 统
退货订单
退货函 退场托机单 物流授权书
B2B 仓 库 账 务 组
YES
NO
账 务 组
11.财务排款
12.财务总监审 核
13说明:一般需要七个工作日完成。 13.出票 14.领款 15.入账 14、15说明:一般需要三个工作日完 成。
成品仓出仓流程图
传统客户 商务助理 总部营销 仓库物流 总部财务
订 单
销售订单及货 款
NO
是否有货
YES
销售出库单
单据审核
出库 入库
跟进报款 12.报款申请
13说明:一般在5个工作日完成 跟进出票 14、15说明:一般在三个工作日完成 13.出票 14.领款 15.入账
进销存流程图(PPT145页)
系统学习购、销存 系统初始化的一般方法， 学习采购业务、销售业 务及库存业务处理的数 据流程和业务流程以及 完成采购业、销售业务 和库存业务处理的工作 原理和操作方法。
要求掌握购、销、存 系统初始化的的内容和操 作方法；了解采购系统与 应付款系统及存货系统的 业务处理、销售系统与应 收款系统及存货系统的业 务处理、产成品入库与发 出的业务处理的程序和方 法。
3 6
1 42
5
购销存管理系统
19
2.2 启用销售管理系统
5
3
1
2
46
7
8
购销存管理系统
20
2.3 启用库存管理系统
3 1
2 4
购销存管理系统
21
2.4 启用存货管理系统
10
58
1
3
9
7
2
6
4
购销存管理系统
22
采购管理系统期初数据的录入
期初采购入库单的录入（货到票未到业务） 期初在途存货的录入（票到货未到业务）
购销存管理系统
44
1．在采购管理系统中填制暂估入库单
1 33
1 2
4
5 2
购销存管理系统
45
2．在库存管理系统中审核暂估入库单
1 4
3
2
购销存管理系统
46
3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价
1 6
3 5
2
购销存管理系统
47
4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账
1 5
4
6 2
购销存管理系统
此时无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算后 的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
成品出库流程图
13、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行备货
14、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行发货，并要求客户在（发货单）上签收，将（发货单）
15、发完货后，仓管员对仓库成品进行归位，并将（产品销售出库单）仓库联留下做手工账务处理用，
16、仓库文员依（产品销售出库单）财务联进行ERP电脑账务处理
17、仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联传PMC部
制定：审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司
成品出库流程图
售)
详细描述
1、市场部制定（订单）并将（订单）传PMC
2、市场部将（订单）传仓库
3、市场部依（订单）交期要求制定（出货通知书）
4、船务部依（出货通知书）制定（船务资料），并传PMC部
5、船务部将（船务资料）传仓库
6、市场部将（出货通知书）传仓库
7、市场部将（出货通知书）传PMC
8、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（出货计划）并将（出货计划）传仓库
9、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（发货单）并将（发货单）传仓库
10、仓管依（订单）（出货计划）对（发货单）进行核单动作，如果有误，将（发货单）退PMC处理
11、仓管员核对（发货单）核对无误，对（发货单）要求进行查货，如数量不够，报PMC
物流部组织架构流程图
物流部组织架构流程图 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.物流部组织结构图物流部总监仓储部经理入库管理员出库管理员库库房管理员库房管理员库房管理员库房管理员物流部经理物流配送员理货员物流部工作流程图一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
完成清单与实物的核对，而后通知接口人进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，接到接口人员信息，仓库管理员凭打印退货确认单（须由汇通接口人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，产品的品类与数量皆与确认单相符，则与业务汇通接口人员签字交接，对产品进行系统管理，而后将退货确认单交由汇通接口人，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；不符合产品标准的不予入库二、出库1、市内销售送货出库：图3 市内送货销售出库流程注释：仓库管理员凭打印销售确认单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员把客户签收回执交给接口人员，按照客户分类在配货区进行货物的暂存，当天出销售单无法配送，需要第二天配送。
2、外阜销售出库：凭单配货、扫码1.品类是否相符2.数量是否相符销售确认单与实物核对数量及品类皆相符数量、品类不相符客户签字确认单 分类暂存打印销售出库确认单下班前交给接口人员吧图4 仓库外阜销售出库流程注释：仓库管理员凭打印销售单，本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，回执交给接口人员三、库存凭单配货、扫码1.品类是否相符2.数量是否相符销售确认单与实物核对数量及品类皆相符数量、品类不相符填写运输单/回执产品确认单带客户签字 凭出库确认单客户签收过的回执确认单交给接口人员当天出库产品SN 码交给 接口人员图5库存盘点流程注释：目前采用定期盘点的方式，管理员必须每天定时的对自己分管的产品进行数据整理（每周末要进行库房盘点），核对实物数量与帐面数量，保证账实相符。
药品入出库工作流程图
药品入出库工作流程图
购进
下订单，打出库单
每月月底汇总购进品种入库数据
报告给业务部、财务部和总经理。
每周向业务部汇报
一次库存药品数据
收货验收入库在库储存备货，复核
每月月底向业务部、总经理
报告库存药品近效期情况
业务员申请，经业务
部经理同意，质量部
和总经理同意。
登记药品
入库台账
扫描监管
码上传
每月月底盘点库存药品报告
给业务部、财务部和总经理。
打包
销后退回
出库
登记药品
出库台账
送货
每月月底汇总品种销售数据报告
给业务部、财务部和总经理。
客户。
出入库管理制度及流程表
出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。
二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。
三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。
2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。
四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。
3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。
4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。
5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。
五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。
3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。
4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。
5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。
6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。
六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。
3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。
4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。
5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。
七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。
销售出库作业流程图
文件编号
GDSY-GZZD00 1
编制部门 人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
共 页 第1 页 共 4 页
生效日期 2018 年 月 日
发货通知单编号：
生产订单编号：
数量
单位
.
备注
7 8 运输方式：□物流 (公司名称：
. 专业.专注 .
)
□ 自提
交货日期：
经办人：
复核：
财务：
□ 送货 审批：
.
word 完美格式
.
同一家客户的货物，必须放置于同一区域，并作好标识。写清楚客户名称代码、总件数（重 量）、地板总数，贴于每一板货物上。
文件编号
GDSY-GZZD00 1
.
word 完美格式
.
共 页 第2 页 共4 页
编制部门 人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
生效日期 2018 年 月 日
(5) 仓库主管负责对所发货物进行复核：确认货物规格型号、数量（重量）是否与《发货通知单》
货物装车
《销售出库单》制作
帐务处理 及售后服务
仓库管理员：负责货物装车前的物流 信息的确认及装车的相关注意事项。 货物装好后，物流托运单的填写
仓库管理员: 仓库管理员制作《销售 出库单》，对出库单据进行整理，交 于财务部门。
营销部: 营销部对当天所发客户货物 进行确认，对《销售出库单》进行审 核。 财务部：财务部负责对相关凭证单据 及销售出货过程的稽核监督，客户应 收帐款的核查。
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
出入库标准流程图
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]出入库管理制度一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证采购 供应商送货单采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单进销存帐 （手工账及电脑账）（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。
对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。
（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
企业销售出库业务流程图
销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：FL05-02业务名称：销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域编制日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、流程说明●仓库接到业务的发货通知后，产即准备要出货的产品。
●依据发货通知单后制作销售出库单，出货人员核对单据数量进行发货。
2、销售出库单录入方法一）单据新增在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。
在操作界面上调起一X空白的销售出库单，可以使用（1）选择[出库]→[销售出库单—录入]；（2）在销售出库单上使用[新增]按钮；（3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗；（4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。
在这X空白出库单上就可以执行新增了。
录入完毕，使用（1）使用工具条上的[保存]按钮；（2）选择〖文件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。
如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。
（二）关联生成在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据与目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。
销售出库流程图
财务部 订单管理岗 客户经理 发货管理岗
制作出库单
财务审核
Hale Waihona Puke 部门经理审核 成品出库单经过部门审 成品/配件发库 核和财务审核后，生成 单 成品发货单以及正式的 成品出库单 成品/配件发库单
出库单 生成发货单 出库单 部门经理审核
产品出库
安排运输
通知客户
制作产品交付单
成品/配件发库单
产品交付单
交付货物追踪
产品出库后，按照客户 订单整理成品和配件， 并分别做好包装，交给 运输岗负责产品的交付 工作，生成产品交付 单，交给货物承运商送 交客户，货物到货后客 户需要签收交付单，并 由承运商回传给公司。
产品交付单
接收到货回执