采购部管理制度

采购部管理制度及职责

第一条物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。

第二条物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。

第三条采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。

第四条采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。

第五条采购部接到采购单，先分类归总，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。

第六条对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。

第七条采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不符的要通知采购予以处理。

第八条所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

第九条钢材需进厂过磅后，计算具体重量是否与采购重量相符。第十条公司确定的供货商，必须签定正式的购货合同。

第十一条合同的内容及格式，必须符合《经济合同法》及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经总经理审批后，方可盖章生效。

第十二条正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，所有合同必须分档管理，于付款时提供于财务。

第十三条按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。

第十四条采购部工作职责

1、制定原材料的采购计划

（1）根据公司签订的工程合同，制定有效的采购目标和采购计划。

（2）统筹策划和确定采购内容，制定主辅料采购清单。

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购计划和采购预算。

（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的落实和执行情况。

（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理的组织采购，并及时供应生产所需要的物资。

（6）督促检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量。

2、采购成本预算和控制

（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有

效降低成本。

（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制。

（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项。

（4）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。

3、选择并管理供应商

（1）根据公司的物资需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟。

（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统。

（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查。

（4）拟定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性。