台历领用表
公司印刷品管理制度范文(4篇)
公司印刷品管理制度范文一、印刷品分类:1、常用印刷品:如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。
2、企业策划印刷品:宣传单页、台历、手提袋、导购手册、员工手册、内部刊物、喷绘、写真等。
二、印刷品印制工作的管理权限:1、公司(含经营公司)常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由办公室统一管理，部门提出印刷的质量要求。
严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生的费用，公司不予报销。
2、办公室办理日常的印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采取招标的形式确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家。
3、对于公司的大宗印刷业务(一次性印刷费用在____元以上的)，办公室应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批。
4、办公室每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。
三、印刷品印制的审批程序1、需求申请。
各部门需要印刷物品时，需填写《印刷品申请单》，并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。
2、《印刷品申请单》需经申请部门负责人和分管领导审核并签字确认。
3、办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。
4、凡一次性印刷费用在____元以上的《印刷品申请单》，需由财务部审核，报总裁批准后，方可执行。
四、印刷品管理、领用。
办公室应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，并办理入库登记手续，同时通知所需部门签字领用。
五、印刷品费用报销程序:印刷费用的核报，统一由办公室办理。
报销时，应附上相应费用的发票、《印刷品申请单》、《印刷合同》，然后报财务部核准。
公司印刷品管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范公司印刷品的管理，提高印刷品的质量和效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有印刷品的管理。
第三条公司印刷品指公司为宣传、推广、内外部交流等目的而制作的各类印刷品，包括但不限于宣传册、海报、名片、信纸等。
办公室用品管理制度_办公室用品管理制度规定
办公室用品管理制度_办公室用品管理制度规定办公室用品管理制度_办公室用品管理制度规定为进一步规范办公用品的管理，减少办公费用开支，应制定规范的办公室用品管理制度。
下面店铺为大家整理了有关办公室用品管理制度的范文，希望对大家有帮助。
办公室用品管理制度篇1一、日常办公用品的分类：日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。
易耗消耗品为：铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品，其特征是：虽然价值不高，易损耗，但一般情况下可重复使用的物品;二、办公用品的申购、采购流程各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，部门经理依据该部门实际情况审核签字，而后将申领物品清单报行政部，行政部依据库存情况，列出待购物品清单，经行政经理批准后，方可购买;行政部在购买日常办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则，确定办公用品供应商时，应提供三份以上的报价，结合以前购采情况，进行对比选择，财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;三、记帐与保管行政部采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。
四、各部门主管审批办公用品领用计划时应以历史记录为依据，结合实际情况进行调整，行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利;五、办公物品一般情况下以部门为单位在月初领取，物殊情况下，员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领;六、易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值;七、办公用品未经批准不得私用，一经发现公司将依据实际情况予以处罚;八、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。
公司印刷品管理制度(4篇)
公司印刷品管理制度一、印刷品分类：1、常用印刷品。
如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。
2、企业策划印刷品。
宣传单页、台历、手提袋、导购手册、员工手册、内部刊物、喷绘、写真等。
二、印刷品印制工作的管理权限：1、公司(含经营公司)常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由办公室统一管理，部门提出印刷的质量要求。
严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生的费用，公司不予报销。
2、办公室办理日常的印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采取招标的形式确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家。
3、对于公司的大宗印刷业务(一次性印刷费用在____元以上的)，办公室应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批。
4、办公室每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。
三、印刷品印制的审批程序1、需求申请。
各部门需要印刷物品时，需填写《印刷品申请单》，并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。
2、《印刷品申请单》需经申请部门负责人和分管领导审核并签字确认。
3、办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。
4、凡一次性印刷费用在____元以上的《印刷品申请单》，需由财务部审核，报总裁批准后，方可执行。
四、印刷品管理、领用。
办公室应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，并办理入库登记手续，同时通知所需部门签字领用。
五、印刷品费用报销程序：印刷费用的核报，统一由办公室办理。
公司印刷品管理制度（2）印刷品制作流程及规定为加强对公司印刷品的统一管理，规范公司印刷品的设计、制作、保管、领用管理，保证公司各部门业务正常开展，控制办公费用，特制定本规定。
一、本规定所指的印刷品，指公司在日常业务工作中需要使用的并需要印刷、打印的资料、宣传册等，包括：1、2、3、各类单据、表格、报表、文档资料等；公司宣传册、活动宣传册、活动宣传单页等；名片、____展架、易拉宝、logo印刷等其他需要印刷的资料；二、印刷品制作流程公司所有印刷品同意归综合行政部管理，任何部门和个人不得私自以公司名义在外印刷，否则一切费用自行解决。
客房部低值易耗品耗用表
客房部低值易耗品耗用表（2008年1月）
单价（元） 0.627 0.627 0.25 0.40 0.40 0.42 0.26 0.23 1.68 0.18 0.95 0.95 0.23 0.14 1.20 1.20 27.54 23.84 3.50 5.90 3.00 0.583 0.75
上月结存 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010.43 1740.42 1025.50
53.10 18.00 16.91 8.25
备注 另酒楼领50个 另酒楼领50个
另酒楼领100个 PA公卫使用80个
部分使用 均价（部分使用） 均价（部分使用）
PA公卫使用 另前厅领3张
5864.32
制 表 人：罗 强 富
2008 年 2 月 1 日
合计
本月领用数量 本月耗用量
290
92
290
98
210
48
400
186
400
87
600
119
300
50
210
95
350
83
587
84
620
179
620
123
221
97
700
197
270
118
152
28
73
73
73
73
566
293
14
9
87
6
144Βιβλιοθήκη 293711
190
12
386
43
600
139
296
36
品名 木梳 木梳 圆珠笔 花毛峰 峨嵋毛峰 香皂 浴帽 火柴 须刀 擦鞋纸 牙具A 牙具B 针线包 梳子盒 卷纸 抽纸 沐浴露 洗发露 拖鞋 擦手纸 地图 蓝光矿泉水 青城山泉 台历 信封 小便签 手提袋 大便签 纸环保卡
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
五年级下册《台历的设计》说课稿和教案
《台历的设计》说课稿尊敬的各位评委、各位老师：大家好！今天我说课的内容是人美版小学美术教材三年级上册第9课《台历的设计》一课，下面，我将从教材分析、教学目标、重点难点、教法学法、教学流程、板书设计六个方面来谈谈我对本课的教学设计。
一、教材分析《台历的设计》一课属于第三学段中“造型•表现”领域，即以描绘和立体造型的方法，选择适合于自己的工具、材料，记录与表现所见所闻、所感所想的事物，发展美术构思与创作的能力，传递自己的思想和感情。
本课设计旨在引导学生关注生活中的废旧材料，探究、尝试利用它们进行设计，制作方便生活、美观新颖的台历、挂历，给生活带来便利，给自己和同学带来成功后的喜悦。
三年级的学生具有一定的手工制作经验，动手能力较强，想象力与创造力又非常丰富，结合学生的年龄特点，依据新课程要求，我制定以下教学目标。
二、说教学目标1.知识目标：了解台历设计方面的知识，学习制作方法。
2.能力目标：尝试运用各种不同的形式设计制作台历。
3.情感目标：通过收集、欣赏、讨论、设计等综合实践活动，增强学生关注生活与设计的意识，培养审美情趣。
三、说重点、难点重点是：了解台历和挂历的特点及设计的基本方法。
难点是：启发学生结合生活实际，将设计的美观性与实用性相结合。
四.说教法学法1、教法：情景教学法、观察比较法、探究式教学法。
2、学法：合作探究、自主学习。
五.说教学过程为了使学生能经历美术的过程、体验审美的快乐，顺利达成教学目标，突出重点、突破难点，我设计的教学流程如下：（一）创设情境、新课导入（二）自主探究、合作学习（三）展示评价、拓展延伸第一个环节：创设情境、导入新课爱因斯坦说过：兴趣是最好的老师，新课标也指出：兴趣是学习美术的基本动力之一。
所以我在教学一开始，采用情景教学法。
先让学生相互介绍课下搜集的台历资料并思考：除了看日期还有什么作用？你都知道或见过哪些形式的台历？引起学生的注意，并让学生通过我制作的课件，然后通过课件了解台历的发展，欣赏造型各异、风格独特的台历，激起学生的学习兴趣，为后面的设计做好铺垫，引出课题《台历的设计》第二个环节：自主探究、合作学习新课标要求学生对自然美和美术作品等视觉世界进行欣赏和评述使其逐步形成审美趣味和提高美术欣赏能力，在这个环节中，为了更好地突出重点，遵循“教为主导，学为主体”的教学理念，因此，我采用观察比较法和讨论法。
企业办公用品分类管理
办公用品管理制度为了加强办公用品得管理，控制费用开支，规范办公用品得采购与领用，本着节约与有利于工作得原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品得分类按使用得性质分为一般消耗品与耐用消耗品两类一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、液体胶、胶带、回形针、大头针、订书针、复印纸、复写纸、便条纸、稿纸、封皮纸、易事贴、档案袋、透明袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、拉杆夹、文件夹、文件框、装订夹、装订签、装订胶片、记号笔墨水、白板笔墨水、橡皮、双面胶、口取纸、创可贴耐用消耗品包括：圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、荧光笔、卷笔刀、笔筒、修正液、计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、山形票夹、剪刀、电池、印台、黑板擦、名片夹、U盘二、办公用品管理部门（一）公司办公用品统一归口管理部门为人事行政部。
人事行政部于每月月末得25号-30号完成公司下月办公用品购置计划，上交公司常务副总审批后由后勤中心采购。
（二）人事行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，同时各部门设立专门得办公用品管理员负责本部门办公用品得领用及保管，各部门经理对本部门得办公用品使用情况进行监督与管理。
（附件：表1《各部门办公用品管理员名单》）三、办公用品管理流程（一）后勤中心根据办公用品购置计划明细、规格以及数量购买，在每月5日前将办公用品采购入库。
办公用品入库时，人事行政部查瞧就是有否有遗漏或与购置计划规格、数量不符时，人事行政部应及时与采购人员联系更换或补充。
（二）临时急需得办公用品（价值大于200元），由所需部门填写采购申请单，常务副总批准后购置。
（三）各部门办公用品管理员据表单如实发放所领取得办公用品，并将使用情况登记在册，人事行政部将进行不定期检查办公用品使用记录。
四、办公用品得发放及领用（一）个人办公用品得领用与发放1、新员工入职每人按岗位工作需要由人事行政部填写《个人办公用品领取登记表》表4，经登记后发放。
办公用品领用制度(经典适用版)
公用品管理制度第一章总则 (2)第二章办公用品采购管理规范 (2)第三章办公用品领用管理规范 (4)第四章办公用品的保管和使用管理规范 (6)第五章附则 (9)作者：秘新建2014年3月1第一章总则第一条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第二条办公用品由行政管理中心集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。
第三条本制度办公用品包括：消耗性办用工公品、非消耗性办公品和公共办公用品（设施）三类。
第二章办公用品采购管理规范第一条行政采购员负责公司办公用品的统一采购工作。
第二条各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，以部门为单位填写《物品采购申请单》，交行政管理中心行政专员进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。
第三条办公用品采购的一般程序为：（1）需求统计：行政采购员定期向各个部门统计需采购物料，填写《物品采购申请单》；2（2）采购计划编制：行政采购员确认各部门需采购物品的库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》，报请总裁审批；（3）办公用品采购：行政采购员负责办公用物品的外部采购的供货商联络、选择、议价、比价等事宜，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，协同行政保管员验收完毕后签字确认；大件物品则需经过三家以上供货商的询价、议价、提报采购方案、经行政管理中心总监审核及总裁审批、采购、验收入库，并凭签字签呈核销费用。
（4）验收入库：➢办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，行政保管员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
➢保管员须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
➢要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
（5）采购费用报销：行政采购员凭借采购发票和入库验收单经相关领导按规规定审批后由，财务管理中心核销费用。
关于一九九六年的台历-概述说明以及解释
关于一九九六年的台历-概述说明以及解释1.引言1.1 概述1996年是中国历史上具有重要意义的一年。
这一年，在政治、经济、社会和文化方面，发生了许多关乎国家和人民命运的重大事件。
1996年的台历，作为时代的见证者，记录了那个时期的历史瞬间和人们的生活轨迹，具有特殊的意义和价值。
从政治层面来看，1996年是中国共产成立之后的第75个年头，也是中国改革开放的关键时刻。
在这一年，中国政府致力于推动社会主义现代化建设，加强经济改革和发展，并加大对民生事业的投入。
同时，中国积极推进对外开放，加强国际合作与交流，为中国的现代化进程注入了新的活力。
经济方面，1996年是中国经济持续高速增长的时期。
中国政府实施了一系列经济改革政策，推动了市场经济体制的建立和完善。
对外贸易的大幅增长、外商直接投资的大量涌入以及经济结构的不断优化，使得中国经济在国际舞台上逐渐展现出强大的实力。
同时，中国也进一步加强了对农村和贫困地区的扶贫开发工作，不断提高人民的生活水平。
社会方面，1996年中国社会发生了一系列重大变革。
人们的思想观念逐渐开放和多元化，对外界事物的接触和了解日益增多。
同时，城镇化进程加快，农村劳动力逐渐向城市转移，城市化程度有了显著提高。
而在教育、医疗和社会保障等方面，中国政府也加大了投入，提供了更好的社会服务和保障，改善了人民的生活条件。
文化方面，1996年是中国文化发展的重要时期。
中国的文化事业取得了长足进展，文化产业不断兴起。
文化交流与合作也日益频繁，中国艺术、电影、音乐等在国际上的影响力逐渐扩大。
同时，中国的传统文化也得到了积极传承和发扬，为中国社会的进一步发展注入了独特的魅力和力量。
总的来说，1996年的台历承载着那个时代的记忆和历史，记录着中国在政治、经济、社会和文化等各个方面取得的进步和成就。
它不仅是一份时间的见证，更是对这个时代的回顾和思考。
值得我们深入研究和了解，以进一步认识中国的发展历程和前进方向。
公司印刷品管理制度范文(五篇)
公司印刷品管理制度范文为规范公司印刷品管理，特制订本制度。
一、印刷品分类：1、常用印刷品：如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。
2、企业策划印刷品：宣传单页、台历、手提袋、导购手册、员工手册、内部刊物、喷绘、写真等。
二、印刷品印制工作的管理权限：1、公司（含经营公司）常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由办公室统一管理，部门提出印刷的质量要求。
严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生的费用，公司不予报销。
2、办公室办理日常的印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采取招标的形式确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家。
3、对于公司的大宗印刷业务（一次性印刷费用在____元以上的），办公室应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批。
4、办公室每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。
三、印刷品印制的审批程序1、需求申请。
各部门需要印刷物品时，需填写《印刷品申请单》，并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。
2、《印刷品申请单》需经申请部门负责人和分管领导审核并签字确认。
3、办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。
4、凡一次性印刷费用在____元以上的《印刷品申请单》，需由财务部审核，报总裁批准后，方可执行。
四、印刷品管理、领用。
办公室应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，并办理入库登记手续，同时通知所需部门签字领用。
五、印刷品费用报销程序：印刷费用的核报，统一由办公室办理。
报销时，应附上相应费用的发票、《印刷品申请单》、《印刷合同》，然后报财务部核准。
公司印刷品管理制度范文（二）第一条公司设立验证员，负责对承印的包装装潢印刷品、其他印刷品的验证工作。
第二条接受委托印刷注册商标标识的，必须验证商标注册人所在地县级（或县级以上）工商行政管理部门签章的《商标注册证》，收存其复印件，并核查委托人提供的注册商标图样。
企业办公用品分类管理
办公用品管理制度为了加强办公用品的管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与领用，本着节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的分类按使用的性质分为一般消耗品和耐用消耗品两类一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、液体胶、胶带、回形针、大头针、订书针、复印纸、复写纸、便条纸、稿纸、封皮纸、易事贴、档案袋、透明袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、拉杆夹、文件夹、文件框、装订夹、装订签、装订胶片、记号笔墨水、白板笔墨水、橡皮、双面胶、口取纸、创可贴耐用消耗品包括：圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、荧光笔、卷笔刀、笔筒、修正液、计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、山形票夹、剪刀、电池、印台、黑板擦、名片夹、U盘二、办公用品管理部门（一）公司办公用品统一归口管理部门为人事行政部。
人事行政部于每月月末的25号-30号完成公司下月办公用品购置计划，上交公司常务副总审批后由后勤中心采购。
（二）人事行政部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，同时各部门设立专门的办公用品管理员负责本部门办公用品的领用及保管，各部门经理对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。
（附件：表1《各部门办公用品管理员名单》）三、办公用品管理流程（一）后勤中心根据办公用品购置计划明细、规格以及数量购买，在每月5日前将办公用品采购入库。
办公用品入库时，人事行政部查看是有否有遗漏或与购置计划规格、数量不符时，人事行政部应及时与采购人员联系更换或补充。
（二）临时急需的办公用品（价值大于200元），由所需部门填写采购申请单，常务副总批准后购置。
（三）各部门办公用品管理员据表单如实发放所领取的办公用品，并将使用情况登记在册，人事行政部将进行不定期检查办公用品使用记录。
四、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的领用和发放1、新员工入职每人按岗位工作需要由人事行政部填写《个人办公用品领取登记表》表4，经登记后发放。
企业办公用品分类管理
办公用品管理制度为了加强办公用品的管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与领用,本着节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度.一、办公用品的分类按使用的性质分为一般消耗品和耐用消耗品两类一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、液体胶、胶带、回形针、大头针、订书针、复印纸、复写纸、便条纸、稿纸、封皮纸、易事贴、档案袋、透明袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、拉杆夹、文件夹、文件框、装订夹、装订签、装订胶片、记号笔墨水、白板笔墨水、橡皮、双面胶、口取纸、创可贴耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、荧光笔、卷笔刀、笔筒、修正液、计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、山形票夹、剪刀、电池、印台、黑板擦、名片夹、U盘二、办公用品管理部门(一)公司办公用品统一归口管理部门为人事行政部。
人事行政部于每月月末的25号—30号完成公司下月办公用品购置计划，上交公司常务副总审批后由后勤中心采购.（二）人事行政部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，同时各部门设立专门的办公用品管理员负责本部门办公用品的领用及保管,各部门经理对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。
（附件：表1《各部门办公用品管理员名单》）三、办公用品管理流程（一）后勤中心根据办公用品购置计划明细、规格以及数量购买，在每月5日前将办公用品采购入库。
办公用品入库时，人事行政部查看是有否有遗漏或与购置计划规格、数量不符时，人事行政部应及时与采购人员联系更换或补充。
（二）临时急需的办公用品（价值大于200元），由所需部门填写采购申请单,常务副总批准后购置。
（三）各部门办公用品管理员据表单如实发放所领取的办公用品,并将使用情况登记在册，人事行政部将进行不定期检查办公用品使用记录.四、办公用品的发放及领用(一）个人办公用品的领用和发放1、新员工入职每人按岗位工作需要由人事行政部填写《个人办公用品领取登记表》表4，经登记后发放。
办公用品管理制度
目录第一章总则第二章适用范围第三章办公用品的分类第四章管理体制第五章管理原则第六章办公用品的申请第七章办公用品的审批第八章办公用品的采购第九章办公用品入库管理第十章办公用品的领用第十一章办公用品使用管理第十二章办公用品报废第十三章辞职清退情况处理第十四章附则第一章总则第一条为规范办公用品的申报、统计、审批、采购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存与交接等方面的管理，控制费用开支，使公司办公用品的管理工作做到统筹规划，科学配给，发放有序，勤俭使用，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章适用范围第二条公司内所有部门对办公用品的申购、领用及报废等的管理。
第三章办公用品的分类第三条办公用品分为文具事务用品、办公耗材、日用品、办公设备及财务用品等。
一、文具事务用品01、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹等。
02、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架等03、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本等。
04、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔等。
05、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机等。
06、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理等。
07、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡等。
公司印刷品管理制度(五篇)
公司印刷品管理制度为规范公司印刷品管理，特制订本制度。
一、印刷品分类：1、常用印刷品：如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。
2、企业策划印刷品：宣传单页、台历、手提袋、导购手册、员工手册、内部刊物、喷绘、写真等。
二、印刷品印制工作的管理权限：1、公司（含经营公司）常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由办公室统一管理，部门提出印刷的质量要求。
严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生的费用，公司不予报销。
2、办公室办理日常的印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采取招标的形式确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家。
3、对于公司的大宗印刷业务（一次性印刷费用在____元以上的），办公室应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批。
4、办公室每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。
三、印刷品印制的审批程序1、需求申请。
各部门需要印刷物品时，需填写《印刷品申请单》，并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。
2、《印刷品申请单》需经申请部门负责人和分管领导审核并签字确认。
3、办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。
4、凡一次性印刷费用在____元以上的《印刷品申请单》，需由财务部审核，报总裁批准后，方可执行。
四、印刷品管理、领用。
办公室应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，并办理入库登记手续，同时通知所需部门签字领用。
五、印刷品费用报销程序：印刷费用的核报，统一由办公室办理。
报销时，应附上相应费用的发票、《印刷品申请单》、《印刷合同》，然后报财务部核准。
公司印刷品管理制度（二）一、目的：为进一步规范公司的印刷品管理，特制订本制度。
二、印刷品分类：1.1常用印刷品：如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片等。
接待及礼品使用管理制度
2.适用范围集团及所属各部门、各分子公司。
3.职责集团办公室为集团负责接待和礼品管理的职能部门。
遇到重大接待工作和活动，可由总裁协调若干部门共同做好此项工作，有关部门应积极主动配合.4。
对外接待原则4。
1接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而去.a。
平等原则：对来宾无论职务高低,都要平等相待、落落大方、不卑不亢。
一般情况下，应级别与权限对等，同级别出面,特殊情况高规格接待。
b. 对口原则:各职能部门对口接待.综合性接待时相关部门应予以协助。
c. 节约原则：招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请,主方人数一般不多于宾客人数。
d. 周到原则:接待应衔接周密，以礼相待，使客人感到热情、周到。
5.1.高规格接待：陪客要比来宾职务高一些，适用于上级机关来人、其他企事业单位来人洽谈重要商务事宜。
5.2。
对等接待：适用于一般性业务和合作活动接待.5.3。
低规格接待：陪客比来宾职务低一些,适用于经常性业务往来。
6。
接待礼仪6.1见面：原则为主动、热情、礼貌。
6.2初见：主动起迎,表示欢迎。
6.3安排交谈地点：a。
根据来客来意和身份，安排适当地点(办公室、会议室、董事长办公室等)进行交谈。
b。
主陪人比较忙,一时难以抽身时,应向客人说明,暂请他人代接或另商时间.c. 切记勿让客人久侯而无人问津。
d。
客人提出和领导或他人交谈,应立即联络,经同意后，将客人引至约定地点等候会面，介绍后再行离开。
接待及礼品使用管理制度6。
4引见：首先向领导介绍客人（单位、职务、姓名）。
引见顺序:a。
把身份较低、年龄较小的人介绍给身份高、年纪大的人。
b。
按职务高低，依次介绍来客.c. 职务相同，先介绍年纪大者。
d. 领导与来宾见面交谈后，对客人原定日程有变化的，与客人共同协商安排.6。
5行路：a. 陪同客人行路，请客人行于自己右侧。
b。
乘坐车，上下楼梯、电梯，礼让客先，主动开关门。
c. 主陪人员应并排在客人旁边，不要落在后边。