FC4.2.3文件控制

总经理批准 否 不作任何标识 执行第三页流程A
每年初核查
更换 否
是否有效？
ຫໍສະໝຸດ Baidu发放不需签收 原版保存
是 继续使用
建立《受控文件清单》 发放范围 一年一次审核文件的 有效期 作业程序文件 使用人员 Page 1 of 3
质量手册、程序文件
部门主管以上
接下页2
《文件控制过程》CYFC4.2.3 文件控制过程》
《文件控制过程》CYFC4.2.3 文件控制过程》
QMT012
开始
质量手册 各部门审核
程序文件 各部门审核
作业指导书文件 主管部门审核
技术文件 设计人员编 制 总工程师 审阅
外部文件
建立《外来文件 一览表》
总经理批准
总经理批准 文件管理员
管理者代表 批准
按发放范围发 放到各部门
需使用文件， 未领到文件 是否受控？ 填写《文件领用申 请表》 管理者代表批准 复印件加盖“受 控本”章，注明 编号 是 加盖受控章
建立总清单/总目录
按规定程序要求发放 引进文件 使用复印件 盖章做标识 包括：生产用图/施工用图 外协用图/仅供参考 办理签收 登记《文件发放登记表》
文件归档
建立总帐/分类帐
正常使用 小心保管 发生损坏 遗失
发生修改执行
填写《文件领用申请单》
结束
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接上页1 接左面 实施更改 注明更改性 质/标记 0~5次更改或大 幅度修改
登记《文件发放登记表》 使用人保管 文件更改 提出申请 填写《文件修改申请单》
换版
收回作废文件 登记《文件发放登记表》
加盖“作废”章 填写《文件销毁申请单》
需保留/原版文件
盖“保留资料”章 存放办公室
管理者代表批准 注明更改原因 实施审批 按原审批程序 质量手册/程序文件 各部门审核、总 经理批准 作业程序文件 主管部门批准 技术文件 总工程师审核、总经 理批准 Page 2 重新填写《质量体系文件一览表》 实施销毁
实施更改
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接右面
《文件控制过程》CYFC4.2.3 文件控制过程》
接第1页 技术文件和资料范围 •图样、标准、工艺规程 •工艺文件 •引进文件和资料 •上述文件的底图、蓝图等
过程说明
1-过程输入： 过程输入： 过程输入 1.1质量方针和质量目标形成文件的描述. 1.2质量手册 1.3程序文件 1.4作业指导书 1.5质量记录 2-过程输出： 过程输出： 过程输出 2.1过程输入的全部文件受控 2.2受控文件清单 2.4文件修改申请单 2.5文件销毁申请单 2.6文件发放登记表 3-相关过程： 相关过程： 相关过程 3.1CYFC4.2.4记录控制流程 4-过程增值： 过程增值： 过程增值 4.1草稿文件全部受控起来， 4.2外来的文件得到控制 4.3防止文件非预期使用 5-过程资源： 过程资源： 过程资源 5.1电脑\复印机等办公设备 6-监控测量： 监控测量： 监控测量 6.1内部审核检查文件控制流程 7-规定要求： 规定要求： 规定要求 7.1ISO9001:2000-4.2文件要求 8-管理职责： 管理职责： 管理职责 8.1办公室---文件管理人员