企业安全生产风险管理研究排序调查表

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安全基础管理安全风险隐患排查表

序号排查内容排查依据检查结果

(一)安全领导能力

1 1.主要负责人应组织制定符合本企业

实际的安全生产方针和年度安全生产目标；

2.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1

2 1.应将年度安全生产目标分解到各级

组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；

2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；

3.应定期考核安全生产目标完成情况。《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.1

3 企业应建立安全风险研判与承诺公告

制度，董事长或总经理等主要负责人

应每天作出安全承诺并向社会公

告。《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）

4 企业主要负责人应严格履行其法定的

安全生产职责：

1.建立、健全本单位安全生产责任制；

2.组织制定本单位安全生产规章制度

和操作规程；

3.组织制定并实施本单位安全生产教

育和培训计划；

4.保证本单位安全生产投入的有效实

施；

5.督促、检查本单位的安全生产工作，

及时消除安全事故隐患；

6.组织制定并实施本单位的生产安全

事故应急救援预案；

危险化学品企业安全管理3 试生产管理安全风险隐患排查表

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲 9 洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹
扫时，要落实防止人员烫伤的防护措施。
10
企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。
11
气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程
22
、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指
挥的协调人员，具备各项条件后方可ຫໍສະໝຸດ Baidu行投料。
23
引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作

重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2022年第一轮)(3)(1)

附件2

重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表（2022年第一轮）

安全风险隐患排查治理表格

《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕 186 号）
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位 7 企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔
经历；
第三条
3.从业人员300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局
管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人令第11 号）第六条
员在7 人以下的，至少配备1 名注册安全工程师。
1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安
15
全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台
9 政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔
取、评价等要求。
2011〕93 号）评审标准1.1
企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位
全生产信息。
总管三〔2013〕88 号）第二条
1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可
4
查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件

企业安全生产风险管理

企业安全生产风险管理是指企业在生产经营过程中，将潜在风险进行有效识别、评估、控制和监测的一系列管理活动。企业安全生产风险管理的目的是保障员工的人身安全和健康，减少生产事故和损失，维护企业的正常运行。

企业安全生产风险管理包括如下四个环节：

第一，风险识别。企业需要对生产过程中的各种潜在风险进行全面的识别和调查，包括人员、设备、材料等方面可能存在的风险。通过调查研究和经验总结等方法，梳理出所有可能对企业安全生产造成影响的因素，从而为后期的风险管理提供参考。

第二，风险评估。在识别出各种潜在风险之后，企业需要对风险进行评估，确定其对企业产生的潜在危害程度。评估的目的是为企业提供决策参考，如确定风险控制措施的优先次序和投入力度等。评估的方法可以采用定性和定量相结合的方式，以确定风险的严重程度和发生概率。

第三，风险控制。在评估了风险的严重程度之后，企业需要采取相应的风险控制措施，降低风险的发生概率和危害程度。控制措施可以包括技术、管理和制度等多种方面，如改进设备的安全性能、加强员工培训、建立完善的安全管理制度等。通过综合应用各种控制手段，企业可以有效地控制和管理风险。

第四，风险监测。风险管理是一个动态的过程，企业需要进行定期的风险监测，及时发现和解决风险的变化和问题。通过建

立风险监测制度和检查机制，企业可以及时发现潜在风险的迹象，采取相应的措施进行处理，以防止风险的进一步发展。

企业安全生产风险管理是一个系统工程，需要企业各级领导和相关部门的共同努力，形成全员参与、全过程管理的良好机制。只有重视安全生产风险管理，才能保障企业员工的安全和健康，确保企业的可持续发展。

企业安全生产调查表

企业安全生产调查表作为一种常见的工作工具，旨在帮助企业进行安全生产的评估和管理，确保员工和设施的安全。本文将探讨企业安全生产调查表的作用、内容和步骤，并讨论其在实践中的意义和价值。

企业安全生产调查表是一个用于收集和记录有关安全生产的信息和数据的文档。它通常包括多个方面，如工作环境、设备状况、员工培训、安全制度等，以便全面评估企业的安全状况和风险等级。调查表的设计和实施是一个系统性的过程，可以提供关于潜在风险和可能存在的安全问题的信息，以便及时采取预防措施和改进措施。

企业安全生产调查表的内容通常分为以下几个方面：

1. 工作环境：调查表会关注工作区域的安全状况，包括通风、照明、温度，以及可能存在的噪音和污染等因素。这些因素直接影响员工的工作效率和安全性。

2. 设备状况：调查表还会评估企业的设备和机械的安全状况，包括设备的维护和保养情况，以及设备的安全措施是否到位。这些措施可以有效降低意外事故的发生概率。

3. 员工培训：员工的培训水平对于企业的安全生产至关重要。调查表会询问员工是否接受相关安全培训，并了解他们对于安全规定和操作指南的熟悉程度。此外，还可以调查员工对于安全问题的意识和预防措施的实施情况。

4. 安全制度：企业的安全制度是保障安全生产的重要保障。调查表会评估企业的安全制度是否完善，包括安全管理制度、应急预案和事故报告等流程。这些制度和流程的完善与否直接决定了企业在应对突发事故时的能力和效率。

完成企业安全生产调查表需要经过一系列步骤，包括以下几个阶段：

1. 设计调查表：根据企业的特点和需求，设计适合的调查表格。调查表的设计应该尽可能全面、具体、易于操作，以便获取准确而有用的信息。

安全风险隐患排查表

13
取安全生产费用，专项用于安全生产； 2、企业应合理使用安全生产费用，建立安全生产费用
台账，载明安全生产费用使用情况。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【
2012】16号)
安全基础管理
14
企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中发【2016】32号)第二
安全基础管理
15 企业应建立反“三违”机制，对三违行为进行检查处置
安全基础管理
16 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。
安全基础管理
17
企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第四
安全基础管理
国务院安委会办公室关于全
18
企业应建立全员安全生产责任制： 1、应明确各级管理部门及基层单位的安全责任和考核标准； 2、应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。
面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办
发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三【2011】93
号）中评审标准11.2

3.试生产管理安全风险隐患排查表

17
单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。对专利设备或关键设备应由供应商负责调试。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
18
单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
19
企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指挥的协调人员。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
20
联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上岗资格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；各类生产记录、报表已印发到岗位。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
23
引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
24
投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记录。
序号
排查内容
排查依据
隐患排查及整改情况
1
企业应建立建设项目试生产的组织管理机构，明确试
生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总

安全基础管理安全风险隐患排查表

安全基础管理安全风险隐患排查表序

排查内容

号

( 一) 安全领导能力

1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目

1标； 2. 安全生产目标应满足：（ 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（ 2）符合或严于相关法律法规的要求；（ 3）根据安全生产目标制

1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班

2组），逐级签订安全生产目标责任书； 2. 企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划； 3. 应定期考核安全生产目标完成情况。企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1. 建立、健全本单位安

全生产责任制； 2. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3. 组织3 制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4. 保证本单位安全生产投入的

有效实施； 5. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；

6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

7. 及时、如实报告企

业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员

每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。

企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，

其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间

值班制度并严格落实。

6企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。

7企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位在职责。

企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及

安全生产风险分析表

安全生产是企业发展的重要保障，也是关系到员工安全的重要问题。而风险分析是确保安全生产的重要手段之一。安全生产风险分析表是一种常用的风险管理工具，用于对企业的各项工作进行风险评估和控制。

安全生产风险分析表主要包括以下几个方面：危险源、事故类型、风险等级、风险因素、风险评估和风险控制措施。其中，“危险源”指的是可能引发事故的物质、设备或环境；“事故类型”是指根据危险源引发的事故的性质和后果进行分类；“风险等级”是根据风险的可能性和后果进行评级；“风险因素”是指

导致风险发生的原因；“风险评估”是对风险进行综合评估，确定风险的优先级；“风险控制措施”是为了降低风险，采取的一系列措施。

安全生产风险分析表的制定需要明确的指导思想和原则。首先，要坚持预防为主的原则，尽量消除危险源或降低危害程度；其次，要注重科学性和实用性，制定风险评估和控制措施时需科学可行，易于操作；再次，要强调全过程管理，风险分析工作应全过程参与，从制定、实施到监督和评估；最后，要注重综合性和系统性，风险分析应以系统思维进行，考虑各种可能因素的综合影响。

对于安全生产风险分析表的具体编制，需要明确以下步骤：

1. 识别危险源：对企业的各项工作进行全面调研，确定可能存在的危险源；

2. 分类事故类型：根据危险源的性质和后果，将事故进行分类，

如火灾、爆炸、触电等；

3. 定义风险等级：根据风险的可能性和后果，确定不同事故类型的风险等级；

4. 识别风险因素：分析导致事故发生的原因，确定风险因素；

5. 进行风险评估：根据风险等级和风险因素，对各个事故类型进行评估，确定风险的优先级；

安全风险隐患排查表

序号排查内容排查依据排查情况

1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年

度安全生产目标；

2.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。

1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门

、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；

2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产

工作计划；

3.应定期考核安全生产目标完成情况。

3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等

主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。

《应急管理部关于全面实施危险化学

品企业安全风险研判与承诺公告制度

的通知》（应急〔2018〕74 号）

企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：

1.建立、健全本单位安全生产责任制；

2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4.保证本单位安全生产投入的有效实施；

5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐

患；

6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

7.及时、如实报告生产安全事故。

5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人

及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全

活动记录上签字。

《国家安全监管总局关于印发危险化

学品从业单位安全生产标准化评审标

准的通知》（安监总管三〔2011〕93

号）中评审标准 5.6

《国家安全监管总局关于印发危险化

安全生产风险点辨识结果统计表

安全生产是企业发展的根本保障，而不同的生产环境中存在着各种潜在的安全生产风险点。为了确保员工和企业财产的安全，及时辨识并统计安全生产风险点是十分必要的。下面是对安全生产风险点进行辨识的结果统计表，以便企业对风险点进行有效管理和控制。

一、生产设备安全风险点统计

1.1 设备损坏造成的安全隐患

1.2 设备操作不当引发的安全事故

1.3 设备老化导致的潜在安全隐患

1.4 设备保养不到位引发的安全风险

1.5 设备故障频发导致的安全隐患

二、生产环境安全风险点统计

2.1 作业场所狭窄引发的安全事故

2.2 作业场地环境不良导致的安全隐患

2.3 作业场所缺乏安全通道引发的安全风险

2.4 作业场所杂物堆放不合理引发的安全隐患

2.5 作业场地缺乏必要的安全设施导致的安全事故

三、员工行为安全风险点统计

3.1 员工操作不当引发的安全事故

3.2 倦怠工作状态下的安全隐患

3.3 违规操作导致的安全风险

3.4 未经培训人员进行某些高风险操作

3.5 对个人防护装备的佩戴不到位导致的安全隐患

四、生产管理安全风险点统计

4.1 安全生产管理制度不健全导致的安全隐患

4.2 安全生产管理流程不完善引发的安全事故

4.3 安全意识薄弱造成的安全隐患

4.4 安全培训不到位导致的安全风险

4.5 安全生产资料管理不规范引发的安全隐患

五、其他安全风险点统计

5.1 天气因素引发的安全事故

5.2 紧急事故应急预案不完善引发的安全隐患

5.3 厂区周边环境安全风险点统计

5.4 特殊生产工艺引发的安全事故

5.5 外部突发事件可能引发的安全隐患

根据以上安全生产风险点辨识结果统计表，企业可以针对性地制定相

企业单位安全风险研判表

企业
单位
风险
分析
本月有新员工风险、危险作业风险。
最不
放心
来自百度文库部位
场景
新员工违章作业、违反劳动纪律；未经考核合格操作机械设备；新员工未经培训上岗作业；危险作业安全措施不到位；危险作业未经审批作业；危险作业人员作业时未佩戴劳保用品；危险作业时无人监护或监护人未坚守岗位。
针对
防范
整顿
措施
严格新员工准入制度，加强新员工安全培训，严格落实三级安全教育培训要求，禁止未经培训考核合格上岗作业，加强新员工安全管理，严禁新员工操作机械设备；加强危险作业管理，严格落实危险作业审批制度，加强现场管理，严格落实各项安全措施，作业人员正确穿戴劳保用品，加强现场巡查，制止违章作业，监护人员严格落实职责，坚守岗位，严禁擅自离岗，发现异常情况及时进行处置。
企业单位安全风险研判表
常见
安全
风险
分类
（1）市场波动风险；（2）复工复产风险；（3）项目建设或者工艺改造风险；（4）集中检修风险；（5）新人员、新工艺、新材料、新设备、新模式风险；（6）重大危险作业风险；（7）重大危险源和重大隐患风险；（8）周边安全风险；（9）相关方风险；（10）同行业重大事故警示风险。

企业安全生产管理检查表

设施维护保养记录：记录维护保养时间、内容、结果等
设施更新改造计划：根据设施使用情况和需求，制定更新改造计划并实施
设备运行记录及故障处理
故障处理：对设备故障进行及时处理，包括故障原因、处理方法、处理结果等
预防性维护：定期对设备进行维护和保养，预防设备故障的
发生
设备运行记录：记录设备的运行状态、运行时间、运行参数等
添加项标题
制定计划内容：包括安全生产工作的重点、措施、时间安排等，确保计划具有可操作性和可考核性。
添加项标题
明确责任分工：将安全生产工作计划分解到各个部门和岗位，明确各级人员的职责和任务，形成全员参与的工作格局。
添加项标题
制定考核标准：根据计划内容，制定相应的考核标准，对安全生产工作进行定期评估和考核，确保工作目标的实现。
风险控制措施制定及实施情况
制定风险控制措施：根据危险源辨识结果，制定相应的风险控制措施，明确责任人和实施时间。
实施风险控制措施：按照制定的风险控制措施，积极组织落实，确保各项措施得
到有效执行。
监督检查：对风险控制措施的落实情况进行监督检查，及时发现问题并进行整改。
持续改进：根据监督检查结果，对风险控制措施进行持续改进，提高企业安全生
事故调查处理程序规范性审查
事故报告的及时性和准确性事故调查的组织和程序事故原因的分析和认定事故处理的公正性和规范性