新三阶文件格式(作业指导书及管理办法和制度类)
第三层次文件-三阶文件
仓库管理办法
目的：
为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办法。
本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。本办法解释权属公司办公室。
第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度
一、 原辅材料的仓库管理规定：
1、原辅材料入库：
1．1仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
1．2对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
2、原辅材料保管：
2．1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2．2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合。
2．3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财
务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的发放：
3．1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
3．2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定
1、生产成品入库
PMC部三阶文件清单
A1
2014/3/29
5
19 贵重金属废料收发管理规定
WI-PL-019
A0
2014.04.17
20 仓储环境管理规定
WI-PL-020
A0
2014.05.10
WI-PL-009
A1
2013/5/12
4
10 委外加工控制管理规范
WI-PL-010
A1
2013/5/16
4
11 客供品管制办法
WI-PL-011
A1
2013/5/20
4
12 供应商实施管理办法
WI-PL-012
A1
2013/5/24
4
13 呆滞料管理办法
WI-PL-013
A1
2013/5/29
4
WI-PL-004
A1
2013/4/19
3
5 成品出货作业指导
WI-PL-005
A1
2013/4/20
4
6 单据账务处理作业指导书
WI-PL-006
A1
2013/4/20
7
7 发料作业指导
WI-PL-007
A1
2013/4/22
4
8 货仓岗位职责
WI-PL-008
A1
2013/5/8
6
9 来料入库、退货作业指导
第三层次文件管理规范
第三层次文件管理规范
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
本文件描述了第三层次文件的制定、修改、编号和存档的管理规则。
2.0适用范围
适用管理标准、工艺作业指导书、操作规程、维护保养规定等第三层次文件。
3.0术语和/或相关标准
3.1术语
无
3.2相关标准
《文件和记录控制程序》
4.0职责
4.1各部门负责编制所属部门的管理标准.
4.2技术部负责生产工艺文件的编制及更改。
4.3质量部负责编制检验作业指导书以及更新。
4.4制造部工程科负责量检具作业指导书、维护保养规定的编制及更新。
4.5制造部负责编制设备操作规程、维护保养规定以及更新。
4.6文控中心负责管理标准及第三层次文件的发放、回收、留存、作废。
5.0规定内容
5.1格式要求
管理标准编制格式见<管理标准格式>.作业指导书和检验作业指导书无固定格式，可由编写部门根据编写要求确定。但必须包含如下信息：标题、编号、版本、发放部门、更改记录、编制、审核、批准，根据需要还可以增加项目。
5.2编号要求
5.2.1 编号由格式编号和顺序号（索引号）组成，格式编号由文控中心统一登记到《第三层次文件跟踪表》中。顺序号可由编写部门自行确认编号方法，但需建立清单。
5.2.2管理标准格式
编号方法如下:公司代号N+部门代号+序列号,如:NB001,表示质量部第一个管理标准,版次标识：以A、B、C……表示第一版、第二版、第三版……
5.2.3表单编号方法如下：部门代号
+序列号，如：B 001，表示质量部第一个表单.版次标识：以A、B、C……表示第一版、第二版、第三版……
三级文件 全套 三合一作业指导书全套
环境职业健康安全管理体系三级文件清单
1.总则
本制度规定了设备的使用与维护要求,明确了设备管理工作中的职责以及设备管理的监督与考核原则。 2.适用范围
本规定适用于公司生产设备管理。 3.职责:
3.1
生产部及各生产车间对本部门所属设备的遵章操作、日常保养、润滑及清洁负有职责和义务。
3.2 设备操作者必须严格遵守操作规程,爱护设备,负责设备的日常保养，努力提高“三好”、“四会”的水平,三好即:“用好、管好、修好”;四会即:“会操作、会检查、会保养、会排除一般故障”
4.规定要求：
4.1 设备使用规定：
a ） 设备使用前，其操作人员应在综合管理部的安排下接受培训，培训由负责设备的专业人员进行现场操作和讲解。
b ） 操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识，每日填写《日常点检表》，特种设备要持证上岗。
c ） 机器设备发生故障时，操作人员应及时报告班组长及有关负责人员解决处理。
d ） 所有动力设备，未经车间负责人、机修工允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类物品。
e）设备使用人员要严格按操作规程工作，认真做好交接班记录，准确填写各项运行记录。
f）对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应给予经济处罚和行政处分。
g）设备操作人员要严格遵守设备的安全操作规程和日常维护保养制度。做好设备的清洁、防尘、防锈、防潮方面的工作。
4.2 设备日常维护保养：各车间设备的日常保养由设备操作者负责，应做到：
a）班前认真检查设备的状况是否正常；
b）班中正确使用设备和遵守操作规程；对发现的设备隐患如不能自行解决的应立即停机并通知设备维修人员。
环境安全三级文件体系作业指导书
环境安全三级文件体系作业指导书
一、引言
环境安全是现代社会发展的重要议题之一，对于保护人类生存环境和促进可持续发展具有重要意义。为了规范环境安全管理工作，确保环境安全的有效实施，制定环境安全三级文件体系作业指导书是必要的。本指导书旨在提供一个详细的指导框架，匡助相关人员理解和执行环境安全三级文件体系。
二、背景
环境安全三级文件体系是指将环境安全管理工作分为三个层次：政策文件、规程文件和操作文件。这三个层次相互关联，构成一个完整的环境安全管理体系。政策文件用于制定环境安全的整体方向和目标；规程文件用于明确环境安全管理的具体要求和程序；操作文件则是具体操作指南，用于指导环境安全工作的实施。
三、环境安全三级文件体系作业指导书的编写
1. 政策文件
政策文件是环境安全管理的基础，用于制定环境安全的整体方向和目标。编写政策文件时，应考虑以下要点：
- 明确环境安全的重要性和目标，包括保护环境、预防污染、节约资源等；
- 确定环境安全管理的原则和指导思想，如可持续发展、综合管理等；
- 制定环境安全的具体目标和指标，如减少污染物排放、提高资源利用率等；
- 确定环境安全管理的责任和权限，明确各级管理人员的职责和义务；
- 制定环境安全的监测和评估要求，确保环境安全工作的有效实施。
2. 规程文件
规程文件是环境安全管理的具体要求和程序，用于明确环境安全管理的操作流
程和标准。编写规程文件时，应考虑以下要点：
- 制定环境安全管理的基本原则和操作指南，包括环境风险评估、环境影响评
价等；
- 明确环境安全管理的组织结构和职责分工，确保各级管理人员的责任和义务；
SOP、SIP、OI判定标准
6、格式定义
6.2.5.4 临界边缘样品：临界边缘样品（包括 OK 的和NG的，以附图形式。 6. 2.6 OI注意事项：将这一动作所包含的内容 进行具体描述，提醒容易忘记的动作， 并提示正确做法。
6、格式定义
如何编写OI ① 观察作业员的动作，将其动作进 行细化分 解。 ②若有必要需对一些动作进行具体描述，在 注意事项中体现。 ③ OI将员工常犯错的地方进行提示，并给予 正 确提示。 ④ 图文并茂，用最简单直观，细腻地表达给 作业员看。
6、格式定义
6.2 OI 主要针对部门：制造生产部
文件构架（正文）： ×× ×× ×× ××操作指导书 1、目的 规范×× 作业过程，保证产品质量。 2、适用范围 适用于×× ××工序。 3、权责 操作人员严格按照操作规范作业，达成工艺要求和品质保证，过程中 发现、异常情况，立即上报进行处理。 4、术语和定义 所涉及的设备、物料必须要用工厂标准专用名词。 5、操作过程 一个站别一份OI，一个站别的OI需包括以下五大要点） 5.1 6S交接; 5.2 三大检查; 5.3 表格记录; 5.4 临界边缘样品; 6、注意事项 7、参考文献 8、表格
管理方针、目标
手册 程序文件 规定管理体系的文件 三体系所要求的程序
作业指导书
策划、运行和控制需要的文件
记录
标准要求的记录
4、三阶规范化标准文件
三级文件新格式
文件编号：版本：
生效日期：页码：
制/修记录
版本修改内容摘要制/修订人审核批准A 新发布
发布部门份数发布部门份数□总经理部 [ ] □设备部 [ ] □总经办 [ ] □品控部 [ ] □销售部 [ ] □电池部 [ ] □技术工艺部 [ ] □组件部 [ ] □采购部 [ ] □人力资源部 [ ] □安全办 [ ] □工程部 [ ] □财务部 [ ] □生产调度室 [ ]
正
本（盖章）副
本（盖章）
文件名称要求：黑体（小
要求：黑体（小要求：宋体（五
要求：宋体（五
正本为文控中心副本为分发到各
危险化学品安全管理规程 REV.A Page 2 of 2
制 定
审核 批准
文件字体及排版要求：
一、字体要求：（均为黑色）
1、 页眉处文件名称为黑体小三，页眉和页脚其他字体均为黑体小四，不加粗；
2、 文件目的、适用范围、定义、职责、工作程序、记录表单、相关文件及作业流程字体均为 黑
体小四，不加粗；
3、 (制/修订)、（发布、部门、分数）--字体为宋体五号，加粗；
4、 其它文字字体：宋体，不加粗。 二、排版要求：
1、 文件目的、适用范围、定义、职责、工作程序、记录表单、相关文件及作业流程序号用 1、
2、
3、4、5、6、7、8 标记； 2、 行距设定为 固定值 20； 样板示范如下：
1、目的
………………………………………………………………………………………………………………………………………。
2、适用范围
………………………………………………………………………………………………………………………………………。
工作指引类三阶文件编制格式
编制人
审核人
批准人
日期
日期
日期
文件修改记录
序号
修改版次
修改
页数
修改内容描述
修改人
批准人
生效日期
1、目的：
1.1：
1.1.1：
1.2:
2、范围：
3、定义：
4、职责：
5、内容及要求：
6、相关Βιβλιοθήκη Baidu件：
7、相关记录表格：
8、流程图：
文件内容统一设置字体宋体，字体大小小四号，段落行距固定值20磅。
WI文件的定义标准
1、目的 为××检验提供依据，确保××符合要求。
2、适用范围 适用于本公司××检验作业。
3、权责 品管部按本标准要求进行××检验，最终达成工艺 要求和品质保证。
4、检验标准（用图表表示如下：）
6、格式定义
厂家
××厂家
规格型号
××型号
判定标准
测试项目
检验/测试标准
1、安全性
公司现有三阶文件格式包括：作业指导书、规定、规范、管 理办法、说明书、规程等。 存在的问题： 5.1、文件标题命名不准确，内容混乱，没有按照内
SOP、OI、SIP标准来撰写，因此没有一个统 一的格式。
5.2、通常一个工艺参数需变更，整套文件需重新会 签，造成不必要的麻烦。
5.3、文件的制作针对性不强。
成品及对影响产品重大性能之半成品，应执行 2、环境试验 必要之环境试验，例如：高／低温试验、湿度试验、
振动、冲击、寿命实验等。
3、电气性能
指产品中最为直接影响功能之电气特性。
4、工作技艺
例如：组装后半成品。除了量化规格外，一般 均做以限度样品、照片或图说以协助判定。
例如：抗拉力、抗曲性、压力強度等，这些将 5、机械性能 影响产品整个性能之机械特性，尤其零组件之检验
表》
交接
过程操作 换线作业
填写《设备点 见附件设备
学校学生作业三级管理制度
学校学生作业三级管理制度
学校学生作业三级管理制度
第一章总则
第一条为了规范学校学生作业管理，提高学生的作业质量和
效率，培养学生的自主学习能力，制定本制度。
第二条本制度适用于全校所有学生，包括初中和高中阶段。
第三条学校将通过作业管理，引导学生合理安排作业时间，
提高学生的自主学习和解决问题的能力，培养学生良好的学习习惯和科学的学习方法。
第二章作业布置和批改管理
第四条教师在课堂上布置作业时，应明确作业的要求和截止
日期。
第五条作业总量应适中，避免过多的作业给学生带来沉重的
负担，每科每天作业时间不超过推荐时间的三分之一。
第六条学生应按时按量完成作业，如有特殊情况不能按时完
成作业，应提前向班主任请假。
第七条作业的批改应及时进行，批改结果应及时向学生反馈。教师批改作业时，应给予学生必要的评价和指导意见。
第八条学校将建立作业批改的检查制度，保证批改成果的公平和准确。
第三章课外辅导和自主学习
第九条学校将制定课后辅导计划，提供学生有针对性的辅导和指导。课后辅导内容包括学习方法、错题讲解、学科知识辅导等。
第十条学生可以自愿参加课外辅导活动，学校可以组织有条件的学生参加集体辅导。
第十一条学生应当合理安排自主学习时间，根据自身情况制定学习计划，提高自主学习和解决问题的能力。
第十二条学校将开设自习室，提供良好的学习环境和必要的学习资源。
第四章作业管理的监督和考核
第十三条学校将建立作业管理的监督和考核机制，确保作业管理的质量和效果。
第十四条班主任负责对学生作业完成情况的监督和指导，及时发现学生在作业上存在的问题并进行解决。
三阶文件设备管理规章制度
三阶文件设备管理规章制度
《三阶文件设备管理规章制度》
为了更好地规范和管理公司的文件设备，提高工作效率，我们制定了三阶文件设备管理规章制度。本制度分为三个阶段：文件的存档、使用和销毁。
第一阶段是文件的存档。所有文件都应按照公司规定的分类进行存档，并标注清楚存档日期。存档后的文件应当妥善保管，防止遗失或被损坏。同时，我们也要求员工在使用文件时，应当按照规定的程序进行借阅，并在使用完毕后及时归还。
第二阶段是文件的使用。在使用文件时，员工应当按照规定的程序进行申请和审批，并在使用完毕后及时归还。同时，我们也要求员工在使用文件设备时，注意保护设备，杜绝人为损坏或滥用。
第三阶段是文件的销毁。根据文件的保管期限，我们会对一些文件进行定期的清理和销毁。在销毁文件时，我们要求员工按照公司的规定进行操作，并做好销毁记录，以确保文件的安全销毁和信息的保密性。
通过这样的规章制度，不仅可以更加规范和高效地管理文件设备，还可以更好地保护公司的信息安全和保密工作。希望全体员工能够严格遵守这一制度，共同维护公司的利益和形象。
文件排版及编号管理规定
1.0 目的为了规范管理本公司的各种文件和记录，对其编号方法做出统一规定。
2.0 适用范围
适用于公司的所有文件与记录。
3.0 内容
3.1文件的编制格式
3.1.1文件编制时，正文部分都要加上文件头用来明示文件信息，文件类别的填写
请按照后附《文件类别对照表》中的文件类别进行填写，文件头中的具体设
置参照附件。（文件模板可以在OA 系统的“模板”文件夹中下载使用。）
3.1.2文件编写条目按照以下格式。
1.0
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2.0 依此
类推，层
次分级最
多不超过
4 级。
3.1.3文件页边距设置如下：
竖版：上1.8cm 下1.5cm 左2.5cm 右1.8cm
横版：上2.5cm 下1.8cm 左1.8cm 右1.5cm
3.1.4文件正文字体为仿宋或宋体，字号13 号，行间距为固定值20 磅，数字序
列字体为Arial ，字号与正文相同，小标题可以加粗。
3.1.5文件文档为word 文件，表单不限。
3.1.6页眉：1.5cm
页脚：1.0cm
页眉页脚及其他部分的未尽事宜以附件范本为准。
3.2表格记录的编制格式
3.2.1表格编制时，要加入公司标示，公司标示如下图。
图（1）集团公司logo 标示
公司所有下发的公文， logo 图标均用带字母标识的，文件头模板可以在O A导航系统中下载
3.2.2表格具体排版样式参照附件的样本设置。
TY-QW-WI-001
整理部门企管部生效日期2013-8-10 版本G
3.2.3表格中所有字体均为仿宋或宋
体，表头字号为16 号，表格正文字号13 号，表格编号及表格正文之外的附属信息字号均为10 号。
程序文件管理类三阶文件文字书写格式
程序文件/管理类三阶文件文字书写格式
1.0公司全称：南阳森霸光有限公司
2.1.1 位置：位于整个页面的首行，居中
2.1.2 字体：、颜色为黑色，字体：宋体二号字加粗
2.1.3 字间距：标准
2.0标题：
2.1 位置：表格的第一行，整个表格位于公司全称的下方
2.2 字体：宋体四号字加粗
2.3 字间距：标准
3.0 内容：
3.1 须包含：目的、范围、权责、定义、内容、相关文件、相关记录、附件
3.1 字体：均为小四号字
3.1 字间距：标准
3.3 行间距：单倍行距段前0.5行
4.0页面设置
4.1 页面：为纵向，缩放比例为正常比例（100%）
4.2 页边距：上边距为1.37 cm，下页边距为0.83 cm，左右页边距为0.4cm
5.0其它
其它细节详见附表（程序文件/管理类三阶文件书写格式）、附电子档
SOP三阶文件格式(管理规范类)
三阶文件生效日期2013/4/28 文件编号SOP-SD-014 版 / 次A/0
冲压模具移转作业规范
编制人肖各伟审核人批准人日期2013-04-28 日期日期
文件修改记录
序号修改
版次
修改
页数
修改内容描述修改人批准人生效日期
1 新制订肖各伟
管理体系过程控制目标指标版 / 次A/0
一、目的
规范冲压模具移转作业流程，以确保模具移转工作的顺利完成，达到模具开发时效性及后续生产稳定性; 以便进行外来模具规范作业。
二、范围
适用于冲压模具单位之模具移转承认作业，外来模具作业。
三、名词解释
无。
四、权责
4.1冲压（冲模课）：
4.1.1 主导外来模具承接，部内新模试模及模具量试作业。
4.1.2外来模具移交承接参与，献计献策解决模具问题，达成模具最快量产移转。
4.1.3部内模具移转，解决试模及模具量试过程中相关的技术问题；确保生产顺畅，产品尺寸稳定，
外观符合品质要求。
4.1.3 模具移转相关资料准备，汇总。
4.2开发部：
4.2.1 负责新模试模之样品评估。
4.3生管课：
4.3.1 负责试模，量试作业生产物料的掌控及生产排配。
4.4冲压（冲制课）：
4.4.1 负责对冲模课移转模具的接收，并确认移转资料之完整性。
4.4.2 辅助量试，试模作业，并填写相关记录。
4.5 品保部：
4.5.1 负责试模样品、量试产品之验证。提供品质报告FAI。
五、管理内容
5.1试模阶段
5.1. 1模具设计/组立完成后，冲模课向生管申请，确认OK后排配机台通知冲模课试模。
5.1.2 冲模课依生管之排配，执行试模作业。
管理体系过程控制目标指标版 / 次A/0
冲床作业指导书-三阶文件
4.2.4产品不能拱起冲压，产品定位孔与定位配合时要位置准确、平整。
4.2.5产品不允许有放反、压伤等。
4.2.6产品要侧放并摆整齐。
4.2.7操作中若发现在异常状况应立即停机，并上报组长或主管，让专业人员前来处理。
4.3保养事项
4.3.1每天由设备操作员对设备进行擦拭、需润滑部位加机油。
4.3.2每月由设备维修组对设备进行一次全面ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ修。
4.3.3每年年末由设备维修组对设备进行一次分解式检修保养。
修订记录
序号
版本号
修订日期
修订内容
修订人
审核
1
A0
2020.08.18
初版发行
1.0目的
为保证机器正常使用，以满足生产的需要。
2.0范围
适用于本厂不同型号、类别冲床之操作。
3.0定义
无
4.0内容重点：
4.1操作步骤
4.1.1开机前检查电源开关是否正常，绝缘有无破损，小吨位冲床气压开关（包括汽缸）是否正常，大吨位冲床之电磁铁是否正常，然后对其润滑部位加油。
4.1.2备好待冲压的半成品，摆放在便于拿取的地方。
4.1.3用手拿料送到模腔内，并将产品的定位孔套在模具的定位针上，双手把开关按钮压到位，上模和下模接合后松开双手，用手或夹具将产品取出放到胶框内。
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厦门市鑫力胜印刷包装有限公司
文件标题 文件编号 文件版本 3.0 生效日期
供应商管理程序
第 5 页共 2 页
A． 《供应商综合考评表》评分准则：
项目权重系 考评项目 数 产品品质（A1） 按时交付状况（A2） C1=40% C2=20% 来料合格率×100 按时交付率×100 来料合格率×100 按时交付率×100 参照《供应商品质、环境表现 质量管理体系（A3） 配合程度和服务质量 C4=10% （A4） 时有效整改，供应商服务态度良好 一般 较差 价格（A5） C5= 15% 过高 偏高 合理 其他（A6） C6=5% 60-80 分 60 分以下 60 分以下 60-80 分 90-100 分 C3=10% 参照《供应商品质、环境表现考评表》 考评表》 来料异常能够及时有效处理， 体系不符合能够及 90-100 分 评分标准 得分
供应商管理程序
第 6 页共 2 页
厦门市鑫力胜印刷包装有限公司
文件标题 文件编号 文件版本 3.0 生效日期
供应商管理程序
第 7 页共 2 页
ห้องสมุดไป่ตู้
厦门市鑫力胜印刷包装有限公司
文件标题 文件编号 文件版本 3.0 生效日期
供应商管理程序
第 8 页共 2 页
6.相关文件 相关文件 《供应商开发计划》 供应商开发计划》 《供应商考核制度》 应商考核制度》 《供应商年度审核计划》 供应商年度审核计划》
厦门市鑫力胜印刷包装有限公司
文件标题 文件编号 7.表单、记录 表单、 《新供应商基本资料调查表》 编号：XMXLS-2012-01 新供应商基本资料调查表》 编号：XMXLS-2012《供应商质量管理体系调查表》 编号：XMXLS-2012-02 供应商质量管理体系调查表》 编号：XMXLS-2012《新供应商评审表》 编号：XMXLS-2012-03 新供应商评审表》 编号：XMXLS-2012《新材料样品需求单》 编号：XMXLS-2012-04 新材料样品需求单》 编号：XMXLS-2012《新材料样品试用单》 编号：XMXLS-2012-05 新材料样品试用单》 编号：XMXLS-2012《合格新供应商资料表》 编号：XMXLS-2012-06 合格新供应商资料表》 编号：XMXLS-2012《合格供应商资料表》 编号：XMXLS-2012-07 合格供应商资料表》 编号：XMXLS-2012《供应商月供货表现报表》 编号：XMXLS-2012-08 供应商月供货表现报表》 编号：XMXLS-2012商月供货表现报表 《供应商年度考核表》 编号：XMXLS-2012-09 供应商年度考核表》 编号：XMXLS-2012《供应商综合评分表》 编号：XMXLS-2012-10 供应商综合评分表 编号：XMXLS-2012评分 文件版本 3.0 生效日期
供应商上次综合 90 以上 考评情况（等级） 考评情况（等级） 每两年一次对供应 商进行现场审核 主材料 每年一次对供应商 进行文件审核 无需实施现场审核 每两年一次对供应 辅 材料 商进行文件审核 每年一次对供应商进行文 件审核 审核 每两年一次对供应商进行 现场审核 每年一次对供 应商进行现场 场审核 每年一次对供应商进行现 场审核 每半年一次对 供应商进行现 70-90 分 小于 70 分
B、供应商物料质量合格率的跟踪：1、品管部根据各材料进料检验标准检验供 应商到料材料品质，对不符合我司要求或行业要求，有品管开出《供应商异常 反馈单》，要求供应商采取相应的纠正措施和其他相关事项。对连续两次出现 来料不良并退货的，有权对其作出相应的惩罚措施。2、品管部每月统计一份供 应商来料合格率数据于月底25号交至采购部，采购部将有关信息纳入到《供应
采取措施
注：A类主材料包括：纸张、不干胶等与我司产品直接关系的物料。 B类辅材料包括：油墨、包装材料、易耗品等间接关系的物料。 C类其他物料：劳保用品、文具用品等无关公司产品的物料。 我司针对A类及B类材料之供应商进行分类后重点管理， 类材料之供应商暂不作重点管理 我司针对A类及B类材料之供应商进行分类后重点管理，C类材料之供应商暂不作重点管理 分类后重点管理 5.3：供应商其他事项的考核监督： 1）配合程度和服务质量的监督 来料异常能够及时有效处理， 体系不符合能够及时有效整改， 供应商服务态度良 好的得90-100分；一般的得60-80分；较差的得60分以下。 2）价格的合理状况监督 过高的得60分；偏高的得61-80分；合理的得90-100分 5.4：年度合格供应商考评：
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文件标题 文件编号 1.目的 1.目的 制定适当的程序，选择合格供应商并持续监督供应商的产品和服务过程，确保供应商提供的 产品和服务能够持续满足公司需求。 2.适用范围 2.适用范围 所有的原辅材料供应商。 3.定义 3.定义（无） 定义 4.职责 4.职责 4.1 物料部负责原辅材料供应商的选择评估和持续监督。 4.2 工程部负责协助物料部对供应商的监督和最终评估。 4.3质量管理部负责对供应商品质判定及合格供应商的最终评估。 5.作业程序 5.作业程序 5.1 ：新供应商开发： 1） 采购部根据实际情况对所有物料进行分类，分类依据：采购量、物料物理性能、 采购区域、使用部门、物料类别、物料市场行情等。 ，经部门经理和总经理审核 2） 采购部根据分类和公司现状制定《供应商开发计划》 批准后开始执行。 3） 采购根据开发计划，通过各种渠道收集有能力提供公司物料的供应商信息，传 真《新供应商调查表》和《质量管理调查表》给供应商并要求其填写回传。 4） 初步评估合格的供应商，可由采购、品管、财务、生产组成供应商审核小组前 往供应商现场实地考察。 5） 对调查合格的供应商，由采购部发《样品需求单》要求其提供样品以供测试， 品管部、工程部、生产部负责评定样品等级，确认样品是否合格，并提出供应 商需改进的相关事项。样品不合格的供应商采购要求其二次送样，二次送样均 不合格的供应商，则取消其供应资格。 6） 采购根据样品测试结果要求供应商做相应改善， 改善完成后重新提供样品测试。 测试通过后，采购部将供应商信息归档入《合格新供应商资料表》 5.2 ：供应商选择： 1）采购部根据《合格新供应商资料表》要求供应商提供相关物料的报价，报价单 需按照公司统一格式进行，并附上相关材料的质管体系和售后服务体系内容。 文件版本 3.0 生效日期
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2）采购部整理报价资料和相关附件资料，提报经理处审批选择，并由总经理核准。 3）采购部根据上级领导审核核准结果通知相应供应商，对审核核准通过同意试用的 供应商开始小批量试用，并联合品管、生产一起跟踪其材料质量稳定性和售后服 务积极性。 4）采购对批量试用期间物料质量稳定售后服务积极的供应商入档《合格供应商》。 5.3：供应商考核： 1）考核制度：采购部拟定《供应商考核制度》，制度需明确考核目的、考核项目、 考核小组人员、考核方式、考核结果处理办法等，编制完成后由采购经理审批， 总经理核准后生效。A、采购跟据实际情况对不同类型供应商设定不同的考核标 准，对各考核标准建立评分等级，兴才完整的供应商考核指标体系。B、采购部 将各个供应商的考核表发放至相关部门考核， 数据收集后拟定 （供应商考核报告） 上交经理审批核准。C、采购经理审批后，采购根据《供应商考核制度》中奖惩 办法拟定供应商考核奖惩报告实施方案， 并提报采购经理审核和总经理核准， 并 将最终情况只会供应商，对供应商不足之处，因跟踪其改善方案和改善后状况。 D、采购对最终的考核结果归档保存。 2）日常跟踪： A、供应商物料交期的跟踪：1、采购部对供应商按时交货情况予以监督，监督结果 记录于《供应商供货表现月报表》 。2、供应商每次未能按时供货时，物料部对相应 供应商予以口头警告。对连续三次未能按时供货时，物料部负责开出《供应商供货 异常反馈单》 ，要求供应商采取相应的纠正措施。3、每月一次，物料部负责对供应 商供货表现予以评价并采取相应措施： 供货表现 80%＜按时交付率≤90% 60%＜按时交付率≤80% 按时交付率≤60% 口头警告 开出《供应商供货异常反馈单》 ，要求供应商 采取相应的纠正措施。 限量采购 采取措施
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商月来料及时率报表》。3、采购部每月一次根据《供应商来料及时率报表》数 据对供应商采取相应措施： 供货表现 80%＜按时交付率≤90% 60%＜按时交付率≤80% 按时交付率≤60% 口头警告 开出《供应商供货异常反馈单》 ，要求供 应商采取相应的纠正措施。 限量采购 C、年度综合考核：采购部根据《供应商供货表现月报表》和《供应商来料及时 率报表》数据于年底制定《年度供应商品质审核计划》，组织相关人员实施相 应的文件审核（供应商自评资料）或现场审核，审核结果记录于《供应商年度 考核表》。
B、考评综合得分计算方法如下： A---各项目实际得分；C---各项目权重系数； 综合得分=A1╳C1+ A2╳C2+ A3╳C3+ A4╳C4+ A5╳C5+ A6╳C6 C、供应商考核处理机制 ①.总得分〈70 分，考虑取消其合格供方资格。 ②.70≤总得分〈85 分，要求其限期整改或限量采购。 ③.总得分≥85 分，保留合格供方资格，并对所考核的不符合项进行跟踪改善。 ④.每次供货不及时发生时，应予以口头警告，并按合同违约条款予以处罚。 D、物料部负责将考评结果及其后续采取措施记录于《供应商综合考评表》 。 5.5 供应商考核不符合项，附供应商考核整改报告要求供应商作好整改措施，整改追踪报告由 工程部、质量管理部、物料部相关人员签字确认后附在相对应的供应商考核资料后，以 便随时翻阅查看。