工程审计要点清单
工程审计重点核查内容
工程审计重点核查内容:(一)、工程量的问题:工程量的核对是工程结算审核的重点。
工程量的核对是结算审核时最繁琐的环节,由于计算规则多,工作量大,是最容易出现多算、重算或漏算的地方。
因此,造价工程师必须根据竣工图纸、相关资料以及现场情况对工程量的准确性进行逐项核实,从中审查出由于计算上的错误造成工程量与图纸和施工现场不符的项目,特别是一些施工单位预算人员做结算时有意加大工程量和重复计算的情况。
实施审核时,应在熟练掌握工程量计算规则的基础上熟悉施工图纸,全面了解工程变更签证单,以做到对整个工程的设计、施工有一个系统、全面、完整的认识,计算时应审查有无多计工程量或者重复计算工程量的问题。
工程量的审查办法,要根据需要和具备的工作条件视具体情况而定,一般情况下应尽量选择全面审查法。
工程量的审查要突出重点,重点放在容易重复计算及隐蔽工程部分,审查时应注意以下问题:1、对于群体工程和大型工程等有多家施工单位参建的项目,一定要注意书面资料和现场实际相结合,弄清楚各单位之间的实际施工区域,避免重复计算。
2、计算工程量时一定要注意变更资料与施工图的对比,注意扣减变更取消项目的工程量。
3、注意各分项工程量之间的相互关系,该扣减的部分一定要扣减。
4、审核工程项目划分是否合理,是否出现多设或少设项目,划分方法要注意与定额项目或清单项目一致。
在清单计价模式下,部分工程内容以项目特征的形式体现在清单子目中,不得重复计算,(例如:在清单计价模式下墙面刷喷涂料子母,在项目特征描述中已经注明满刮腻子的要求,则满刮腻子的价格就已经含在该清单项目中了,不能再次计算其费用;又如土方项目中已含了挖、运、钎探等工作内容,均不得再单独列项,--而依据以往的定额计价模式,上述项目都是可以单独列项计算的)。
5、审核工程量的计算规则是否与定额规则或清单规则保持一致,并注意定额规则与清单规则的不同。
工程量计算规则是在施工合同中约定好的,工程量是按图纸和合同约定规定规则计算的,有的施工单位不按合同约定规则计算,如计算框架梁砼工程量时,不扣除砼柱,重复计算,在砌体计算时不扣除砼过梁和孔洞,工程量的增加无形中提高了工程造价。
工程审计注意事项
工程审计注意事项1、虚报工作量。
认真核对工作量可以避免;2、重复报量,重复报洽商。
同一变更内容往往会有两份以上的洽商变更;3、曲解合同条款;4、含糊洽商部位。
有一个施工单位上报预算,曾经利用洽商含糊不清的部位及建设单位结算人员不熟悉工地及工作态度的不认真,通过一份洽商偶多要了 600 多万元;5、涂改洽商内容;6、变换定额编号;7、对于人工费取费的工程,更改定额人工费含量达到工程造价的加大;8、更改预算软件自动计算的工作量,如高层建造超高费等;9、虚增工作项目;10、不光明的手段。
1、做为施工方结算时多报的情况是环境造成的,因为总要给审核方留有一定的审核余地。
实事求是的报也会被审掉一部份的。
2、说的情况也是存在的,但究其原因,也是各为其主、各尽其责而亦。
但只要不违背定额规定、文件精神,双方都能过得去就达到最高境界了,这也是我们做造价人员所追求的最终目标。
3、每一个问题都要辩证地去看,买卖不同.但是施工方往往处于弱势哟4、还是要讲究公平公正!审查工程预结算的技巧编制工程预结算是一项资料多、分析计算量较繁重的工作,有许多政策性和技术性的问题,因此对造价咨询报告的复核审查也是一项技术性、政策性、经济性强的工作。
审查的主要内容主要是工程量计算和预算单价套用是否正确、各项费用标准是否符合现行规定等。
如果做好审查前的准备工作和采取合适的审查方法、技巧,那末审查工程预结算就可能取得事半功倍的效果。
(一)做好审查前的准备工作1、熟悉施工图纸。
施工图是编审预结算分项数量的重要依据,必须全面熟悉了解,核对所有图纸,清点无误后挨次识读。
2、了解预结算包括的范围。
根据预结算编制说明,了解预结算包括的工程内容。
例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。
3、弄清所采用的单位估价表。
任何单位估价表或者预算定额都有一定的合用范围,应根据工程性质,采集熟悉相应的单价、定额资料。
(二)审查工程预结算的技巧。
为实现工程预结算的快速审查,就要按照从粗到细、对照分析、查找误差、简化审查的原则,对编制的预结算采用对照,逐项筛选和利用统筹法原理迅速匡算等技巧、方法,使审查工作达到事半功倍的实效。
工程竣工结算审计要点
工程竣工结算审计要点一、收集相关文件和资料在进行工程竣工结算审计之前,审计人员首先需要收集与该项目有关的所有文件和资料。
包括合同文件、发票、付款凭证、施工图纸、检测报告等。
二、审查合同约定审计人员需要仔细审查工程项目的合同约定,了解项目的工程范围、预算和支付方式等,确保审计的准确性和全面性。
三、核实工程数量和质量审计人员需要核实工程项目的数量和质量,包括材料使用量、工作量、合格率等。
可以通过查阅施工记录、检测报告等资料进行核实。
四、验证支付情况审计人员需要核实工程项目的支付情况,包括合同款项的支付时间、支付金额和支付对象等。
可以通过查阅付款凭证、银行流水等资料进行验证。
五、核实变更和索赔审计人员需要核实工程项目的变更和索赔情况,包括变更令的合法性、索赔金额的计算等。
可以通过查阅变更令、索赔申请和结算报告等资料进行核实。
六、检查施工合规性审计人员需要检查工程项目的施工合规性,包括验收合格证书、施工图纸符合性、质量安全控制措施等。
可以通过查阅验收文件、施工图纸和质量报告等资料进行检查。
七、核对发票和付款凭证审计人员需要核对发票和付款凭证,确保其真实性和合法性。
可以通过查阅发票和付款凭证的编号、金额、开票单位等信息进行核对。
八、审查工程预算与结算审计人员需要审查工程项目的预算和结算情况,比较实际支出和预算的差异,分析差异的原因。
可以通过查阅工程项目预算和结算报告等资料进行审查。
九、编制审计报告审计人员需要根据审计结果编制审计报告,列出审核项目、审计发现、问题和建议等内容,并提出建议和改进措施。
确保审计工作的质量和效果。
总之,工程竣工结算审计要点主要包括收集文件和资料、审查合同约定、核实工程数量和质量、验证支付情况、核实变更和索赔、检查施工合规性、核对发票和付款凭证、审查工程预算与结算以及编制审计报告等。
通过对这些要点的细致审查和核实,可以保证工程竣工结算的准确性和合法性,确保企业的财务安全和合规性。
主体工程审计重点内容
主体工程审计重点内容一、工程质量审计1. 材料质量审计:审查工程所使用的材料是否符合规定标准,包括材料的种类、规格、质量等。
2. 施工工艺审计:审查工程施工过程中所采用的工艺是否符合设计要求和规范标准,包括施工方法、施工顺序、施工工艺等。
3. 施工质量审计:审查工程施工过程中的质量控制措施是否得当,包括施工质量检验、质量记录、质量问题整改等。
二、工程进度审计1. 施工进度审计:审查工程施工进度是否符合合同约定和计划要求,包括施工进度计划、施工进度控制、施工进度调整等。
2. 工期管理审计:审查工程工期管理是否合理有效,包括工期计划编制、工期控制措施、工期变更管理等。
3. 施工进度风险审计:审查施工进度存在的潜在风险,并提出相应的风险应对措施,包括施工进度风险识别、风险评估、风险控制等。
三、工程造价审计1. 工程投资审计:审查工程投资的合理性和合规性,包括工程预算编制、投资计划执行、投资结算等。
2. 工程变更审计:审查工程变更的必要性和合理性,包括变更申请、变更审批、变更实施等。
3. 工程支付审计:审查工程支付的合规性和准确性,包括支付程序、支付依据、支付金额等。
四、工程安全审计1. 施工安全审计:审查工程施工过程中的安全管理措施是否到位,包括施工现场安全管理、施工作业安全控制、施工人员安全培训等。
2. 工程安全风险审计:审查工程存在的安全风险,并提出相应的风险防范措施,包括施工安全风险识别、风险评估、风险控制等。
五、工程合同审计1. 合同签订审计:审查工程合同的签订是否符合法律法规和相关规定,包括合同内容、合同签订程序、合同履约保证等。
2. 合同履约审计:审查工程合同的履约情况是否符合合同约定,包括合同履约进度、合同履约质量、合同履约支付等。
3. 合同变更审计:审查工程合同的变更是否符合法律法规和相关规定,包括合同变更申请、合同变更审批、合同变更实施等。
六、工程管理审计1. 工程组织管理审计:审查工程组织管理是否合理有效,包括工程组织结构、工程管理制度、工程管理人员配备等。
工程审计要点
工程审计要点
工程审计是对工程项目实施过程中的各项经济活动和管理行为
进行审计,以发现问题和改进管理。
下面是工程审计要点:
1. 工程项目的合规性审计,包括合同签订、工程招标、施工过程管理等方面。
2. 工程项目的经济效益审计,包括成本效益分析、投资回报率分析等方面。
3. 工程项目的质量管理审计,包括施工过程中的各项质量控制措施、检验检测等方面。
4. 工程项目的安全管理审计,包括施工现场安全管理、危险源识别与评估等方面。
5. 工程项目的环境保护审计,包括施工过程中的环境保护措施、污染治理等方面。
6. 工程项目的进度管理审计,包括合理性、合规性、及时性等方面。
7. 工程项目的合同管理审计,包括合同履行情况、合同变更、索赔管理等方面。
8. 工程项目的资金管理审计,包括资金使用合规性、资金流向监督等方面。
9. 工程项目的风险管理审计,包括风险识别与评估、风险控制措施等方面。
10. 工程项目的信息化管理审计,包括信息化应用情况、信息安
全保障等方面。
以上是工程审计要点的简要介绍,工程审计需要根据实际情况制定具体的审计计划和方法,以确保审计工作的有效实施。
工程量清单审计要点
工程量清单审计要点工程量清单审计是对工程项目的工程量清单文件进行审核和评估的过程。
以下是审计工程量清单时应注意的要点:1. 审核清单准确性:审计人员应仔细核对工程量清单文件中的项目名称、编号、规格、数量和单位等信息,确保其准确无误。
2. 评估清单完整性:审计人员需要验证工程量清单文件中所列项目的完整性,确认是否漏掉了任何重要的项目。
还需确保清单中没有重复的或无关的项目。
3. 检查计算表达:审计人员应检查工程量清单文件中的计算表达式,确保所有计算都符合相关的计价规则和计量单位。
4. 评估清单合理性:审计人员应评估工程量清单文件中所列项目的合理性,包括材料的市场价值、劳动力成本、设备使用费用等。
比较不同项目间的价格差异,以确定是否存在异常情况。
5. 检查清单与设计文件的符合性:审计人员需要核对工程量清单文件与项目的设计文件是否一致。
检查清单中的项目是否与设计文件中的相应部分匹配,并确认清单中的材料、规格、数量等是否与设计文件一致。
6. 检查清单与施工进度的关联:审计人员应检查工程量清单文件与施工进度计划的关联性。
确认清单中所列项目与实际施工进度相符,以评估工程量清单的合理性和施工进度的合理性。
7. 校验清单与实际施工的一致性:审计人员需要与实际施工现场进行比对,核实清单中所列项目的实际情况和施工进度,并与监理等相关方面进行沟通,以确保清单与实际施工一致性。
8. 评估无效项目和调整项目:审计人员还需要评估清单中的无效项目和调整项目,并确保这些项目已得到适当处理和调整。
这包括检查工程量清单中的收缩项目、取消项目或调整项目,并核对相应的变更文件。
审计工程量清单是确保工程项目成本和质量控制的重要环节。
以上要点可作为审计工程量清单时的参考,以确保清单的准确性、完整性和合理性。
工程结算审计现场勘察要点
工程结算审计现场勘察要点一、土建工程地下室土建:1、勘查地下室重点部位(如地下室车库、风机房、水泵房、汽车坡道、人防部位、独立柱、剪力墙等)相应的地面、墙面、天棚做法是否与施工图纸、工程量清单描述以及工程变更联系单一致。
2、查验桩基工程、防水卷材、砖胎膜等隐蔽部位的工程资料是否与设计一致。
3、土方及泥浆外运消纳是否符合招标文件、合同要求。
4、勘查坡道栏杆材质规格及厚度等是否符合设计要求。
上部主体土建:1、勘查重点部位(如公共部位、户内各功能部位、屋面女儿墙内侧及内、外门窗等)做法是否与施工图纸、工程量清单描述以及工程变更联系单一致。
2、核实现场材料的品牌与招标文件或商务标推荐品牌是否一致。
3、勘查外墙内外保温及楼地面保温厚度(含抗裂砂浆网格布)是否符合设计要求。
4、勘查楼梯栏杆、阳台栏杆、护窗栏杆等栏杆材质规格及厚度等是否符合设计要求。
5、勘查井道、电梯井内壁抹灰及电梯井隔音措施是否按施工图纸施工。
6、外墙面干挂石材、玻璃幕墙等单独招标的项目,核实与原招标内的分界面,有无重复计取。
外墙涂料部分,需区分真石漆,弹涂及丙烯酸涂料,如图纸要求真石漆部分需现场勘查是否为其他涂料。
7、金属结构工程除核查施工范围外,一般还需抽查部分金属构件的厚度是否与设计图纸一致,查看油漆是否已完成,油漆次数及种类是否按施工图纸要求施工。
8、防水工程:卫生间、厨房、屋面等需做防水位置是否已按图纸施工,如四周上翻高度有没达到要求,屋面等位置是否存在有漏水现象,隐蔽资料是否与施工图纸、工程量清单描述以及工程变更联系单一致。
9、屋面工程:勘查屋面檐沟部分取点看找坡是否达到最低厚度要求,屋面分隔缝、屋面女儿墙内侧是否符合设计要求。
10、室外附属工程:核实台阶、坡道、架空层面层、屋面绿化覆土等室外附属工程内容与主体工程的分界面。
核实围墙柱间距、柱规格、通透围墙栏杆的材质。
道路及排水工程参照市政工程进行。
11、装修工程:楼地面、墙柱面、天棚户内装饰工程为现场勘查的重点内容。
工程审计重点要点总结汇报
工程审计重点要点总结汇报工程审计是指对工程项目的经济合理性、合规性、风险管理等方面进行评估和检查,以确保工程项目的质量、进度和成本的控制达到预期目标。
工程审计主要包括施工阶段审计、竣工阶段审计和运维阶段审计。
以下是工程审计的重点要点总结汇报。
一、施工阶段审计1.合规性审计:审查工程项目是否符合国家、地方以及行业的法律、法规和标准,包括环保、质量、安全等方面的要求。
2.进度管理审计:审查工程项目的计划与实际进度是否一致,是否存在延期等问题,并对延期原因进行分析和评估。
3.成本管理审计:审查工程项目的预算和实际开支情况,检查是否存在超支、浪费等问题,并对超支原因进行分析和评估。
4.质量管理审计:审查工程项目的质量控制体系是否完善,检查施工过程中是否存在质量缺陷、施工不合理等问题,并提出改进建议。
5.风险管理审计:审查工程项目的风险管理措施是否完善,检查是否存在重大风险,并提出防范和应对措施。
6.合同管理审计:审查工程项目的合同执行情况,检查是否存在合同违约、索赔等问题,并提出改进意见。
二、竣工阶段审计1.完工验收审计:审查工程项目的竣工验收情况,检查是否符合相关规定和标准,对未合格项目提出整改意见。
2.交付使用审计:审查工程项目的交付使用程序,检查是否符合合同约定和规定,对交付手续是否完善进行评估。
3.资产验收审计:审查工程项目所涉及的资产是否按照规定验收,检查资产移交手续是否完善。
4.投资收益审计:审查工程项目的投资收益,评估项目是否能够实现预期经济效益。
5.运维规划审计:审查工程项目的运维规划和管理措施,检查是否符合实际需求和安全要求。
三、运维阶段审计1.设施设备管理审计:审查设施设备的使用和维护情况,检查是否存在设备故障、损耗等问题,并提出改进建议。
2.运营管理审计:审查项目的运营管理情况,包括管理组织架构、工作流程、效益评价等方面,对管理是否合理进行评估。
3.维护保养审计:审查工程项目的维护保养计划和执行情况,检查是否按照计划进行维护保养,并评估维护保养效果。
工程审计要点
工程审计要点
工程审计是对工程项目的过程、质量、成本等方面进行全面、系统、
客观的检查与评价。
对于工程审计,应该注意以下几个要点:
一、审计范围
工程审计的范围应当明确,包括审计内容、审计领域和审计时间等方
面的确定。
审计内容通常包括工程的设计、施工、验收、竣工、交付
和维护等方面;审计领域包括工程的土建、机电、水电、安装等专业
领域;审计时间应当明确,通常是从工程项目开始到结束的整个过程。
二、审计标准
工程审计的标准应当是客观、公正、科学、准确的。
审计标准主要包
括法律法规和工程技术规范等方面,审计人员应当具备相应的专业知识,根据工程项目的实际情况进行评价。
三、审计方法
工程审计的方法应当是全面、系统、科学的。
审计方法包括审计调查、会议讨论、文件查阅、现场勘察等方面,可以根据工程项目的实际情
况进行选择。
同时,审计人员应当充分进行风险评估,并对审计发现
的问题提出具体的整改措施和建议。
四、审计报告
工程审计的最终成果是审计报告,应当及时、准确、清晰地反映审计
结果。
审计报告应当包括审计结论、问题列表、证据材料和整改措施
等方面,同时应当针对审计的问题提出具体的建议和意见。
综上所述,工程审计需要注重范围、标准、方法和报告等方面的重点,只有全面、系统地进行审计,才能保障工程项目的质量、安全和合法性。
工程施工项目现场审计内容
工程施工项目现场审计内容一、项目概况1. 项目名称、地点、面积、施工单位、业主单位、设计单位等基本信息;2. 项目工程的建设方案、图纸、规划设计等文件的审查;3. 工程项目的概况、预算、施工合同等审查情况;4. 工程项目的施工进度、质量验收、安全生产等情况。
二、环境保护1. 施工现场的环境保护措施是否得当;2. 施工过程中是否出现环境污染、噪音扰民等问题;3. 施工废弃物的处理方式是否符合法规要求;4. 施工期间是否对周边环境进行了合理的保护。
三、工程进度1. 施工进度的实际情况与计划进度的比较分析;2. 施工单位是否按照合同约定的时间节点进行施工;3. 施工时遇到的施工难点,解决方案及影响分析。
四、质量验收1. 对施工现场施工质量进行检查;2. 关键工程部位的质量验收情况;3. 工程质量评定、验收证明是否符合规定;4. 是否存在施工质量不合格或者存在安全隐患的情况。
五、安全生产1. 施工现场的安全管理情况;2. 施工单位的安全生产管理制度是否健全;3. 施工现场是否存在违反安全规定的现象;4. 是否存在施工安全事故及其原因分析。
六、施工管理1. 工地管理制度是否完善,管理人员是否到位;2. 工程施工协调情况;3. 材料管理及使用情况;4. 施工人员的素质、工作态度及安全意识。
七、合同履行1. 施工单位是否按照合同要求执行;2. 合同变更、索赔等情况;3. 施工单位是否存在违约行为。
八、设备使用1. 设备的采购情况及资料齐全;2. 设备的使用情况及保养措施;3. 设备是否存在故障及维修情况。
九、报告撰写1. 对现场审计过程中发现的问题及时撰写审计报告;2. 报告内容应清晰明确,准确反映实际情况;3. 报告中需提出合理的建议和改进建议;4. 报告应及时提交给相关部门及业主单位。
十、其他1. 对施工现场存在的其他问题进行审查;2. 对施工单位及管理单位的综合考核。
总结:工程施工项目现场审计是在施工期间对项目的计划、预算、施工进度、质量验收、安全生产等方面进行全方位的监督和评估,通过审计,可以及时发现问题,为项目的顺利进行提供有力支持,也有助于提高项目的工程质量和安全性。
工程审计结算清单与审计内容
工程审计结算清单与审计内容一、资料清单1,工程管理前期资料文件1)招标文件(含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书);2)招标答疑纪要、招标标底;3)中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等;4)承包方的投标文件;(商务标、技术标及相关承诺等)2,工程管理过程资料1)施工图设计技术交底;2)图纸会审答疑记录;3)经批准的施工组织设计(或施工方案)4)地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录;5)设计变更单、现场签证单、工作联系函;6)例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令;7)移交设备、材料明细签名册收单(制表表明型号、楼层、部位等)8)其他有关影响工程造价、工期等资料;3,工程档案资料1) 工程竣工图及设计图纸的电子版本;2) 工程竣工资料;4,工程结算资料1)工程结算书及电子版(并加盖编制单位公章);2)工程量计算书及电子稿(即计算底稿);二,结算资料的具体要求:1、结算书:每项工程的结算书要求分量部分编制:第一部分是以竣工图为依据编制部分,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等;第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容,用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘(磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘)注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表,同一单价只需提供一份,每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书(即计算底稿):工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成,工程量应由详细的技术表达式,施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同,补充合同或施工协议书:包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等,要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
房屋建筑工程量清单审计要点
房屋建筑工程量清单审计要点学习房屋建筑工程量清单审计这么久,今天来说说关键要点。
首先,我理解工程量的准确性是个大头。
比如说基础工程的土方量,那可不能算错一点儿。
我以前就搞错过,按照设计图纸算的时候,没考虑到施工的放坡啥的,结果得出的量比实际少很多。
这里我总结个学习技巧,就是要结合施工工艺来计算工程量。
土方工程就看是机械挖还是人工挖,不同的方式那计算出来的量真不一样。
而且每算完一步,就和施工实际情况对照一下,看看是不是合理的。
还有造价组成部分也很重要。
就像一套房子的装修,你不能光算主材,辅材和人工费也得算进去。
像贴瓷砖,瓷砖是主材,但是贴砖用的水泥沙子、工人的工钱都要在清单里体现。
我之前就忘记把贴砖的勾缝材料算进去了,这里面的每一项小费用都得细致。
这里要注意材料的价格波动和市场行情,参考当地的材料价格信息公众号或者建材市场的考察记录都可以。
对了还有清单项目特征描述这个要点。
这就好比是给每种建筑任务画个像。
比如说墙面抹灰,就要写清楚是水泥砂浆还是混合砂浆,多厚的砂浆等等。
要是没写清楚,施工单位可能就会按照有利于他们的方式做,那造价可就乱了。
我记得有个工程,清单里没写清柱子的混凝土强度等级,结果承包商按照最低标准做,审计的时候就发现不符合建筑要求,这可就麻烦了。
另外就是计量计价的规则。
不同地区有不同的规则,一定要遵循当地的。
像有些地区楼梯工程量是按照投影面积计算的,有些可能按照实际混凝土的用量计算。
这里我觉得要多找几个不同的工程实际案例来看,对比其中计量计价规则的运用。
在审计中,有一点我很困惑就是新的施工工艺对应的清单应该怎么审核。
比如说现在有那种新的装配式建筑构件的安装,清单怎么能保证全面又准确地体现造价呢?我想这个还得找更多这方面的规范,向在这个新型领域有经验的专家请教才行。
最后啊,变更签证也要注意。
这就像是电影情节有了改变。
原本设计好的建筑,要是有了变更,那相应的造价清单就得调整。
某个房间变了功能,可能墙拆了重建,电气线路也要变,这些在审计的时候都要眉目清晰。
工程审计结算清单与审计内容
工程审计结算清单与审计内容在工程项目中,审计结算清单和审计内容是至关重要的环节。
它们不仅关系到项目的成本控制、资金使用合理性,还直接影响着项目参与各方的利益。
接下来,让我们详细了解一下工程审计结算清单与审计内容的相关知识。
工程审计结算清单,简单来说,就是对工程项目各项费用进行详细罗列和计算的清单。
它涵盖了从项目开始到结束的所有费用支出,包括但不限于材料费用、人工费用、设备租赁费用、管理费用等等。
这份清单的编制需要严格遵循相关的法规、标准和合同约定,确保每一项费用都有准确的依据和计算方法。
材料费用是结算清单中的重要组成部分。
审计时需要核实材料的采购价格是否合理,是否存在虚报、高价采购等情况。
同时,还要对材料的使用量进行核对,防止出现浪费或多报的现象。
例如,在某建筑工程中,审计人员发现施工方申报的钢材使用量明显超出了设计要求,经过进一步调查,原来是施工过程中的管理不善导致了钢材的大量浪费。
人工费用也是不可忽视的一部分。
要审查工人的工资标准是否符合市场行情,工时计算是否准确。
有时,施工方可能会通过虚增人工工时来提高费用,这就需要审计人员仔细比对施工记录和考勤表,确保人工费用的真实性。
设备租赁费用的审计则需要关注租赁设备的型号、租赁时间和租赁价格。
要核实租赁价格是否合理,租赁时间是否与实际施工需要相符。
比如,某工程项目中,施工方租赁了一台大型起重机,但实际使用时间远远少于申报的租赁时间,从而导致了费用的虚高。
管理费用的审计相对较为复杂,需要审查各项管理支出的合理性和必要性。
比如办公费用、差旅费、招待费等,是否存在超支或不必要的开支。
除了上述直接费用,工程审计结算清单中还可能包括一些间接费用,如规费、税金等。
规费的计算是否准确,税金的缴纳是否合规,都是审计的重点。
而工程审计的内容则更为广泛和深入。
首先,要对工程项目的招投标过程进行审计。
审查招投标程序是否合法、合规,是否存在围标、串标等违规行为。
同时,还要对招标文件和投标文件进行详细比对,检查中标单位的报价是否合理,是否存在低于成本价中标等情况。
工程审计问题清单100条
工程审计问题清单100条1. 是否存在工程设计与施工方案的不符之处?2. 工程资金是否按照预算进行合理使用?3. 施工图纸是否符合设计要求?4. 工程材料是否符合技术规范和合同要求?5. 施工质量是否达到设计要求?6. 施工进度是否按照合同要求?7. 施工现场是否存在安全隐患?8. 施工过程中是否存在违章建筑现象?9. 施工单位是否具备相应的技术能力和资质?10. 施工人员是否具备必要的专业素质和工作经验?11. 施工过程中是否存在人员管理不规范的情况?12. 施工单位是否按照合同及相关法律法规的要求进行劳动用工?13. 工程是否存在未经批准或超出范围的变更?14. 工程监理单位是否履行监督职责?15. 工程施工现场是否有完善的记录和档案管理?16. 施工期间是否存在环境污染问题?17. 工程质量检测是否符合相关标准和要求?18. 工程竣工验收是否符合规定程序?19. 工程是否存在潜在的安全隐患或故障风险?20. 工程设计与当地自然环境是否兼容?21. 工程使用的设备是否具备必要的安全防护措施?22. 工程是否充分考虑绿色环保要求?23. 工程新增设备是否符合安全要求并经过合理的调试?24. 工程是否具备必要的维护和保养计划?25. 工程是否存在合同纠纷或索赔问题?26. 工程施工是否按照相关的施工标准进行?27. 工程施工过程中是否遵守相关的建设工程管理规定?28. 工程施工过程中是否存在违规违章行为?29. 工程施工是否具备必要的环境保护措施?30. 工程施工人员是否具备必要的培训和证书?31. 工程施工是否照顾到残疾人士的特殊需求?32. 工程是否充分考虑地震等自然灾害的影响?33. 工程现场是否存在安全文明施工问题?34. 工程施工是否充分考虑安全生产要求?35. 工程是否存在违反抗震设防要求的问题?36. 工程是否具备必要的消防安全设施?37. 工程施工是否照顾到老年人的特殊需求?38. 工程施工是否采用合适的职业卫生防护措施?39. 工程施工是否照顾到儿童和妇女的特殊需求?40. 工程施工是否照顾到农民工的特殊需求?41. 工程施工是否充分考虑降低噪音和振动的措施?42. 工程施工是否对施工区域的污染物进行合理控制?43. 工程施工是否充分考虑减少土地使用的方法?44. 工程施工是否充分考虑减少水资源的使用?45. 工程施工是否充分考虑减少能源消耗的方法?46. 工程施工是否充分考虑减少大气污染的措施?47. 工程施工是否充分考虑减少建筑垃圾产生的方法?48. 工程施工是否充分考虑减少土壤的破坏?49. 工程施工是否充分考虑减少采伐森林的方法?50. 工程施工是否充分考虑减少对稀有物种的影响?51. 工程施工是否充分考虑减少对人类健康的影响?52. 施工单位是否具备规范的管理制度和操作流程?53. 施工单位是否进行了充分的风险评估和应急预案编制?54. 施工单位是否建立了有效的质量管理体系?55. 施工单位是否建立了有效的环境管理体系?56. 施工单位是否建立了有效的安全管理体系?57. 工程是否存在对土地使用权、房屋产权存疑的情况?58. 工程是否存在规划许可证或施工许可证等证件的不合规问题?59. 工程是否存在居民的合法权益受损问题?60. 工程是否存在环境保护法等法律法规的违反问题?61. 工程是否存在工程质量保证金等相关费用未缴纳问题?62. 工程是否存在付款款项与实际工程进度不符的问题?63. 工程是否存在违反合同约定的设计变更问题?64. 工程是否存在违反施工合同约定的拖延工期问题?65. 工程是否存在合同约定的工程质量不达标问题?66. 工程是否存在超出合同约定范围的施工指令问题?67. 工程是否存在非法建设行为或擅自开展工程施工问题?68. 工程是否存在未经验收或验收不合格的情况?69. 工程是否存在工程质量缺陷或隐患问题?70. 工程是否存在变更设计造成的工程质量问题?71. 工程是否存在未按照法律法规和标准进行工程验收问题?72. 工程是否存在提前投入使用或超期未移交使用问题?73. 工程是否存在涉及环境保护等相关部门的处罚问题?74. 工程是否存在未按照相关规定申请施工许可证的问题?75. 工程是否存在未按照相关规定申请环境影响评价的问题?76. 工程是否存在违反国家法律法规开展工程建设的问题?77. 工程是否存在未按照法定程序进行工程竣工验收的问题?78. 工程是否存在未按照设计文件施工的问题?79. 工程是否存在变更设计的问题?80. 工程是否存在质量缺陷或问题整改不及时的情况?81. 工程施工是否存在违反合同约定的问题?82. 工程竣工验收是否存在不符合技术规范和质量标准的问题?83. 工程是否存在没有参与工程质量保证金缴纳的问题?84. 工程合同是否存在违约或解除合同的事项?85. 工程施工是否存在未按照合同约定进行日常管理和材料使用的问题?86. 工程是否存在项目资金超支或调整的问题?87. 工程是否存在未按照合同约定进行安全管理的问题?88. 工程施工是否存在对施工材料、人员、设备等管理不规范的问题?89. 工程施工是否存在未提示业主或监理单位的设计更改问题?90. 工程施工是否存在违反施工许可证的规定?91. 工程施工是否存在违规使用低质量材料的情况?92. 工程施工是否存在工期超时或拖延的情况?93. 工程施工是否存在未按照合同约定进行质量检测的问题?94. 工程是否存在设计文件与现场实际施工不符的问题?95. 工程是否存在未按照设计要求进行变更设计或扩改的问题?96. 工程是否存在违反规划和建设用地规定的问题?97. 工程是否存在未经验收或验收不合格的问题?98. 工程是否存在哑工、竹蚁窝等不规范施工或劣质建筑问题?99. 工程是否存在背离施工合同与建筑法等相关规定的问题?100. 工程是否存在有其他需要审计的问题?施工过程中的合同纠纷是一个常见的问题,可能涉及施工单位与业主之间的责任纠纷、工程款项的支付问题等。
工程施工前审计
工程施工前审计一、审计的对象和内容1、审计的对象:工程施工前审计的对象是整个施工项目,包括相关的施工合同、施工计划、施工方案、材料采购计划、工程人员配备、技术文件等。
2、审计的内容:工程施工前审计的内容主要包括以下几个方面:(1)施工合同审计:审查合同的内容、规定、条款,确保合同的合法、合理,关注合同的履行过程中可能出现的问题。
(2)施工计划审计:审查施工计划的合理性、可行性,包括工期、人员安排、任务分工等方面,确保施工计划是否能够按时按量完成。
(3)施工方案审计:审查施工方案的技术可行性、经济合理性,包括设计、施工方法、工艺流程等方面,确保施工方案符合要求。
(4)材料采购计划审计:审查材料采购计划的合理性、可行性,包括材料的种类、数量、交货期限等方面,确保材料采购计划能够满足施工需要。
(5)人员配备审计:审查施工人员的配备情况,包括资质、经验、技能等方面,确保施工人员能够按时、按质完成工作。
(6)技术文件审计:审查相关的技术文件,包括设计文件、施工图纸、验收标准等,确保施工过程中的技术要求得到满足。
二、审计的方法和步骤1、审计的方法:工程施工前审计可以采用定性和定量相结合的方法,通过实地调查、资料查阅、数据分析等手段,全面、系统地评估项目的情况,找出存在的问题和风险。
2、审计的步骤:工程施工前审计一般分为以下几个步骤:(1)确定审计目标:明确审计的目的和内容,确定审计的重点和范围。
(2)收集资料:收集相关的合同、计划、方案、文件等资料,全面了解项目的情况。
(3)实地调查:对施工现场进行实地调查,了解现场情况,与相关人员进行沟通,获取更多的信息。
(4)数据分析:对收集到的资料进行数据分析,评估项目的可行性和风险。
(5)撰写审计报告:根据审计结果撰写审计报告,提出问题和建议,为项目的顺利进行提供参考。
三、审计的意义和作用1、确保工程质量:工程施工前审计可以及时发现设计、施工方案等方面存在的问题和风险,有利于及时改进,确保工程的质量。
工程施工科目的审计要点
工程施工科目的审计要点
1.项目计划和预算:审计师需要核查项目计划和预算是否符合实际情况,是否考虑到了施工工期和成本、材料和人力资源的使用情况。
2.施工合同:审计师需要审查所有与工程有关的合同,包括承包商、供应商和顾问的合同,以确定是否存在任何漏洞或风险。
3.采购和采购过程:审计师需要检查采购合同的签署、采购流程的有效性和合规性,以及公司采购的价格是否合理,是否存在潜在的风险或腐败问题。
4.现场管理和安全:审计师需要审查现场管理和安全措施是否符合标准,是否存在潜在的安全隐患或安全漏洞。
5.质量控制和验收:审计师需要核查工程的质量控制和验收程序是否符合标准,是否存在任何质量问题或缺陷。
6.变更管理和索赔:审计师需要审查变更管理和索赔程序是否合理有效,是否存在任何未经授权的变更或索赔。
7.会计记录和成本核算:审计师需要检查会计记录和成本核算是否符合公司的会计准则和法规,是否存在任何费用不当或不合理的情况。
- 1 -。
造价、咨询、审计人员应掌握的工程全过程审计内容
造价、咨询、审计人员应掌握的工程全过程审计内容作为工程建设的专业人士,在工程过程中进行全面的审计可以帮助我们更好地掌握工程质量和工程费用控制,提高工程效率和管理水平。
下面将为大家介绍造价、咨询、审计人员应掌握的工程全过程审计内容。
工程基础信息的审计在工程建设前期,审计人员需要通过对工程的规划、设备等基础信息进行审计,了解工程的相关背景、特点、技术要求及物资配备等情况。
审计人员应重点关注以下内容:工程的规划和设计方案审计人员需要了解工程的规划和设计方案,核查其科学性、可行性、经济性和环保性等方面是否符合国家和行业规范和标准,能否满足工程建设和使用要求。
工程的技术要求和安全保障审计人员需要检查设计方案中的工程安全保障措施是否充分,是否符合国家和行业标准和要求。
同时,从技术参数、设备选型、安装、调试等方面审核,确保工程建设过程中技术要求的落实,从而保证工程的质量和安全。
工程投资估算及预算审计人员需要对工程的投资估算及预算进行审核,看是否合理、准确、科学。
此外,还需要关注工程建设过程中的资金使用情况,确保按计划、按规定使用资金,实现工程建设过程中的资金省控。
工程建设过程的审计在工程建设过程中,审计人员需要对整个工程建设过程进行审计,监督和评估施工、设备安装、调试、试运行、交接等一系列过程,确保工程建设顺利、质量可控、费用无纰漏。
施工进度和质量审计人员需要对工程建设过程中施工进度和质量进行监控,了解工程建设中发生的问题,并建立问题解决机制,确保工程建设过程中的质量可控。
费用控制审计人员需要在工程建设过程中对费用进行严格把控,避免费用超支或费用浪费。
对工程建设过程中的各种费用进行审核,并及时发现和解决问题。
资源利用和环保要求审计人员还需要关注工程建设过程中的资源利用和环保要求,确保在工程建设过程中合理利用资源的同时符合环保要求和标准,保护环境、维护生态平衡。
工程竣工阶段的审计工程竣工阶段是工程建设过程中的最后一个阶段,重点是进行验收和交接。
工程审计要点清单
理
工程审计问题清单
序号 86 87 88 89 90 91 92
类别
93
现
94 95 96
场 签 证
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 107 108 109 110 111
工 程 质 量 管 理
112
113 114 115 116
117
安
118
全
119 120
文 明 生
审计主要内容
4/4
3、进度计划与“总承包商合作协议”的规定时间是否相符,或与交房时间是否相符
4、是否上报月度计划 5、项目部是否作季度经营情况分析报告 6、投诉 7、制度反馈
3/4
工程审计问题清单
序号 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
类别
其 他 方 面
1、土地方面 2、不可售物业经营 3、举报类 4、临时设施资产管理 5、设计失误管理 6、沙盘与施工图不一致 7、档案管理 8、因质量问题造成的退房 9、工程管理指挥失误 10、结算抽查
1/4
工程审计问题清单
序号 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54
55
56 57 58 59 60 61
类别
工 程 成 本 、 结 算 、 甲 供 材 料 、 限 价 管 理
62 63 64 65 66 67
68
69
70 71 72 73 74 75
设 计 变 更 管 理
76 77 78
工程审计问题清单
序号 1 2 3 4 5
类别
工程施工科目的审计要点
工程施工科目的审计要点一、施工合同审计要点1.核实施工合同的签订和履行情况,包括合同的有效性、合同金额、合同履行的进展情况等。
2.审查合同条款的合法性和合理性,如工程范围、工程质量要求、工期安排、支付方式等。
3.核对合同付款的凭证和金额,确保付款符合合同约定和实际施工进展。
4.审查合同变更的程序和内容,包括变更申请、变更审批、变更金额等,确保变更合规。
5.核实施工合同的履约保证金和违约金的缴纳和使用情况,确保合同履约的风险控制。
二、工程进度审计要点1.核实工程进度计划的编制和执行情况,包括工期的划分、工期的调整、工程进展的跟踪等。
2.审查工程进度的监督和检查记录,包括工程现场巡视、施工单位的报告、监理单位的检查等。
3.核对工程进度的延误原因和责任归属,包括自然因素、施工单位原因、监理单位原因等。
4.审查工程进度的调整和变更情况,包括工期延长申请、工期缩短申请、工期调整的审批等。
5.核实工程进度的影响和后果,包括工期延误对其他工程的影响、工期延误的经济损失等。
三、工程质量审计要点1.核查施工单位的质量管理体系和质量控制措施,包括质量手册、质量检验计划、质量验收记录等。
2.审查质量控制的过程和结果,包括材料验收、工序检验、成品检验等。
3.核实质量问题的整改和处理情况,包括质量缺陷的发现、整改措施的实施、验收合格的确认等。
4.审查施工单位和监理单位的质量监督和检查记录,包括现场巡查记录、质量问题的处理记录等。
5.核对质量问题的责任和追究情况,包括责任单位的确认、追究责任的程序和结果等。
四、工程费用审计要点1.核实工程费用的预算和决算情况,包括施工单位的预算、监理单位的审核、业主的审批等。
2.审查工程费用的支付和结算情况,包括施工单位的申请、监理单位的审核、业主的支付等。
3.核对工程费用的明细和合理性,包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
4.审查工程费用的变更和调整情况,包括费用增减申请、费用调整的审批等。
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 合 同 管 理 类别 审计主要内容 1、是否公开发布信息或次数 2、信息发布时间与实际发标时间比较 3、招投标计划是否经过审批 4、招标文件中是否有审计部举报电话 5、招标计划中定标时间与实际定标时间对照 6、各项目公司总经理和分管工程副总如调往异地工作,与其合作的施工单位是否跟 随其到异地投标 7、招标小组成员审批权限 8、招标小组成员是否符合要求、分组是否合理 9、入围单位(含入围标准)审批权限 10、入围标准是否符合项目实际要求或入围单位是否符合入围标准 11、未经审批是否增加投标单位 12、招标文件审批权限 13、有无《招标文件领取登记表》 14、《招标文件领取登记表》中投标单位名称是否由我方填写 15、开标是否准时(可通过视频开标解决) 16、投标单位是否提交投标保证金(财务负责提供清单) 17、开标时,招标小组组长或其授权的招标小组成员、经办部门、成本控制人员、 财务人员是否到场 18、评、定标与评标办法是否一致 19、统计综合评分法中商务标与技术标权重及中标单位是否是报价最低单位 20、统计每轮报价金额 21、定标审批时间与签订合同时间比较 22、施工图设计定标是否经规划部审批 23、中标价与目标成本的差额 24、投诉 25、制度反馈 1、是否建立合同台帐 2、合同台帐与招投标目录比较 3、有无合同变更或终止情况 4、 合同未正式签署即先行施工或实施 5、对外签订合同有无授权 6、审批签字组合不全;会签部门没有明确表达意见 7、签合同人是否超越权限 8、合同签订日期是否在审批日期之后 9、合同内容与招标文件和投标书不相一致(重点总包合同、景观合同等;方法是合 同价与中标价比较,合同付款条件与投标付款条件比价,关注合同文件解释顺序) 10、施工合同中是否明确约定现场签证的工作流程及签证的有效签发人,有效签发人 是否为工程副总 11、合同中是否明确约定防止承包单位高估冒算的办法 12、违约是否按照违约条款执行(和财务、成本、工程进行沟通,了解违约金处理 方式) 13、缺少《廉洁合作协议》 14、缺少保修协议 15、《合同执行情况评估表》是否有 16、《合同执行情况评估表》会签不完整 17、《合同执行情况评估表》评估意见是否属实(和质量、进度、成本、合同变更 或终止、投诉、罚款进行对比) 18、是否有不合格供方仍在合格供方目录中 19、成本部是否及时将合同原件归档
招 投 标 管 理
1/4
工程审计问题清单
序号 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 设 计 变 更 管 理 、 设 计 管 理 类别 审计主要内容 20、直接委托合同是否合理、直接委托占合同总数比例 21、投诉 22、制度反馈 1、项目开盘和目标成本确定时间对比 2、项目开工和预目标成本确定时间对比 3、成本部是否形成工程类合同、现场签证、设计变更、成本预警、(结算)台帐 4、成本部是否每季度按时报成本动态分析表,是否对超支原因进行分析,是否有处 理措施 5、工程结算交接单、工程验收报告单与工程结算造价确认书、工程结算审批表对比 6、合同价与结算价对比 7、结算是否扣减相关费用 8、是否满足工程预算编制时间要求(100万以上工程项目,图纸提供全后30天内编 制完成;100万以下的项目,图纸提供全后15天内编制完成);非总包价包干招标的 项目在施工图纸出齐后或阶段性图纸完成后二个月内编制完成 9、项目公司成本控制部对于咨询单位结算成果的复核情况 10、(《单体工程建筑技术经济指标表》、《室外工程建筑技术经济指标表》、《 工程造价统计分析表》) 11、材料限价审批单的审批权限、完整性是否符合要求;限价品牌是否少于三家 12、限价品牌和范围是否采用招标或密封报价的方式确定,限价及指定品牌是否在 招标文件中明确规定(生产厂家、规格型号、技术标准、质量要求明确) 13、甲供材料的工程量计算书 14、甲供材料实际数量与结算数量、剩余数量比较,剩余材料清单;甲供材料使用 是否妥当 15、投诉 16、制度反馈 1、设计变更审批单权限是否符合制度要求 2、设计变更通知单权限是否符合制度要求 3、设计变更确认单权限是否符合制度要求 4、审批单、通知单、确认单会签完整性是否符合要求 5、设计变更签批时限是否符合制度要求;审查变更通知单签批时间和变更审批单审 批结束时间是否符合要求 6、是否对每月25日前已实施完毕的变更进行确认,变更通知单日期、施工完成日期 与确认单批准日期超过一个月 7、设计变更台账估算或确认总金额与成本动态控制表对比 8、变更单金额占其归属合同金额的比例 9、单份变更单金额超过5万元以上的内容合理性(计算正确性) 10、变更单编号是否符合制度要求 11、开发设计部是否保存通知单、审批单、确认单原件 12、成本控制部是否保存通知单、确认单原件 13、扩初设计交底、扩初设计交接和问题解释等是否有书面记录并签字确认 14、是否经过施工图审核 15、施工图审核通过后,项目公司是否将施工图及审核意见报规划部复审及备案 16、晒图费 17、总包施工图设计合同是否有限额指标 18、实际指标是否满足限额指标要求 19、施工图实际出图时间与施工图计划出图时间对比、施工图实际出图时间与实际 施工时间对比 20、开发设计部给销售部图纸是否经过确认 21、开发设计部资料保存是否完整(图纸、设计变更) 22、材料封样
现 场 签 证
工 程 质 量 管 理
进 度 管 理Biblioteka 3/4工程审计问题清单
序号 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 类别 1、土地方面 2、不可售物业经营 3、举报类 4、临时设施资产管理 5、设计失误管理 6、沙盘与施工图不一致 7、档案管理 8、因质量问题造成的退房 9、工程管理指挥失误 10、结算抽查 审计主要内容
其 他 方 面
4/4
工 程 成 本 、 结 算 、 甲 供 材 料 、 限 价 管 理
2/4
理
工程审计问题清单
序号 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 安 全 文 明 生 产 类别 审计主要内容 23、投诉 24、制度反馈 1、签证审批单签批权限是否符合要求 2、签证通知单签批权限是否符合要求 3、签证确认单签批权限是否符合要求 4、审批单、通知单、确认单会签完整性是否符合要求 5、签证的签批时限不符合要求,审查签证通知单时间与签证审批单审批结束时间 6、每月25日前已实施完毕的现场签证是否进行确认;签证通知单日期、施工完成日 期与确认单批准日期是否超过1个月 7、签证台账估算或确认总金额与成本动态控制表对比 8、签证金额占其归属合同金额的比例 9、单份签证金额超过5万元以上的内容合理性、(计算正确性) 10、签证编号是否复核制度要求 11、工程部是否保存通知单、审批单、确认单原件 12、预算部是否保存通知单、确认单原件 13、投诉 14、制度反馈 1、项目公司有没有工程质量监管计划,监管计划没有操作细则管理 2、有没有编制《设计阶段工程质量通病防治任务书》作为设计任务书的附件 3、有没有编制《施工阶段工程质量通病防治任务书》,作为施工合同附件 4、有没有对材料、设备、构配件进场验收、材料样品设置 5、有没有严格实施“施工样板”制度 6、有没有没签署工程质量保修三方协议 7、有没有建立保修阶段有保修义务的各单位管理台帐 8、项目开发期各集团所属项目公司总经理没有开展或及时开展工程质量巡查 9、项目运营期各物业公司总经理没有开展或及时开展工程质量巡查 10、没有或没及时进行工程质量投诉统计,没有或没有及时上报 11、集团成本质量控制部、项目运营期各物业公司总经理没有及时进行质量巡查和 形成报告 12、重大工程质量事故没有及时报告 13、投诉 14、制度反馈 1、没建立安全文明生产控制措施表及监管计划 2、在工程施工和监理委托合同(或相关附件)中没有明确相关单位的现场安全文明施 工管理的责任、权限及要求 3、项目公司工程(配套)部没有定期(至少每月一次)对现场安全文明生产进行一次全 面检查,没有把发现问题及时要求形成检查记录和整改记录备查 4、有没有施工安全许可证 5、主要设备没有当地主管验收合格后核发的使用合格证 6、施工组织设计及实际施工总平面布置情况不符,现场管理混乱 7、质量安全重大事故没有上报 8、投诉 9、制度反馈 1、进度计划审批及进度偏差调整是否按要求审批和备案 2、是否制定《工程主要节点完成计划表》 3、进度计划与“总承包商合作协议”的规定时间是否相符,或与交房时间是否相符 4、是否上报月度计划 5、项目部是否作季度经营情况分析报告 6、投诉 7、制度反馈