新三阶文件格式(作业指导书及管理办法和制度类)

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A． 《供应商综合考评表》评分准则：
项目权重系 考评项目 数 产品品质（A1） 按时交付状况（A2） C1=40% C2=20% 来料合格率×100 按时交付率×100 来料合格率×100 按时交付率×100 参照《供应商品质、环境表现 质量管理体系（A3） 配合程度和服务质量 C4=10% （A4） 时有效整改，供应商服务态度良好 一般 较差 价格（A5） C5= 15% 过高 偏高 合理 其他（A6） C6=5% 60-80 分 60 分以下 60 分以下 60-80 分 90-100 分 C3=10% 参照《供应商品质、环境表现考评表》 考评表》 来料异常能够及时有效处理， 体系不符合能够及 90-100 分 评分标准 得分
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6.相关文件 相关文件 《供应商开发计划》 供应商开发计划》 《供应商考核制度》 应商考核制度》 《供应商年度审核计划》 供应商年度审核计划》
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文件标题 文件编号 7.表单、记录 表单、 《新供应商基本资料调查表》 编号：XMXLS-2012-01 新供应商基本资料调查表》 编号：XMXLS-2012《供应商质量管理体系调查表》 编号：XMXLS-2012-02 供应商质量管理体系调查表》 编号：XMXLS-2012《新供应商评审表》 编号：XMXLS-2012-03 新供应商评审表》 编号：XMXLS-2012《新材料样品需求单》 编号：XMXLS-2012-04 新材料样品需求单》 编号：XMXLS-2012《新材料样品试用单》 编号：XMXLS-2012-05 新材料样品试用单》 编号：XMXLS-2012《合格新供应商资料表》 编号：XMXLS-2012-06 合格新供应商资料表》 编号：XMXLS-2012《合格供应商资料表》 编号：XMXLS-2012-07 合格供应商资料表》 编号：XMXLS-2012《供应商月供货表现报表》 编号：XMXLS-2012-08 供应商月供货表现报表》 编号：XMXLS-2012商月供货表现报表 《供应商年度考核表》 编号：XMXLS-2012-09 供应商年度考核表》 编号：XMXLS-2012《供应商综合评分表》 编号：XMXLS-2012-10 供应商综合评分表 编号：XMXLS-2012评分 文件版本 3.0 生效日期
供应商上次综合 90 以上 考评情况（等级） 考评情况（等级） 每两年一次对供应 商进行现场审核 主材料 每年一次对供应商 进行文件审核 无需实施现场审核 每两年一次对供应 辅 材料 商进行文件审核 每年一次对供应商进行文 件审核 审核 每两年一次对供应商进行 现场审核 每年一次对供 应商进行现场 场审核 每年一次对供应商进行现 场审核 每半年一次对 供应商进行现 70-90 分 小于 70 分
B、供应商物料质量合格率的跟踪：1、品管部根据各材料进料检验标准检验供 应商到料材料品质，对不符合我司要求或行业要求，有品管开出《供应商异常 反馈单》，要求供应商采取相应的纠正措施和其他相关事项。对连续两次出现 来料不良并退货的，有权对其作出相应的惩罚措施。2、品管部每月统计一份供 应商来料合格率数据于月底25号交至采购部，采购部将有关信息纳入到《供应
采取措施
注：A类主材料包括：纸张、不干胶等与我司产品直接关系的物料。 B类辅材料包括：油墨、包装材料、易耗品等间接关系的物料。 C类其他物料：劳保用品、文具用品等无关公司产品的物料。 我司针对A类及B类材料之供应商进行分类后重点管理， 类材料之供应商暂不作重点管理 我司针对A类及B类材料之供应商进行分类后重点管理，C类材料之供应商暂不作重点管理 分类后重点管理 5.3：供应商其他事项的考核监督： 1）配合程度和服务质量的监督 来料异常能够及时有效处理， 体系不符合能够及时有效整改， 供应商服务态度良 好的得90-100分；一般的得60-80分；较差的得60分以下。 2）价格的合理状况监督 过高的得60分；偏高的得61-80分；合理的得90-100分 5.4：年度合格供应商考评：
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文件标题 文件编号 1.目的 1.目的 制定适当的程序，选择合格供应商并持续监督供应商的产品和服务过程，确保供应商提供的 产品和服务能够持续满足公司需求。 2.适用范围 2.适用范围 所有的原辅材料供应商。 3.定义 3.定义（无） 定义 4.职责 4.职责 4.1 物料部负责原辅材料供应商的选择评估和持续监督。 4.2 工程部负责协助物料部对供应商的监督和最终评估。 4.3质量管理部负责对供应商品质判定及合格供应商的最终评估。 5.作业程序 5.作业程序 5.1 ：新供应商开发： 1） 采购部根据实际情况对所有物料进行分类，分类依据：采购量、物料物理性能、 采购区域、使用部门、物料类别、物料市场行情等。 ，经部门经理和总经理审核 2） 采购部根据分类和公司现状制定《供应商开发计划》 批准后开始执行。 3） 采购根据开发计划，通过各种渠道收集有能力提供公司物料的供应商信息，传 真《新供应商调查表》和《质量管理调查表》给供应商并要求其填写回传。 4） 初步评估合格的供应商，可由采购、品管、财务、生产组成供应商审核小组前 往供应商现场实地考察。 5） 对调查合格的供应商，由采购部发《样品需求单》要求其提供样品以供测试， 品管部、工程部、生产部负责评定样品等级，确认样品是否合格，并提出供应 商需改进的相关事项。样品不合格的供应商采购要求其二次送样，二次送样均 不合格的供应商，则取消其供应资格。 6） 采购根据样品测试结果要求供应商做相应改善， 改善完成后重新提供样品测试。 测试通过后，采购部将供应商信息归档入《合格新供应商资料表》 5.2 ：供应商选择： 1）采购部根据《合格新供应商资料表》要求供应商提供相关物料的报价，报价单 需按照公司统一格式进行，并附上相关材料的质管体系和售后服务体系内容。 文件版本 3.0 生效日期
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2）采购部整理报价资料和相关附件资料，提报经理处审批选择，并由总经理核准。 3）采购部根据上级领导审核核准结果通知相应供应商，对审核核准通过同意试用的 供应商开始小批量试用，并联合品管、生产一起跟踪其材料质量稳定性和售后服 务积极性。 4）采购对批量试用期间物料质量稳定售后服务积极的供应商入档《合格供应商》。 5.3：供应商考核： 1）考核制度：采购部拟定《供应商考核制度》，制度需明确考核目的、考核项目、 考核小组人员、考核方式、考核结果处理办法等，编制完成后由采购经理审批， 总经理核准后生效。A、采购跟据实际情况对不同类型供应商设定不同的考核标 准，对各考核标准建立评分等级，兴才完整的供应商考核指标体系。B、采购部 将各个供应商的考核表发放至相关部门考核， 数据收集后拟定 （供应商考核报告） 上交经理审批核准。C、采购经理审批后，采购根据《供应商考核制度》中奖惩 办法拟定供应商考核奖惩报告实施方案， 并提报采购经理审核和总经理核准， 并 将最终情况只会供应商，对供应商不足之处，因跟踪其改善方案和改善后状况。 D、采购对最终的考核结果归档保存。 2）日常跟踪： A、供应商物料交期的跟踪：1、采购部对供应商按时交货情况予以监督，监督结果 记录于《供应商供货表现月报表》 。2、供应商每次未能按时供货时，物料部对相应 供应商予以口头警告。对连续三次未能按时供货时，物料部负责开出《供应商供货 异常反馈单》 ，要求供应商采取相应的纠正措施。3、每月一次，物料部负责对供应 商供货表现予以评价并采取相应措施： 供货表现 80%＜按时交付率≤90% 60%＜按时交付率≤80% 按时交付率≤60% 口头警告 开出《供应商供货异常反馈单》 ，要求供应商 采取相应的纠正措施。 限量采购 采取措施
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商月来料及时率报表》。3、采购部每月一次根据《供应商来料及时率报表》数 据对供应商采取相应措施： 供货表现 80%＜按时交付率≤90% 60%＜按时交付率≤80% 按时交付率≤60% 口头警告 开出《供应商供货异常反馈单》 ，要求供 应商采取相应的纠正措施。 限量采购 C、年度综合考核：采购部根据《供应商供货表现月报表》和《供应商来料及时 率报表》数据于年底制定《年度供应商品质审核计划》，组织相关人员实施相 应的文件审核（供应商自评资料）或现场审核，审核结果记录于《供应商年度 考核表》。
B、考评综合得分计算方法如下： A---各项目实际得分；C---各项目权重系数； 综合得分=A1╳C1+ A2╳C2+ A3╳C3+ A4╳C4+ A5╳C5+ A6╳C6 C、供应商考核处理机制 ①.总得分〈70 分，考虑取消其合格供方资格。 ②.70≤总得分〈85 分，要求其限期整改或限量采购。 ③.总得分≥85 分，保留合格供方资格，并对所考核的不符合项进行跟踪改善。 ④.每次供货不及时发生时，应予以口头警告，并按合同违约条款予以处罚。 D、物料部负责将考评结果及其后续采取措施记录于《供应商综合考评表》 。 5.5 供应商考核不符合项，附供应商考核整改报告要求供应商作好整改措施，整改追踪报告由 工程部、质量管理部、物料部相关人员签字确认后附在相对应的供应商考核资料后，以 便随时翻阅查看。