SOP_PM_V1.0(Action List管理规则)

SOP_Test_V1.0(测试作业流程、指导书)

软件开发过程测试组主要工作内容：
需求阶段：
测试代表了解项目需求，收集结果包括项目需求规格说明、功能结构及模块划分等。

测试代表了解项目需求变更。

设计编码阶段：
测试代表会同项目组长根据软件开发计划制定并确认《测试计划》。

测试人员编写测试用例及清单。

测试代表了解项目需求变更，实时更新测试用例及清单。

测试阶段：
测试代表了解项目需求变更，实时更新测试用例及清单。

测试代表接受测试任务并分配任务。

测试人员根据测试用例执行测试，提交测试问题。

测试人员在新版本上验证旧问题并进行反馈。

测试代表汇总版本测试结果，提交测试报告。

版本更新记录。

SOP_RM_V1.0(需求评审标准)

修订历史记录目录1目的 (3)2范围 (3)3需求评审的重要性 (3)4角色与职责 (3)5需求评审的注意点 (4)6评审的形式 (4)7评审的标准 (4)7.1组织和完整性 (4)7.2正确性 (4)7.3质量属性 (5)7.4可跟踪性 (5)7.5特殊的问题 (5)8进入和退出审查的标准 (5)9相关文件 (5)10附录 (6)10.1评审标准参考 (6)10.2检查清单 (7)1目的需求管理（RM，Requirements Management）就是在客户和软件项目之间对给定需求建立一种共同的理解，并对给定需求进行管理。

客户包括为公司外部或内部的客户。

需求管理的目的是维护需求并且确保能把对需求的更改反映到项目计划、活动和工作产品中。

2范围顾客需求的变更贯穿了软件产品开发的整个生命周期，所以本控制程序的实施应贯穿于软件项目的整个生命周期，并适用于本公司所有软件开发项目。

3需求评审的重要性软件的缺陷并不是在编程的时候才出现的，需求和设计阶段都会产生问题，如果缺陷发现的越迟，修正这个错误就要返回到以前的状态，反攻的时间就花费的很多了，如果错误还不能够被及时发现，那就可能带来更大的危害，缺陷发现的越找，修正的越早，所用的成本就月低，越迟，成本就越高。

所以我们对需求评审要认真对待了。

概括下有几点•对软件需求进行正确性的检查，能发现需求定义中的错误，从而节约成本，使后续过程的变更减少，降低风险。

•保证软件需求的可测试性，即确认客户的需求是明确的，可遇见的。

可以用测试用例反应出来•通过产品需求，可以使产品，开发，测试等部门相互沟通，达成一致•通过产品需求的评审，更好的理解产品的功能性和非功能性需求，为制订测试计划，测试范围，工作量等提供参考。

4角色与职责•业务专家或是熟悉该业务的人员（通常也叫业务方代表）•文档审查人员•架构师•需求分析师•需求评审组织人员及记录人员5需求评审的注意点•明确自己的角色和责任，熟悉评审的内容•针对问题表达自己的观点，对事不对人。

sop管理制度和标准

sop管理制度和标准一、文件管理1.1 文件分类与编号根据公司的实际情况，文件可分为以下几类：管理制度、标准操作规程、记录、通知、报告等。

每类文件都应有独立的编号，以方便管理和查阅。

1.2 文件编制文件编制应遵循简单、明了、易懂的原则，内容要清晰、准确、完整。

在编制过程中，应广泛征求各部门意见，确保文件的实用性和可操作性。

1.3 文件审核与批准文件编制完成后，需经过相关部门审核，并报请公司领导批准后方可发布。

审核和批准环节要严格把关，确保文件的权威性和有效性。

1.4 文件发放与存档文件发布后，应按照公司规定进行发放，确保各部门和岗位都能及时获得相应文件。

同时，文件管理部门应对文件进行存档管理，以便日后查阅。

二、设备管理2.1 设备采购与验收设备采购应遵循公司规定的相关流程，确保设备的质量和性能符合生产要求。

设备到货后，应进行严格验收，确保设备的数量、质量和性能符合要求。

2.2 设备使用与维护设备使用应按照操作规程进行，避免因不当操作造成设备损坏。

同时，应定期对设备进行检查和维护，确保设备的正常运转和使用寿命。

2.3 设备维修与报废设备出现故障时，应及时报修，确保故障得到及时处理。

对于无法修复的设备，应进行报废处理，并做好相应的记录。

三、生产管理3.1 生产计划与安排根据市场需求和公司实际情况，制定合理的生产计划，并按照计划进行生产安排。

生产过程中，应密切关注生产进度和产品质量，确保按时完成生产任务。

3.2 生产现场管理生产现场应保持整洁、有序，各种物品摆放整齐，避免杂乱无章。

同时，应加强对现场的安全管理，防止安全事故的发生。

3.3 生产成本控制制定合理的成本控制措施，降低生产成本，提高企业的经济效益。

包括对原材料、能源、人工等成本的控制。

四、质量管理4.1 质量标准制定根据国家和行业的相关标准，结合公司的实际情况，制定科学、合理的质量标准。

质量标准应包括产品的主要性能指标、辅助性能指标以及检验方法等内容。

版本号管理规则

版本号管理规则版本号配置管理规则1. 库结构版本号版本号的格式：v<主版本号>.<副版本号>.<发布号>版本号的初始值：v1.0.0管理规则:ü 主版本号（Major version）1．设置时间：数据库结构处理完毕，待发布给相关组之前确定。

2．设置部门：开发组设定（告知数据结构管理员）。

3．设置规则：1）涉及到⼤于10个表的增删时，主版本号加1；ü 副版本号（Minor version）1．设置时间：数据库结构处理完毕，待发布给相关组之前确定。

2．设置部门：开发组设定（告知数据结构管理员）。

3．设置规则：1）主版本号变更时，副版本号置0。

2）涉及到⼩于等于10个表或字段的增删时，副版本号加1；3）若副版本号累加⾄超过20时，采⽤主版本号进位制，主版本号加1，副版本号重新置0；ü 发布号（Release）1．设置时间：数据库结构处理完毕，待发布给相关组之前确定。

2．设置部门：开发组设定（告知数据结构管理员）。

3．设置规则：1）主版本号或副版本号变更时，Release号置0。

2）仅涉及字段含义调整、标置位的含义、索引和同义名调整时，则Release号加1；2. 业务版本号版本号的格式：v<主版本号>.<副版本号>.<发布号>版本号的初始值：v1.0.0管理规则:ü 主版本号（Major version）1．设置时间：产品预计发布时。

2．设置部门：开发组设定。

3．设置规则：1）产品的主体构件进⾏重⼤修改，主版本号加1；2）产品的主体构件之间的接⼝协议重⼤修改，主版本号加1。

ü 副版本号（Minor version）1．设置时间：产品预计发布及版本预计更新时。

2．设置部门：开发组设定。

3．设置规则：1）主版本号变更时，副版本号置0；2）数据结构变更(新增或修改注释含义的情况除外)，副版本号加1；3）若副版本号累加⾄超过20时，采⽤主版本号进位制，主版本号加1，副版本号重新置0。

sopm 手册

sopm 手册
SOPM（Standard Operating Procedures Manual）手册是一种操作规程手册，用于指导工作人员进行标准化的操作和流程。

这种手册通常包括一系列标准的操作步骤和程序，以确保操作的安全、准确和一致性。

SOPM手册对于企业来说非常重要，因为它可以确保所有工作人员都遵循相同的操作规程，从而避免因为操作不当而导致的问题。

此外，SOPM手册还可以提高工作效率，减少操作时间，并帮助企业实现标准化管理。

在编写SOPM手册时，企业需要确保其内容详细、明确、易于理解，并且符合相关的法规和标准。

手册应该包括必要的操作步骤、参数、工具使用、安全须知等内容，以便工作人员能够快速、准确地完成操作。

此外，企业还需要定期更新SOPM手册，以反映新的操作规程和标准。

这样可以确保手册始终保持最新状态，并且能够适应企业发展的需要。

总之，SOPM手册是一种非常重要的操作规程手册，它可以帮助企业实现标准化管理，提高工作效率，确保操作的安全和准确性。

SOP_PP_V1.0(产品规划组和项目组配合SOP流程图)

竞品调查人员
部门领导
产品规划组
需求分析人员
竞品调查一般以两周为一个周期，一周两次交流，以决定是否继续调查
①接受任务有两种方式，一是领导分配的任务，二是出于产品需求而发起的
②对价值较大的的发现而进行的需求分析将转入需求分析评审流程
版本更新记录
T-0
版本更新记录
版本号
更新日期
作者
摘要
1.0
2009-09-07
新立项项目需求组和开发组工作配合流程
岗位
流程图
执行标准
图档/文档
郭总
需求组
部门高层
项目组长
需求组
需求分析人员
部门高层
项目组长、主程
需求组、测试组
项目组长/需求人员
需求人员
项目组
需求人员/开发人员
需求人员
开发人员
开发人员/需求人员
竞品的发展、调查的深入，需求的挖掘，都有可能对得产品的方向造成一定的影响和调整，这是一个不断完善的过程PDCA
①开发组内人员完成需求分析并且评审以开发组或开发组下小范围进行的，由项目组长下单。其他由需求组统一下单
②需求评审结束后，需求评审主持者要填写评审记录表。
评审方式分为：
1评审组
2需求组
3开发组
4开发组内小范围
需求评审管理流程
岗位
流程图
执行标准
图档/文档
需求编写人员
需求编写人员
项目组长
主需求人员
需求编写人员
需求组长/项目组长
需求组长
项目组和需求组共同商定某个时间点后的版本开始。
需求检查核对以版本发布计划中的模块和FID为准，从模块到功能到业务的核对检查

SOP_RM_V1.0(需求管理SOP流程图)

③注：新的需求文档已经被确认；项目经理统计工作量
版本更新记录
T-0
版本更新记录
版本号
更新日期
作者
摘要
1.0
2009-03-19
俞剑
SPP需求管理说明
档/文档
机构领导
项目经理
需求分析人员
机构领导
项目经理
需求分析人员
项目经理
需求管理人员
客户
①注：需求文档通过了正式评审，并且获得开发方和客户的书面承诺；项目经理统计工作量和上述文档的规模
②注：每个开发阶段的“需求跟踪矩阵”都已经建立；已经消除了需求文档与后续工作成果之间的不一致性；项目经理统计工作量和上述文档的规模

IT项目立项管理流程说明书(含sop)v1.0

信息技术管理-IT项目管理- IT项目立项管理流程流程说明书（含SOP）目录1流程描述 (4)2流程图 (4)3角色职责 (5)4流程相关绩效指标 (5)5操作步骤和标准 (5)5.1 申请评审 (5)5.2提供评审组长建议并确认评审方式 (6)5.3指定评审组长 (6)5.4选择评审委员 (6)5.5组织评审 (7)5.6问题跟踪解决 (7)5,7确认问题解决......................................................................................................... 错误!未定义书签。

5.8文档入基线............................................................................................................. 错误!未定义书签。

6.附录 (8)6.1相关模板 (8)6.2相关联系部门 (8)1流程描述本流程自提交IT项目实施路径图开始，规范了项目从规划提出到立项决策的整个过程，关键活动包括立项调研、立项报告整理、立项评审决策。

本流程目标是通过规范IT项目立项过程，保障项目规划落地，提升立项调研分析质量，明确项目可行性。

本流程适用于全公司所有IT项目的立项活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO要求进行删减）。

本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。

2流程图3角色职责4流程相关绩效指标5操作步骤和标准5.1 发布《IT项目实施路径图》5.1.1IT 架构委员会依据年度规划汇报结果，审核确认《IT项目实施路径图》（见附件一），并进行路径图的发布；5.1.2路径图发布后，各部门需按照年度规划要求及时开展项目立项工作；非规划中项目，在纳入路径图时需通过IT架构委员会或信息技术管理本部负责人审批并发布。

IT项目变更管理流程说明书(含sop)v1.0-备注版

公司文件禁止外传信息技术管理-IT项目管理- IT项目变更管理流程流程说明书（含SOP）公司文件禁止外传版本变更原因变更日期变更人备注V1.0 流程新建2014年8月8日陈智强公司文件禁止外传目录1流程描述 (4)2流程图 (4)3角色职责 (5)4流程相关绩效指标 (5)5操作步骤和标准 (5)5.1 项目变更申请 (5)5.2项目变更评估 (6)5.3一般变更分析 (6)5.4重大变更分析 (6)5.5确定分级决策人 (7)5.6组织重大变更审批 (8)5.7变更文档入基线 (8)6.附录 (8)6.1相关模板 (8)6.2相关联系部门 (8)公司文件禁止外传1流程描述本流程自提交项目变更申请开始，规范了项目从变更申请提出到变更决策文档入基线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。

本流程目标是通过规范项目变更过程，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对本项目及相关项目的不利影响。

本流程适用于全公司所有IT 项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO 要求进行删减）。

本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。

2流程图IT 项目变更管理流程项目干系部门变更审批人IT规划与项目管理部项目对接人项目组项目经理项目干系部门变更申请人开始是否重大变更60组织重大变更审批是否通过结束10项目变更申请20项目变更评估30一般变更分析及审批50确定分级决策人40重大变更分析是否通过文档入基线变更申请书变更申请书是否是是流程驱动变更申请书否否公司文件禁止外传3角色职责部门角色性质主要职责项目干系部门变更申请人操作1、提出变更申请2、协助进行变更分析项目组IT项目经理操作决策1、主导进行项目变更影响评估2、对变更类型进行判断3、主导进行变更分析4、进行一般变更审批5、变更文档入基线IT规划与项目管理部项目对接人操作1、确定分级决策人2、协助组织进行重大变更的分析审批项目干系部门变更决策人决策1、对重大变更内容进行决策4流程相关绩效指标关键绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更一次通过率项目经理在统计周期内，一次性通过重大变更的审批次数占比重大变更一次通过的次数/重大变更第一次变更次数和人工统计参考绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更次数项目经理在统计周期内，所有项目重大变更的次数所有重大变更次数之和人工统计5操作步骤和标准5.1 项目变更申请5.1.1已确定的项目计划、目标、范围、成本、人员、需求、设计等内容发生变更或预估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理提出变更申请；5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。

公司SOp管理制度

公司SOp管理制度第一章总则第一条为了规范公司的运行，提高工作效率，确保工作质量，特制定本管理制度。

第二条公司的SOP（Standard Operating Procedure，标准操作流程）是公司所有工作流程的规范，是全体员工必须遵守和执行的准则。

第三条公司的SOP管理制度适用于公司内部的各项工作流程，包括但不限于生产、销售、采购、财务、人力资源等方面。

第四条公司的SOP管理制度由公司管理层负责制定和更新，所有员工应严格遵守执行。

第五条公司将不定期对SOP进行审查和更新，以适应公司发展的需要和市场变化。

第六条公司的SOP管理制度应公开透明，员工有权了解和查阅公司的SOP，并提出意见和建议。

第七条公司对于违反SOP管理制度的员工将给予相应的惩罚，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等。

第八条公司鼓励员工提出改进建议，公司将认真考虑并不断完善SOP管理制度。

第二章 SOP的制定和更新第九条公司的SOP应由相关部门的主管和负责人共同制定，经公司管理层批准后生效。

第十条公司的SOP应包括工作流程、操作细则、责任人、执行方式、结果验收等内容，确保所有员工都能明确工作要求。

第十一条公司的SOP应定期更新，及时反映公司的实际工作需要和市场变化。

第十二条公司的SOP应分类管理，建立清晰的档案和文档，方便员工查阅和执行。

第十三条公司的SOP制定和更新应遵循程序合理、科学严谨的原则，确保SOP的有效性和可操作性。

第十四条公司的SOP的制定和更新应充分考虑员工的实际工作经验和建议，确保其可行性和实用性。

第十五条公司的SOP的制定和更新应确保每个环节的流程清晰明确，责任分工明确，执行结果可衡量。

第三章 SOP的执行和监督第十六条公司的SOP的执行由相关部门的责任人负责监督和落实，确保所有员工遵守执行。

第十七条公司的SOP的执行应严格按照规定的步骤和流程进行，不得擅自修改或忽略。

第十八条公司的SOP的执行应及时跟进和检查，确保工作效果和质量符合公司的要求。

SOP_PM_V1.0(项目开发计划作业指导书)

项目开发计划作业指导书项目开发计划作业指导书修订历史记录项目开发计划1.概述编写项目开发计划的目的是安排项目开发过程中各项工作的负责人，开发进度，经费预算以及保证计划实现的环境条件，以便按计划开展和检查工作，确保项目开发成功。

2.范围本程序适用于应用软件开发项目组所有项目的策划。

3.项目开发计划的编写内容提示3.1.开发目的（Development Aim）在本节中，说明相关软件开发的必要性，背景，目的及作用，以及相关的后期开发及维护。

在背景说明中，必须包括项目的名称，完成日期及项目的提出者，开发者和用户。

3.2.系统概要（System Overview）在本节中，用图表描述功能概要及简单扼要地阐明系统或所要开发的软件的构造及操作环境，以便让第三方也能理解。

若为软件升级版本的开发，还必须说明新版本软件相对现存版本的改进之处，及修改原因，相关性能的描述等。

3.3.开发方法（Development Technology）在本节中，描述方案的核心技术，和开发中所使用开发技术（包括管理及开发方法）。

以及采用上述技术或方法的原因。

同时，必须列出可能影响整个项目成败的关键问题，技术难点和风险，并指出它对整个项目的影响。

3.4.设计输入（Input）在本节中，确定与产品有关的设计输入要求，包括适用的法律和法规要求及合同中所要求的规范。

3.5.输出(Output)在本节中，确定设计开发所要提供的输出产品。

同时设计输出应：a) 满足设计输入的要求b) 包含或引用验收准则c) 标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性（如操作，储存，搬运，维修和处置的要求）设计输出是设计活动的成果，它可能有不同的形式，如设计图纸，技术规范，产品说明书，甚至是计算机软件的源代码。

可包括：概要设计说明，详细设计说明，源代码和用户手册等。

3.6.开发内容(Development Items)在本节中，列出开发的所有内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等），若为软件的版本升级，则还应包括对现存系统存在问题的改进。

SOP_QA_V1.0(公司QA测试过程中需求变更SOP)

测试过程中需求变更SOP编写目的：目前众多项目，需求变化速度之快，实在是让人防不胜防。

而且基本都是先斩后奏。

开发人员一般都是直接和客户交流，直接改代码。

更过分的是，他们改完之后，经常不会第一时间通知测试。

让他们形成配置管理的意识，不是一天两天能解决的事。

或者有些部门，虽然知道配置管理的重要性，但是也都没有真正落实。

实施内容：在需求变化频繁的情况下，作为测试人员，最重要的就是要搞清楚以下几点：1.哪些需求发生了变化2.这些需求变化后，对测试工作会产生哪些影响。

包括会不会影响测试用例，如果影响，会对哪些用例产生影响。

当发生较大改动时，还要明确是不是影响到了测试方案，甚至是测试计划？3.明确这些变化，会对自己的工作进度产生多大的影响。

当发现自己的大部分用例都受到影响，需要修改时，应该第一时间向上级反映情况。

由他定夺解决方案，而不是自作主张，或是一声不响。

总结一下的：需求变化快，测试工作需要重新写用例，方案，甚至计划。

这时遇到问题：1.需求变更后,QA得不到及时通知解决方案：没有办法，只能事先和开发人员以及测试组内部人员事前声明，不及时通知的部分，QA一概不付责任,所有因需求问题导致的更新事故,需要由需求变更者承担.2.不知道需求变化后，对哪些工作产生了影响解决方案：公司没有配置管理，没有需求跟踪，那么QA就建立自己的小的需求跟踪。

只跟踪测试线。

把自己的工作做好，并及时通知其他受影响的测试人员。

3.发现自己大部分用例，方案，甚至计划要重新修改，而没有充足时间解决方案：QA测试人员需及时通知上级，让他给解决方案，而不是自己苦干。

PS:如果影响了测试时间,需要由QA部管理人员出面协商,通常会涉及到测试时间的延长,或者测试范围的缩减.。

范本SOP_V1.0(SOP流程图)

技术开发
推广/客服培训
活动数据分析流程
岗位
流程图
执行标准
图档/文档
开始
活动结束
产品经理产品助理
数据分析需求
技术部
数据分析

产品经理产品助理
活动分析报告
相关部门：马总&贠总&安总&姚总&财务部经理
发送给到各部门长
版本更新记录
T-0
版本更新记录
版本号 1.0 更新日期 2015-11-04 作者产品部摘要项目规划流程
开始
注： 1. 变更以及新的需求均需得到了刘总的批准；项目计划变更 2. 新的游戏推广方案和需求一并提供（包括推送渠道、推送时间，微信推广， QQ 群宣传，推送文字，推
产品经理产品助理
小游戏挑选
刘总安总
游戏确定
控制
产品经理产品助理
编写签报
送短信等）。 3.新游戏确认后，要发送相关资料
刘总
签报批示
N
给到相关部门，并请知悉和配合。
Y 产品立项
产品部
编辑部
文案确定
刘总编辑部
设计稿确定
技术部
技术开发
配合部门：客服部 & 财务部 & 编辑部&门店
推广/客服培训
重要活动规划流程
岗位
流程图
执行标准
图档/文档
开始
注： 1. 变更以及新的需求均需得到了刘总的批准；项目计划变更 2. 新的活动推广方案和需求一并提供（包括推送渠道、推送时间，微信推广， QQ 群宣传，推送文字，推

SOP_CM_V1.0(Source管理作业指导书)

Source管理作业指导书版本号: V1.1日期：2009-5-20福建网龙有限公司修改记录更新履历版本号更新日期作者责任人审核人摘要周志峰初稿1.02009-03-181.12009-05-周志峰夏建雄201 目标为了使我们的工作顺利地完成,必须对源码进行合理地管理2 背景目前部门各个项目组的代码开发管理模式不尽相同：（1）、笔记组的具体问题是多个功能并行开发,而开发过程中各功能代码必须保证不互相冲突，因此是基于功能分支开发的模式，即开发前从主线复制相关的功能分支出来，各相关开发人员在对应的功能分支上开发，最终再将功能分支分别合入主线发布版本。

（2）、英语组是普通功能模块开发都是直接基于主线开发的模式，只有底层模块的开发才是基于功能分支开发（3）、图像组的开发跟笔记组相似，每次出版本时从主线上复制一个版本出来作为历史版本，下次功能开发时就用最新的一个历史版本来进行开发，最终合并到主线上再出新版本。

因此，目前实行的开发源码管理模式有三种，（1）基于主线的开发，这种最简单（2）基于历史分支的开发，这种适用于新功能串行开发（3）基于功能分支的开发，这种适用于多功能并行开发3. 解决方案3.1 基于主线的开发开发时直接把主线的代码check out到本地，然后开发后将代码再提交到SVN服务器即可。

3.2 基于历史分支的开发此开发模式与功能分支的开发模式十分相似，唯一不同的是功能开发模式每次从主线复制多个功能分支出来，而历史分支开发模式是每次只从主线复制一个历史分支。

具体描述参考功能分支开发模式3.3 基于功能分支的开发(为便于描述,以开发基础版本为PH2, 新开发功能名称分别为自动添加标签和自动升级从开发基础版本PH2中拷贝两个分支出来名称分别为: AutoTag 和 AutoUpgrade,分别进行新功能开发,到了发布时间点再将各分支合入主线版本进行版本发布工作.具体操作:(1) 在SVN的Repo-brower中找到基础版本PH2的地址:(2) 用基础版本复制出功能开发分支.因为是新功能开发,根据SVN目录的规则要建立到如下目录下:http://192.168.9.129/svn/application/04NoteManager/03_WorkArea同时给分支取AutoTag表示提供给自动添加标签的开发的功能分支同样的操作可建立AutoUpgrade分支为提供给自动升级的功能开发分支.(3) 合并比如说4月1日要发布自动添加标签的功能,则将AutoTag分支合并到PH2,然后发布版本.到4月11日要发布自动升级的功能,则将AutoUpgrade分支合并到PH2,然后发布版本,这一步合并是很有可能出现冲突的,只要是从PH2建立AutoUpgrade分支到, AutoUpgrade再合并到PH2分支过程中,PH2分支因其它功能分支合并进来而产生的改变和AutoUpgrade中的修改在文件同一处,就可能产生冲突,这种冲突必须由各相关开发人员来指导CMO合入.因此该解决方案只能在功能并行开发过程中避免冲突,而到合并到主线出版本时发生冲突是不可避免的合并的SVN操作请参考：http://192.168.9.129/svn/application/99日常管理/01标准文档/流程组工作目录/产品集成组/SOP/笔记组配置管理文档/Note组版本合并打包及更新发布流程.doc。

SOP_PM_V1.0(风险管理控制程序)

修订历史记录目录1目的 (3)2范围 (3)3定义 (3)3.1风险 (3)3.2风险管理 (3)3.3风险严重性 (4)3.4风险可能性 (4)3.5风险系数 (4)3.6风险的状态 (5)3.7风险管理活动 (5)4角色与职责 (5)4.1开发部总经理......................................................... 错误！未定义书签。

4.2开发部经理............................................................. 错误！未定义书签。

4.3项目组长 (5)4.4项目组成员 (5)4.5配置管理员 (5)5入口准则 (5)6输入 (6)7活动步骤 (6)7.1概述 (6)7.2风险识别 (6)7.3风险分析 (7)7.4风险减缓 (7)7.5风险跟踪 (8)7.6风险经验管理 (9)8输出 (9)9相关／支持性文件清单 (9)1目的风险管理（Risk Management ，RiskM ）的目的是在风险对项目产生危害之前识别它们，从而有计划地，系统地消除或削弱风险。

风险减缓和风险跟踪，2范围风险管理是一种有计划的主动式管理活动，过程覆盖软件产品项目计划后的生命周期，并适用于应用软件开发组所有软件开发项目。

3 定义3.1 风险所有可能危害项目的因素都称为风险。

被刻画为风险的事件最终可能发生，也可能不发生。

3.2 风险管理风险管理是一个连续的前瞻性的过程，它是业务和技术管理过程的重要组成部分。

具体说，它是软件开发中主动去分析、去衡量某种情况下的风险的一种方法。

通过使用参数设计可对所含风险给出比较准确的推测，对风险进行控制，防止风险产生真正的危害。

为了便于风险管理，本公司给风险设计了3个参数：● 风险严重性：指风险对项目造成的危害程度。

● 风险可能性：指风险发生的几率。

● 风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积。

SOP管理规定

SOP管理规定1目的为确保部门SOP文件的检查、改善、培训及考核有序进行，推动SOP工作不断完善，特制订本管理规定。

2适用范围适用于本部门工序所用SOP的检查、改善、培训及考核管理。

3职责3.1各系系长为第一责任人，负责本系SOP推进工作的执行，各工序指定专人协助系长负责推进，各工序有工序SOP 负责人，明确职责。

3.2部门SOP负责人为XXX，负责本部门SOP监督、检查，督促各工序按公司要求推进SOP工作。

4内容4.1 SOP文件的新增、删除、修改4.1.1各工序SOP负责人根据本工序情况，当新增加作业项或作业流程变更时，对文件进行新增、修改、删除工作。

工序SOP负责人负责文件的修改、编辑，其他人员禁止修改、编辑。

4.1.2 SOP文件修改，结合SOP文件执行中出现的问题和本月的SOP推进情况，对SOP文件进行修改完善，如果修改内容仅限于误字、标点和图片时，可不修改文件修改码和执行日期，否则需要按公司文件《SOP管理规定》对文件修改码及执行日期进行修改。

4.1.3新增、修改、删除SOP文件时，工序SOP编写人填写《SOP文件更改审批记录表》，并由所在系系长进行确认，确认后报部门。

部门每个月统计文件增删情况，并由部门SOP推进人员进行审核，部门SOP卖力人进行批准。

4.1.5各工序SOP卖力人每个月月底将工序最新的SOP文件发送至部门进行汇总，部门SOP推进人员卖力每个月月底对部门的SOP文件、《受控文件清单》、《SOP文件更改审批记录表》进行更新，并报部内审核批准。

14.2 SOP文件的管理SOP文件由部门发放，发放电子版需有对应的《受控文件清单》，发放纸质版需有对应的《文件发放/回收记录》，电子版SOP要放在员工经常使用可以查看的电脑上，工序员工应当清楚SOP存放位置。

SOP文件版本号、修改码、执行日期填写须符合公司《SOP管理规定》的要求，现场试行新增和修改SOP文件，明显位置标注“试用”字样，电子版请在空白处插入文本框或标签，标注“试用”字样。

sop质量管理体系

sop质量管理体系"SOP" 代表标准操作程序（Standard Operating Procedure）。

在质量管理体系中，SOP是一种文件，它详细描述了组织或企业内部的特定工作流程、步骤和标准。

以下是关于SOP在质量管理体系中的一般信息：1.目的：SOP的主要目的是确保组织的各项活动都按照一致的标准和程序进行。

在质量管理方面，SOP有助于确保产品或服务的一致性、合规性和高质量。

2.内容：SOP通常包含详细的操作步骤、流程图、质量标准、质量控制要求、相关表格和记录等。

它们可能涉及到生产、测试、检验、文件控制、培训等方面的过程。

3.制定和更新：SOP的制定通常需要由专业团队或相关负责人完成。

它们应该经过审核、批准，并定期更新以确保与最新的法规、标准和最佳实践保持一致。

4.培训：所有相关人员都应该接受与SOP相关的培训，以确保他们理解并能够按照规定的程序执行工作。

培训记录通常也是SOP的一部分。

5.质量控制：SOP有助于建立质量控制措施，确保在整个过程中的每个步骤都符合预定的质量标准。

这有助于识别并纠正潜在的问题，以维护产品或服务的高质量水平。

6.合规性：SOP通常设计为确保组织的活动符合适用的法规、行业标准和客户要求。

这对于满足法规要求、避免问题和提高客户满意度非常重要。

7.问题解决：如果在执行SOP过程中发现问题，SOP通常还包括解决问题的步骤和责任人。

8.审计和验证：SOP可能需要经过内部或外部审计，以确保其有效性和合规性。

这有助于验证SOP是否被正确地执行和遵循。

总体而言，SOP在质量管理体系中是一个关键的文件类型，有助于确保组织的运作在质量和合规性方面达到预期水平。

sop标准手册

SOP标准手册1. 引言SOP（Standard Operating Procedures）即标准操作规程，是一种标准化的文件，用于指导特定工作流程的执行。

本手册旨在为公司内部各个部门提供一个统一的SOP文档，以确保工作流程的高效性和标准化。

2. 目的SOP的目的在于提供明确的指导，确保工作流程的一致性、可靠性和安全性。

通过编写和执行SOP，可以降低错误发生的风险，提高工作质量和效率。

3. 内容SOP标准手册包含以下内容：3.1 SOP编号每个SOP都应该有一个唯一的标识符，用于方便管理和索引。

SOP编号应该采用统一的命名规范并记录在文档的开头。

3.2 SOP名称每个SOP都应该有一个简明扼要的名称，能够准确地描述该SOP所涉及的工作流程。

SOP名称应该清晰、具体，并记录在文档的开头。

3.3 SOP制定人和批准人每个SOP都应该明确指定制定人和批准人。

制定人负责编写SOP的具体内容，批准人负责审查和批准SOP的发布。

制定人和批准人的姓名和职位应该在文档中清晰地标明。

3.4 SOP的范围和应用对象每个SOP都应该明确指定其适用范围和应用对象。

范围描述了该SOP适用的工作流程范围，应用对象描述了该SOP适用的部门或团队。

3.5 SOP的背景和目标每个SOP都应该说明制定该SOP的背景和目标。

背景描述了制定该SOP的原因和必要性，目标描述了制定该SOP的具体目标和期望效果。

3.6 SOP的主要步骤和操作方法每个SOP都应该详细描述其主要步骤和操作方法。

主要步骤应该按照实际执行顺序进行描述，操作方法应该详细说明每个步骤的具体操作。

3.7 SOP的风险评估和控制措施每个SOP都应该进行风险评估，并制定相应的控制措施。

风险评估应该从工作流程中可能出现的错误和风险进行分析，控制措施应该明确规定如何预防和控制这些错误和风险。

3.8 SOP的培训和指导每个SOP都应该明确指定培训和指导的要求。

培训和指导应该包括对SOP内容的解释和示范，并确保相关人员具备执行该SOP所需的知识和技能。

sop执行标准

sop执行标准
SOP，全称为Standard Operating Procedure，即标准操作规程。

它是企业中非常重要的一种管理工具，可以规范企业内部各项操作流程，提高工作效率和产品质量。

SOP制度的建立和执行，对于企业的长期发展和稳定运营都有着至关重要的作用。

SOP操作是指企业内部各项操作流程的规范化和标准化。

SOP操作的建立需要针对企业内部的具体业务进行分析和制定，以确保操作流程的顺畅和高效。

SOP操作可以涵盖企业内部的各个方面，例如生产、销售、客服、人力资源等等。

在制定SOP操作的过程中，需要考虑到企业内部的实际情况和特点。

具体来说，需要考虑以下几个方面：
1.明确流程：制定SOP操作的第一步是明确流程。

需要对企业内部各项业务的流程进行详细的分析和描述，以确保操作流程的顺畅和高效。

2.制定标准：在明确流程的基础上，需要制定相应的标准。

标准可以包括操作流程、操作步骤、操作时间等等。

制定标准的目的是为了确保操作的一致性和规范化。

3.培训员工：制定SOP操作后，需要对企业内部的员工进行培训，确保员工能够正确地执行SOP操作。

培训的内容可以包括操作流程、标准操作、操作规范等等。

4.监督执行：制定SOP操作后，需要对员工的执行情况进行监督。

监督的目的是为了确保SOP操作的执行情况符合标准，并及时发现和解决问题。