厨房仓库收货的管理制度精品篇

厨房仓库收货的管理制度

-------厨房仓库收货的管理制度精品篇

为加强公司物资仓库管理，因公司发展需要，保证生产经营需要，不断完善管理机制，实行仓库管理制度化、规范化，特制订本规定：

（一）厨房采购任何物品，必须经厨房经理验收（经理或保管休假时由餐饮楼面管理员代替），并填制入库单一式三联，经厨房经理、仓库保管签字（仓库一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。

（二）收货时在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。

（三）厨房需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货人进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。

（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货人需即刻通知申购部门来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

（五）收货时要将所有货物填写台账，以便备查。

（六）仓库平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，参照采购申请单，每日采购申请单上采购人填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务批准后，方能收货。

（七）请购物品必须是部门提前申请，采购需在市场上调查三家供应商。

（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

1、直接入仓库，由厨房经理与库管员共同验收数量、质量、按要求开具收货报告单，并共同签字确认货已入库。

2、直拨其它部门使用的，由该部门与收货员共同检查、验收、开入库单并签字确认。

3、对于常用货品收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务副总。

有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

（１）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。（无经理签字批准的）

（２）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

（３）对价格未得到正式批复的。

（４）无法确定质量而使用部门又不验收的。

（５）假冒的、残次的、伪劣产品的。仓库人员应遵守公司各项规章制度，坚守岗位，学习物资管理知识，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管理员玩忽职守造成的损失，均由其本人承担全部责任。

要做好仓库的防火、防盗、防潮、防冻工作，严禁无关人员进入仓库。仓库人员下班前，应对仓库的安全情况进行检查，人走灯熄、窗闭、门锁，空调关掉电源，确认安全无误后方可离开。

验收及保管

1、物资的验收入库仓库管理制度--厨房仓库收货的管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据送货清单上所列的名称、数量及规格型号等进行核对、清点，经由使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单、物料卡，并在台账登记入库。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

2、物资保管仓库管理制度--厨房仓库收货的管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四点定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四点定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3、物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员根据进货时间遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3.2 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理或采购部门主管批准后交采购人员及时采购。

3.3 任何人未经领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4、物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。