工艺文件更改程序
工艺技术更改流程管理程序文件
工艺技术更改
1适用范围
本流程适用于工艺技术更改流程
2操纵目标
2.1确保生产中发觉的工艺缺陷能够及时得到解决。
2.2确保工艺先进效果通过试验和评审得到证实。
3要紧操纵点
3.1工艺组对工艺先进方案进行试验，确保先进方案到达一定的先进效果。3.2制造部经理对先进方案是否适用于大批量生产进行审核。
3.3工程部组织对工艺先进报告的评审，确保先进方案符合技术要求。
3.4技术副总对先进方案进行审核，确保先进方案在各方面符合公司和客户的
要求。
4特定标准
4.1工艺治理方法
5流程讲明
6要紧涉及表单及文件
6.1?工艺先进报告?
6.1.1该方案由制造部工艺组编制，经制造部经理审核、工程部组织对其进行评
审，用于对生产工艺缺陷提出先进方案和方案的试验。
6.1.2方案要得到试验的初步验证到达一定的效果，数据正确、真实。
6.2?工艺更改申请单?
6.2.1该报告由工艺组组长填制，经技术副总审核同意后用于作为技术文件或工
艺参数进行修改的依据。
6.2.2报告要保证有关结果真实可靠、数据正确完整。
7附：表单及文件样式
7.1工艺先进报告
工艺技术文件更改
工艺技术文件更改
工艺技术文件更改
为了持续提高产品的质量和生产效率，不断完善工艺技术文件是十分重要的。本次更改主要集中在以下几个方面：
1. 设备更换：由于设备老化或技术要求的变更，我们决定更换某些生产设备。新设备的参数和使用方法需要在工艺技术文件中进行更新。首先，我们采购了全新的机械设备，取代了旧式机器。新设备的参数和功能都有较大变化，因此我们需要更新操作和维护手册，确保员工可以正确地操作新设备，并及时维修。
2. 工艺流程调整：为了提高生产效率和产品质量，我们进行了一些工艺流程的调整。比如，我们在喷涂过程中引入了一种新的喷涂技术，可以更均匀地涂覆材料。更新工艺流程，包括喷涂设备的操作方法、工艺参数的调整以及问题处理方法等。此外，我们还对其他流程进行了细微的调整，例如提高装配操作的协调性，减少人为误差等。
3. 原材料更换：为了降低成本和提高产品的可靠性，我们决定更换某些原材料。原材料的更换需要对工艺技术文件进行相应的更新，包括新材料的特性介绍、使用方法的调整等。我们将与供应商密切合作，确保新材料的质量和稳定性。
4. 安全操作规程：在不断提高工艺技术文件的同时，我们也会对现有的安全操作规程进行审查和更新。安全操作规程的目的
是为了保护员工的人身安全和设备的安全性。我们将根据最新的安全标准和法规，对操作流程进行评估，并更新规程，以确保员工能够在安全的环境下操作设备。
5. 质量控制和检验方法：为了提高产品的质量稳定性，我们将对现有的质量控制和检验方法进行评估，并制定新的方法和流程。工艺技术文件中将包括新的质量控制点、测量方法和相关的问题处理指南等。我们的目标是能够在生产过程中及时发现问题，并采取相应的措施解决。
工艺技术更改流程管理程序文件
工艺技术更改流程管理程序文件
一、目的和适用范围
本程序文件的目的是确保工艺技术更改的有效管理和执行，并确保更
改过程中的质量和安全风险得到控制。适用于所有需要进行工艺技术更改
的部门和员工。
二、定义
1.工艺技术更改：指对生产工艺、工艺流程、设备和产品规范等进行
的任何更改。
2.更改申请：指对工艺技术的更改进行申请，包括更改的原因、目的、范围、时间和预期效果等信息。
3.更改评估：指对更改申请进行全面评估，包括技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面的考虑。
4.更改实施：指按照评估结果进行实施，包括变更工艺流程、更新设
备和培训员工等活动。
5.更改验证：指对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
6.更改批准：指对更改申请进行批准，并确认更改实施计划和资源的
分配。
7.更改记录：指对工艺技术更改的所有活动和决策进行记录，包括更
改申请、评估、实施、验证和批准等信息。
三、程序内容
1.更改申请
（1）任何需要进行工艺技术更改的部门或员工应向上级领导提交更
改申请。
（2）更改申请应包括更改的目的、范围、影响以及预期效果等信息，并附上必要的支持文档。
（3）更改申请应由上级领导进行审核，并决定是否进行更改评估。
2.更改评估
（1）由指定的技术部门或专家进行更改评估。
（2）更改评估应全面考虑技术可行性、经济效益、质量影响和安全
风险等方面，以确定更改的可行性和影响。
（3）更改评估结果应按照评估标准进行记录，并提交给上级领导进
行审批。
3.更改实施
（1）更改实施前，制定详细的实施计划，并确定所需资源和时间安排。
工艺变更审批程序
关于生产系统变更程序的规定
一、为稳定控制、稳定生产和充分分析变更的风险及控制手段制定本程序；
二、变更主要包括：生产原材料变更、介质变更、储罐存储变更、工艺控制参数
变更、质量控制指标变更、工艺流程变更、设备变更等不含管理变更；三、变更类别：根据变更时长变更类别分为临时变更和永久变更,临时变更要求
变更时间低于一个月,若为永久变更或临时变更但时长超过一个月,需将变更内容纳入作业指导书作业指导书重新修订；
四、变更申请由变更项目所属车间向生产部提出,变更提出前车间要对当前的生
产状况充分分析论证、确定变更的必要性；
五、生产部接到车间提出的变更申请后,组织技术、品质或安环等相关部门召开
会议讨论;车间说明变更方法、变更的必要性和变更可能带来的安全风险及消除和控制安全风险的措施,会议讨论后形成结论,确定是否实施变更；六、对于需施工的变更,需工程部同时参与,确定变更可行后,工程部组织方案设
计,给出变更造价、合理工期和施工方案施工方案由生产部参与共同制定；
七、确定实施变更后,车间依据会议结果编制变更申请审批表,明确变更时间、变
更类别、变更目的、变更方法、变更安全风险及消除和控制安全风险的措施;提交生产部由生产部作第一次审批,再次确认变更的必要性及技术方案的可行性；
八、生产部审核后,若变更内容为质量控制指标变更,需品质管理部进行会签,确
认变更内容;其他变更则需经安全环保部会签并审核变更存在风险是否充分分析,安全措施是否有效；
九、会签部门签字确认后,交由技术部门审批,技术部门对变更的说明、技术依
据、技术方案、施工方案及风险评价等再次审核；
工艺文件更改办法
Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准
Q/SY1014-2003
工艺文件更改办法
（试行）
2003-04-15发布 2003-04-30实施
三一重工股份有限公司发布
前言
本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。
本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。
本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。
本标准主要起草人：李建辉
工艺文件更改办法
1范围
本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。
本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。
2 定义
2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。
2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。
2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。
2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。
注塑模-工艺更改流程
康佳集团股份有限公司精密模具厂
技术文件
康模技字（1999）第003号
工艺更改管理流程
一、设计引起的工艺更改通知
当零件已完工或正在车间加工时，因产品或模具设计更改引起的工艺更改，由模具设计人员填写《工艺更改通知单》，连同需要下发的设计图纸、程序单，发给生产部资料员。
生产部资料员将更改文件登记后，转交工艺师。
工艺师审批《工艺更改通知单》后，交调度员处理。
二、零件加工中引起的工艺更改通知
在模具的加工过程中，设计人员、质检人员、跟模责任人、各加工班组如发现正在执行的工艺存在问题，以及返工需更改工艺时，应及时向工艺师提出工艺更改要求，由工艺师处理提出工艺更改方案。
因此时已无法在R/3系统中更改工艺，工艺师需填写《工艺更改通知单》，并分如下两种情况酌情处理：
1)当仅需更改工艺时，将《工艺更改通知单》交调度员。
2)当工艺更改需要补充设计图纸或CNC程序时，工艺师将《工艺更改通知
单》发至工程部项目组，使其按工艺更改要求补充图纸或CNC程序。工
程部完成补充设计后，将完成的图纸或程序单连同《工艺更改通知单》
一起发至生产部。
三、工艺更改的执行
统计员登记《工艺更改通知单》和有关更改文件后，交调度员。
调度员接到《工艺更改通知单》和补充图纸、程序单后，在生产订单中完成工艺的更改，并通知统计人员下发工艺更改后的工票和设计资料。
统计员根据调度员的通知，打印更改工艺后的订单工票，连同补充图纸、程序单发至有关加工班组，使其按新工票执行，同时，将作废的工票收回、销毁。
抄送：工程部各项目组、生产部
拟制：审核：批准：
工艺变更管理流程
原料、工艺变更管理流程
1、目的：
为逐步提高产品质量的稳定性，增强客户满意度，同时更加优化产品生产机制，在保证正常生产的前提下，完善各项工艺内容。
2、适用范围：本流程适用于生产过程工艺完善，以及根据客户要求进行工艺调整。
3、工艺变更管理流程
3.1 生产部门技术人员提请的工艺变更，必须要满足现有生产条件，保证产品质量；
3.2 申请部门填报工艺更改申请单，由技术部门对填写的工艺更改内容进行认证分析，认定具有可行性后，交由总工程师或技术总监报批；
3.3 总工或技术总监批准后实施，批量实施前要进行首件检验，各专业公司要详细填报作业内容、数据，检测中心最终要对更改工艺的制品进行性能检测，以验证其有效性；
3.4 更改后工艺验证合格后，由技术部门按照《产品技术文件更改制度》对工艺文件进行更改换版下达；
3.5 对于原料更换材料进行加工，也按照此流程作业；
3.6 客户提出要改变原有产品性能的，销售部要在接到通知后在工作时间二小时内将信息传递给技术部门；
3.7 技术部门根据客户提出的要求，重新设定运行工艺参数，并将更改后的信息及时回馈给销售部，销售部与客户沟通确认后，组织生产试料给予客户提供；
3.8 客户对试料进行分析测试，确定试料合格后再根据调整后的工艺进行对客户正式供货。
3.9 对客户提出要更换材料加工的，也按客户工艺更改流程进行作业。
3.10 符合客户性能要求的产品，更换原料时，通知销售部，由销售部与客户协调，协调同意的，销售部以书面形式通知生产技术部门，以便进行工艺设计和生产安排。
鑫欧克五金制品厂
工艺文件编写审批更改制度
工艺文件编写审批更改制度
一、目的和范围
为规范和统一工艺文件编写审批更改的流程和程序，确保工艺文件的
准确性和可靠性，提高工艺文件的质量与标准化水平。
二、适用范围
本制度适用于所有与工艺文件编写、审批、更改相关的人员和部门。
三、流程和责任
1.工艺文件编写
(1)工艺文件的编写由工艺部门负责，包括工艺标准、工艺流程、工
艺参数等内容。
(2)工艺部门根据实际生产情况和对应的产品要求编写工艺文件。
(3)工艺文件编写完毕后，由工艺部门提交给质量部门进行审核。
2.工艺文件审核
(1)质量部门对工艺文件进行审核，主要检查内容包括但不限于完整性、准确性、合规性等。
(2)质量部门审核完毕后，将工艺文件反馈给工艺部门。
(3)工艺部门根据质量部门的反馈意见进行修改，直至工艺文件符合
要求。
3.工艺文件审批
(1)审批部门对工艺文件进行审批，确保其符合公司相关政策和规定。
(2)审批部门可以根据需要邀请相关部门参与审批。
(3)审批部门审批完毕后，将工艺文件反馈给工艺部门。
4.工艺文件更改
(1)工艺文件更改需要根据实际生产情况和产品要求进行。
(2)工艺部门负责对工艺文件的更改，并重新提交给质量部门进行审核。
(3)质量部门审核完毕后，将工艺文件反馈给审批部门。
5.文件生效
(1)经过审核和审批后的工艺文件才能生效。
(2)工艺文件生效后，工艺部门需将其及时通知到相关生产人员，并
进行培训和指导。
四、注意事项
1.工艺文件编写应严格按照标准操作流程进行，确保准确无误。
2.工艺文件的审核和审批应由专业人员进行，避免潜在风险和错误。
3.工艺文件的更改需经过充分的讨论和论证，确保更改的合理性和必
工艺变更管理制度文本
工艺变更管理制度文本
第一章总则
为规范和统一企业内部工艺变更的管理流程，确保产品质量稳定、生产过程可控，提高生产效率，减少生产成本，特制定本制度。
第二章适用范围
本制度适用于企业内部所有产品工艺变更管理，包括但不限于生产工艺、生产设备、生产流程等方面的变更。
第三章工艺变更流程
1.提出变更申请：由相关部门（如生产、研发等）提出变更申请，包括变更内容、原因、影响、风险评估等信息。
2.初审：质量管理部门对变更申请进行初审，评估变更对产品质量和生产过程的影响，制定初步变更方案。
3.评审：由企业内部专家组成变更评审委员会，对初审通过的变更方案进行评审，评估变更的必要性、可行性、可靠性等。
4.批准：评审委员会根据评审结果，决定是否批准变更方案。若批准，进行下一步操作；若不批准，退回重提或无效。
5.实施：实施变更方案，包括但不限于生产线调整、设备更换、工艺规程更新等。
6.验证：验证变更的有效性，监控产品质量和生产过程，评估变更的效果。
7.总结：总结变更的经验教训，完善工艺变更管理流程，提高管理水平和效率。
第四章变更记录
1.变更申请记录：记录变更申请的内容、原因、影响、解决方案等信息。
2.初审记录：记录初审的结果和初步变更方案。
3.评审记录：记录评审委员会的评审意见和决定。
4.批准记录：记录变更方案的批准流程和结果。
5.实施记录：记录变更方案的实施过程和结果。
6.验证记录：记录变更的验证过程和结果。
7.总结记录：记录变更的总结和改进措施。
第五章工艺变更管理要求
1.严格遵守变更管理流程，不得擅自变更工艺。
工艺文件控制程序
工艺文件控制程序
1、目的
工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件，公司应制定并实施所生产各种产品的工艺文件。
2职责
2.1研发厨房负责工艺文件的编制。
2.2营运部经理负责工艺文件的批准。
3、控制要求
3.1工艺文件的设计
3.1.1设计工艺文件的基本要求：
a.工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；
b.尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；
c.在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；
d.必须考虑安全和工业卫生措施；
e.所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；
f.计量单位应使用法定计量单位；
g.签署必须完整、正确。
3.1.2工艺文件至少包括工艺流程图、包装确认等。
3.1.3研发厨房负责编制产品工艺文件及工艺明细表，报送营运经理批准。
3.2工艺的发放与回收
3.2.1.营运部根据生产通知单要求，准备好对应产品的全套工艺资料。
3.2.2产品工艺属公司绝对机密文件，其发放需经营运负责人审核，并经营运经理批准后方可发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。
3.2.3工艺发放以及回收填写《文件发放回收记录》，产品加工完毕以后按时将工艺归还。
3.2.4工艺禁止复印、涂改、丢失、私自外借或发放，做好保密工作。
3.3工艺的变更
3.3.1有变更需求时，制定变更指定书，注明变更依据、变更内容、变更开始时间、注意事项等。
3.3.2下达变更指定书的同时对工艺进行变更，填写变更页，对旧工艺进行回收、销毁，重新发放新工艺。
3.3.3工艺变更实施时，品控部与营运部到现场进行确认与验证。
3.3.4当产品工艺流程发生改变时，原工艺文件作废回收，“作废”的产品工艺由营运部负责销毁，销毁前经营运部负责人批准。
【最新精选】工艺文件的会签、审批、修改办法
机械制造厂作业指导书
HZ\WI4.2.3-13-2002
工艺文件的会签、审批、修改办法
文件提出部门：
编写：
审核：
批准：
2002年6 月 5 日发布 2002年6 月 5 日实施
1目的和适用范围
本指导书规定了工艺文件的会签、审批、修改过程中有关责任人各自的职责、方法与步骤。
本指导书适用于本厂所有工艺文件的会签、审批、修改过程, 以确保工艺文件的有效性及正确性。
2职责
2.1技术科是工艺文件会签、审批、修改的归口管理部门。
2.2精铸分厂和钢结构分厂专业工程师负责特殊工序工艺文件的会签、修改。
2.3总工办负责对工艺文件的会签、审批、修改过程进行监控。
3方法与步骤
3.1工艺文件的校核
3.1.1技术科专责工程师在接到工艺任务书后, 按产品图纸技术要求和生产规模编制工艺文
件, 文件应符合《工艺文件的完整性》要求。凡属正式的工艺文件, 除编制者外, 至少经过其他一位专业技术人员的校对或审核。
3.1.2.参与校核的工艺人员应具有相同的专业工程师以上专业技术职务资格。
3.2.工艺文件的会签
3.2.1凡涉及特殊工序的工艺文件, 必须经过相关专业工程师会签方能生效。
3.2.2精铸分厂、钢结构分厂自行编制的特殊工序工艺文件也必须经过产品专责工艺师会签。
3.3工艺文件的批准
3.3.1一般工艺文件由技术科长批准, 在技术科长缺席时, 可由技术科长指定专人对工艺文
件进行审批。
3.3.2工艺方案, 重大工艺试验项目由总工程师召集有关方面进行评审后, 由总工程师批准。
3.3.3技术改造, 工艺装备制造成本在500元以上, 由技术科科长上报生产副厂长进行审批。
工艺技术变更流程
工艺技术变更流程
工艺技术变更流程是指在产品生产过程中，由于技术、设备、工艺等方面的原因，需要对工艺技术进行调整或变更的过程。下面是一个700字左右的工艺技术变更流程的示例文档。
工艺技术变更流程
一、引言
为了适应市场需求和企业发展的需要，我公司决定对现有的工艺技术进行调整和变更，以提高产品质量和生产效率。为此，特制定本工艺技术变更流程，以确保变更的顺利进行。
二、工艺技术变更策划
1. 确定变更的原因和目标：明确为何需要进行工艺技术变更，变更的目标是什么，如提高产品质量、降低生产成本等。
2. 成立工艺技术变更小组：由相关部门的专业人员组成变更小组，负责具体的变更工作。
3. 进行技术调研和方案设计：对现有工艺技术进行调研和分析，制定变更方案，并评估该方案的可行性和风险。
4. 编制变更计划：根据方案设计的结果，制定详细的变更计划，包括时间安排、任务分工和资源配置等。
三、工艺技术变更评审
1. 变更计划评审：将变更计划提交给相关部门进行评审，包括工艺工程、质量管理、生产运行等部门。
2. 变更方案评审：将变更方案提交给专业技术人员进行评审，包括工艺工程师、设备工程师、生产主管等。
3. 风险评估：对变更计划和方案进行风险评估，确定可能存在的问题和风险，并提出相应的控制措施。
四、工艺技术变更执行
1. 变更前准备工作：根据变更计划，进行变更前的准备工作，包括备料、备件、设备调试等。
2. 变更实施：按照变更计划的安排，对工艺技术进行调整和变更，包括设备调整、工艺参数修改等。
3. 变更记录：对变更过程中的重要操作和参数进行记录，以备后续查证和分析。
工艺设备设施变更管理程序
工艺设备变更管理程序
1 目的和范围
为了规范工艺、设备、设施（装置）管理，确保变更符合HSE管理要求，控制变更风险，保证工艺、设备、设施（装置）的安全运行，特制定本程序。
本程序规定了公司工艺设备设施（装置）变更管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司工艺设备设施（装置）变更管理。
2 术语
本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
2.1 变更：涉及设备、设施（装置）、工艺技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变。
2.2 变更管理：为了防止对现有工艺、设备、设施（装置）进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序。
2.3 同类替换：符合原设计规格的变更。
2.4 微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
2.5 重大变更：影响较大，涉及工艺技术的改变或设备、设施（装置）功能的变化、重要工艺控制参数改变的变更。
3 职责
3.1 质量设备科为本程序的归口管理科室，负责公司工艺设备设施（装置）的变更管理。
3.2 公司相关科室在本业务管理范围内监督相关单位实施工艺设备设施（装置）的变更管理，并提出改进建议。
4 程序内容
4.1 变更范围。主要包括：
✧工艺、设备、设施（装置）设计依据的改变；
✧设备、设施（装置）负荷的改变；
✧工艺、设备、设施（装置）、工具的改变和改进；
✧安全报警设定值的改变；
✧安全装置及安全联锁的改变；
✧仪表控制系统及逻辑的改变；
✧软件系统的改变，操作规程的改变；
✧试验及测试操作；
✧设备、设施（装置）布局改变；
✧产品质量改变；
工艺参数变更程序
工艺参数变更程序
一、变更申请
1.生产部门或工艺部门根据生产实际情况，提出工艺参数变更申请，
包括变更原因、变更内容、变更影响评估等。
2.工艺参数变更申请需提交给质量部门进行审核，质量部门对变更影
响评估进行确认，并审核变更申请的合理性和必要性。
3.质量部门审核通过后，将变更申请提交给相关部门负责人进行确认。
二、变更评估与验证
1.相关部门成立变更评估小组，由工艺、质量、生产、研发等相关人
员组成，对变更内容进行评估。
2.变更评估小组进行现场验证，对变更对产品质量、工艺稳定性和生
产能力等方面的影响进行评估。
3.变更评估小组根据评估结果，制定相应的变更方案，并对验证结果
进行记录。
三、变更方案制定与实施
1.变更评估小组根据评估结果，制定详细的变更方案，包括变更时间、变更范围、变更步骤和变更风险控制措施等。
2.变更方案需报批至相关部门负责人进行审批，并得到批准后方可实施。
3.实施变更时，需要编制变更操作指导书，并进行工艺参数的调整和
设备的校正。
四、变更的监控与控制
1.在进行工艺参数变更之前，生产部门需对相关人员进行培训，确保
他们了解变更的内容和影响。
2.变更后，生产部门需要加强对新工艺参数的监控，及时收集数据、
分析和处理异常情况，确保新工艺参数的稳定性。
3.质量部门对变更后的产品进行抽样检验，并与变更前进行对比分析，确保变更不会对产品质量造成负面影响。
五、变更评估与持续改进
1.变更评估小组要对变更后的工艺参数进行再次评估，验证变更是否
达到预期效果。
2.根据评估结果，及时总结经验教训，优化变更方案，完善变更程序，以便在今后的工艺参数变更中能更好地控制变更的风险。
工艺更改管理制度
工艺更改管理制度
第一章总则
第一条为规范和管理工艺更改行为，提高产品质量和生产效率，保障生产安全，制定本制度。
第二条适用范围
适用于所有涉及工艺更改的生产环节，包括但不限于生产工艺流程、设备和工具更改，产品配方调整等。
第三条工艺更改概念
所谓工艺更改，是指对生产过程、设备和工具、生产原材料、产品配方等进行修改或调整的行为。
第四条工艺更改管理目标
确保工艺更改符合产品质量和安全生产要求，提高生产效率，降低生产成本。
第五条责任主体
生产部门负责具体的工艺更改操作，质量部门负责工艺更改的审批和监督，安全管理部门负责工艺更改的安全评估。公司领导和管理人员负责全面推行和落实工艺更改管理制度。
第六条工艺更改管理原则
严格遵循“谁操作、谁负责、谁审批”的原则，实行“先审批、后执行”的程序，确保对工艺更改的全过程进行跟踪、记录和检查。
第七条工艺更改管理框架
工艺更改管理包括工艺更改需求提出、审批、实施、验证、监控和总结等环节。其中，审批和实施环节由生产部门专业技术人员参与，验证和监控环节由质量部门和安全管理部门参与，总结环节由所有相关部门共同参与。
第二章工艺更改需求提出
第八条工艺更改需求提出的途径
1.生产一线员工可以通过提出工艺改进建议箱、工艺更改申请单等书面形式提出工艺更改需求。
2.相关技术人员可以通过工艺技术交流会议、技术改进报告等形式提出工艺更改需求。
3.管理人员可以通过定期生产会议、管理改进提案等形式提出关于工艺更改的需求。
第九条工艺更改需求提出的内容
1.需明确提出的工艺更改内容；
2.需提出的目的和意义；
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度
一、背景
二、工艺文件编制
1. 涉及工艺文件的范围
生产工艺流程图；
工艺参数表；
设备操作说明书；
产品装配图纸；
检验和测试方法；
其他与产品制作有关的工艺文件。
2. 编制责任和流程
工艺文件的编制由专业技术人员负责，他们需要了解产品的生产工艺和工艺参数，并根据公司的要求和相关标准编制工艺文件。
工艺文件编制的流程如下：
根据产品的设计要求，确定工艺参数和工艺流程；
绘制生产工艺流程图，并标注关键参数；
填写工艺参数表，包括设备参数、材料规格等信息；
编写设备操作说明书，描述设备的操作步骤和注意事项；
绘制产品装配图纸，标注零部件的位置和连接方式；
确定产品的检验和测试方法，并编写相应的文件。
三、工艺文件更新和变更
1. 更新和变更的触发条件
工艺文件需要进行更新和变更的触发条件包括：
产品设计的变更；
工艺参数或工艺流程的改进；
设备更换或升级；
材料规格的变更；
监管部门或客户的要求。
2. 更新和变更的流程
更新和变更工艺文件的流程如下：
收集需要更新或变更的资料和信息；
讨论和评审更新或变更的内容；
召开会议，协调各部门之间的合作；
更新或变更工艺文件，包括修改工艺流程图、更新参数表等；
审核和批准更新或变更后的工艺文件；
通知相关人员，确保新的工艺文件被正确应用。
四、工艺文件的存储和归档
1. 存储方式
电子存储：将工艺文件存储在云端服务器或企业内部的文件服务器中，以便于共享和查找；
纸质存储：对于一些重要的工艺文件，可以进行纸质备份，并妥善保存。
2. 归档管理
工艺文件应进行归档管理，包括：
对工艺文件进行编号和标识，以方便查询和辨识；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工艺文件更改程序
1目的
规定了工艺文件更改的职责、控制要求、更改原则、更改程序、更改方法、报告和记录，其目的是保证所有的工艺文件更改符合审批程序，达到完整、正确、协调、统一、清晰的要求。
2 适用范围
适用于军、民品工艺文件的更改。
3 职责
工艺文件更改由工艺部门归口管理，各使用单位资料室具体实施。
4 程序
4.1 工作程序
4．1.1 工艺部门组织制订必要的工艺文件更改的实施细则(如工艺规程和守则、工艺装置图纸、工装明细表、工艺路线、材料消耗定额、技术标准及有关工艺管理资料等的更改)。
4.1.2 工艺文件更改必须严格按规定程序履行审批手续。
4.1.3 工艺文件更改应慎重、严密，建立在更改原因清楚、措施具体可靠的前提下进行。
4.1.4 重大项目内容更改，应进行工艺评审或技术鉴定。
4.1.5 工艺文件更改应做到内部相互衔接、协调一致，保证满足设计要求。
4.1.6 有关工艺技术人员应注意及时收集、整理工艺评审中提出的问题及现场加工中发现的问题，经综合分析后，确定是否有必要对工艺文件进行补充或修改。
4.2 更改原则
4.2.1 临时性更改
4.2.1.1 产品临时脱离资料，工艺采取相应措施；
4.2.1.2 在生产过程中由于原材料、设备工装、修理产品疵病等原因，使产品(零、部、组件)暂不能按原工艺规程生产，需临时脱离工艺资料；
4.2.1.3 工装制造或修理中，暂时或一次性不能按工装设计资料制造时，需采取的临时措施；
4.2.1.4 临时更改为短期临时措施，一般为一批零、部件或一至二套工装，最多不得超过当年生产任务。
4.2.2 正式更改
4.2.2.1 产品资料更改后，工艺资料应作相应更改；
4.2.2.2 工艺改进；
4.2.2.3 工艺文件自身错误；
4.2.2.4 生产条件发生变化。
4.2.3 所有的更改均需将实施日期记录于相关更改通知单上，如更改影响到顾客的装配、成型、功能或性能，民品则应通知顾客并按PPAP程序予以确认。
4.2.4 军品设计定型后的更改要征得顾客代表会签同意。
4.3 更改程序
4.3.1 确定工艺文件更改时，由分管该工艺文件技术人员根据更改需要提出《工艺规程更改通知单》、《工艺规程超越通知单》、《工艺装备图纸修改通知单》。
4.3.2 《工艺规程超越通知单》由工艺部门主管审鉴，总工程师批准。
4.3.3 工艺装备临时脱离资料生产时，由工艺部门办理《工装暂时不按资料生产许可证》。
4.3.4 经批准后的《工艺规程超越通知单》送信息中心，由授权的科技信息部门资料更改员传递给各有关单位资料人员；
4.3.5 修改(或更换)资料按下列要求办理:
4.3.
5.1 属修改兰图的，工艺部门技术人员填写《工艺规程更改通知单》或《工艺装备图纸修改通知单》，经原审批部门签字后，交科技信息部门，同时修改底图。由授权的科技信息部门资料更改员更改各有关单位资料。
4.3.
5.2 属修改后更换兰图的，按本程序4.3.5.1条进行后，由信息中心晒印兰图后，按通知规定发至有关单位并进行签收。
4.3.
5.3 各单位资料员将更换资料撤出，交回信息中心销毁。
4.3.
5.4 属底图多次修改或损坏时需要换底图的，提出单位应按旧底图最后一次更改结果进行描制，负责描制和校核新底图的人员应在签署拦内签字，并按更改单在新底图的更改栏内进行登记和签字。
4.3.
5.5 属重大修改的，应在论证、试验验证基础上，先办理临时性修改手续，经实践考验可行后，再办理正式修改手续。
4.3.
5.6 属外协配套资料的更改(更换)按程序 4.3.5.1或4.3.5.2进行后，由外协配套单位将资料更改，属更换兰图的，由外协配套单位到厂信息中心重新领取有效兰图同时交回旧兰图。
4.3.
5.7 民品工艺装备的更改，除在技术资料中更改外，应在工艺装备实物上做出相应标记，以控制工艺装备的技术状态。
4.4 更改方法
4.4.1 更改时不得涂改，应将更改部份用细实线划去,并使划去部分仍能清晰
可见，然后在附近填写更改的内容。
4.4.2 在更改部位附近标注本次更改所用的标记。
4.4.3 更改时一律用黑色墨水，书写应清晰可见。
4.4.4 更改时必须在被改文件同页的更改栏内填写的内容:
4.4.4.1 “标记”，以带圈的小写拉丁字母表示:如○a、○b、○c……；
4.4.4.2 “处数”，同一更改标记的处数；
4.4.4.3 “更改文件号”，即更改通知单的编号；
4.4.4.4 “签字”和“日期”，由负责更改的人员签写姓名和日期。
4.4.4.5 更改栏内容的填写顺序，都应由近向远按顺序填写。
4.4.5 在下列情况下，工艺文件更改后需重新描制:
4.4.
5.1 多次更改，文件已模糊不清；
4.4.
5.2 虽初次更改，但更改内容较多，更改后文件不清晰。
4.4.6 重新描的底图标题栏，附加栏和更改栏应按下述要求填写:
4.4.6.1 应将旧底图主标题栏的全部内容抄写在新底图的主标题栏内；
4.4.6.2 负责制出新底图的人员，在附加栏内签字；
4.4.6.3 在新底图更改栏内的“标记”栏填写最后一次更改所用标记；“处数”栏填写“重描”字样；“更改文件号”栏填写最后一次更改通知单编号；“签字”和“日期”栏由负责的工艺人员签写姓名和日期。
4.4.7 工艺文件需增页次时按下述要求填写:
4.4.7.1 在本页次后加A、B、C ……；
4.4.7.2 在新增底图的更改栏内的“标记”、“处数”栏内填写“增页”字样，“更改文件号”栏填写更改通知单编号；“签字”和“日期”栏由负责的工艺人员签写姓名和日期。
4.4.8 在旧底图的空白处，注明“此图已作废，由底图总号×××代替，并由注明人签字。
5 相关文件
5.1 Q/DJSⅡQP0407 《设计文件更改程序》
5.2 Q/DJSⅡQP0502 《文件和资料控制程序》