清卡、报税流程

清卡、报税流程图解

从 2019年5 月 1 日起增值税填报表有变化，税控盘、金税盘系统也升级了

金税盘

一、一般纳税人抄报方法

1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总。

2.国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报。

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

二、小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总提示完成自动清卡工作。

三、查询清卡成功的方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

上次报税日期：2019 年 05 月 01 日 00 时 00 分

抄税起始日期：2019 年 06 月 01 日

报税资料：无

此状态说明您 2019 年 5 月已经完成清卡工作

税控盘

一、小规模纳税人抄报方法

小规模纳税人季报用户，本月无需申报纳税，抄报顺序为：上报汇总-反写；新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下，登录开票软件自动上报汇总和反写。

需要确认开票截止日期是否更新到2019 年 6 月19 日。

如果开票截止日期没有更新，可参照下方一般纳税人操作步骤完成抄报工作（季报用户本月无需申报纳税）。

二、一般纳税人抄报方法

一）检查抄报税是否成功

1.点击【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看各票种开票截止日期是否更新至2019-06-19 日左右。

2.点击【报税处理】-【网上抄报】，查看各票种开票截止日期是否更新至2019-06-19 日左右。

二）日期未更新，可参照以下步骤操作

1.点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。

2.提示成功后，到网上纳税申报系统操作报表申报。

3.申报成功，再回到开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控成功。

4.查看开票截止日期更新到 2019-06-19 日左右。

提醒：税控盘中存在的所有发票种类，都必须在征期内勾选【上报汇总】，然后【反写】，主分机结构同样适用，所有的税控盘当中的所有票种，都

必须点击【上报汇总】，同样申报后进行【反写】。