采购审批单(打印)

MM-001 SAP集中开发_功能规格说明书_打印采购订单_V1.0 20110818

SAP集中研发部设计组功能规格说明书规范V1.0设计顾问签名姓名：XXX……………………………………日期：2011/7/6.3.1业务流程图业务流程图示例：3.2功能分解描述程序的功能模块分解图，可以按照程序的方式来划分。

当在一副图中无法完全描述所有模块时，可以使用多幅图的方式来描述。

➢➢权限要求（实例如下）要求对采购组织和采购组进行权限控制。

第一步：输入事务代码ZMM001，输出屏幕：取数逻辑第二步：在输出屏幕上双击某一行，出现下一屏，展现订单详细信息，屏幕格式如下取数逻辑第三步,打印采购订单要求在菜单栏中加入打印按钮和打印预览按钮，输出格式如下：采购合同甲方: B1合同编号：B3签订地点： B4乙方: B2签订时间： B5甲方乙方名称： B22 名称： B32 地址： B23 地址： B33邮编: B24邮编: B34电话： B25 电话： B35 委托代理人：B26 委托代理人：B36开户行: B27开户行: B37账号： B28 账号： B38 税号： B29 税号： B39 传真： B30 传真： B40 日期： B31日期： B41B40 SELECT TELFX FROM LFA1 WHERE EKKO-LIFNR=LFA1-LIFNRB41相关表格和字段：自建表格表格描述字段参考字段字段描述ZMM001 采购订单公司信息表ZMM001-BUKRS（主键）T001-BUKRS 公司代码ZMM001-NAME T001W-NAME2 名称ZMM001-ADDR T001W-STRAS地址ZMM001-POSTC T001W-PSTLZ邮编ZMM001-TEL TELF0(数据元素) 电话ZMM001-KOINH KOINH_FI(数据元素) 开户行ZMM001-BANKN LFBK-BANKN 账号ZMM001-STCD LFA1-STCD1 税号ZMM001-FAX TELF0(数据元素) 传真要求：1.列出报表所要展现的所有字段2.如果对输出内容有特殊的要求，以excel提供特殊的输出格式（附报表格式）4.3接口填写部分➢业务逻辑描述(按照报表逻辑的实例)4.4增强填写部分➢业务逻辑描述(按照报表逻辑的实例)4.5工作流填写部分➢ 1.业务逻辑描述(按照报表逻辑的实例)第五部分：概要设计（由设计顾问提供）5.1报表填写部分➢报表用途（描述编写报表的用途或目的）物资管理部门对物资验收入库后，需打印物资采购验收入库单。

医院打印机采购申请书模板

医院打印机采购申请书模板：尊敬的医院领导：您好！为了提高我院的办公效率和服务质量，现向您提交一份打印机采购申请书，具体内容如下：一、申请背景随着医疗业务的不断发展和信息化建设的逐步推进，我院的日常办公对打印机设备的需求越来越大。

目前，我院的打印机设备已严重老化，故障率较高，不仅影响了工作效率，还增加了维修成本。

为了满足临床、行政及财务等部门的打印需求，提高办公效率，降低维修成本，我们特向贵院申请购置一批新的打印机设备。

二、采购需求1. 采购数量：根据各部门的实际需求，计划购置打印机XX台。

2. 采购型号：根据我院的实际需求和预算，选择性能稳定、打印速度快、耗材成本低的打印机型号。

3. 采购预算：本次打印机采购预算为XX万元，具体金额根据市场调研和采购合同确定。

三、采购方式1. 公开招标：为了确保采购过程的公开、公平、公正，我们将采用公开招标的方式进行采购。

2. 竞争性谈判：在招标过程中，若出现合格供应商不足或投标报价均超过预算等情况，我们将采取竞争性谈判的方式确定供应商。

四、供应商资质要求1. 具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 具备生产或销售打印机设备的资质和能力。

3. 提供打印机设备的质量保证和售后服务。

五、采购进度安排1. 采购公告：在院内及相关媒体发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。

2. 投标截止：给予供应商足够的时间准备投标文件，设定投标截止时间为XX年XX月XX日。

3. 评标公示：在评标结束后，对中标结果进行公示，公示时间为XX天。

4. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 设备交付：供应商按照合同约定时间交付打印机设备，我院对设备进行验收。

六、申请结论购置新的打印机设备将有助于提高我院的办公效率和服务质量，降低维修成本。

我们承诺在采购过程中严格遵守相关法律法规，确保采购过程的公开、公平、公正。

希望领导审批同意本次打印机采购申请，以满足我院的办公需求。

财务领款报销控制程序(含表单)

财务申请款项报销控制程序1 目的对公司资金使用进行控制，确保资金使用的规范化、合理化、高效化。

为了合理规范公司内领用资金以及各项报销的流程，明确申请人、申领理由、申请依据，报销人报销凭证、报销理由、证明人、审核人、批准人在整个资金领用或报销过程中的权限和作用，防止资金领用、差旅报销、票据报销工作的空白、重叠、不合理现象，从而提高、申领人、报销人、证明人、审核人、批准人、以及财务人员工作效率。

2 范围适用于公司内部所有部门。

即本程序针对公司7个部门（暂定）中跨部门的资金领用、报销制定流程，即行政、仓库、车间、财务、采购、市场、研发部，并对相关特殊情况作出说明。

3 职责财务部负责资金的管理，其他部门人员按领、借款规定执行。

公司运作主要以收入与支出平衡作为操作依据。

财务部在各个领款、报销流程中应防范支大于收现象产生，做好各个部门资金警界线界定通告工作，杜绝盲目操作。

按期收集各部门资金收支计划表，进行汇总，当好决策层的参谋，为开源节支献计献策。

各部门在围绕收支平衡作为操作依据原则的前提下，配合做好收支计划表，部门负责人贯彻中心思想克服困难严格审核，对超领超支现象进行刹车，从而使每位员工在资金领、报过程心中明白，崇尚一种良好的风气以及公司效益最大化。

4 工作内容4.1申请款项领款人（注明用途）部门主管（审核，依据事由确认金额多少）总经理（审批）出纳（发放）说明：（1）根据《物品采购申请表》经审批通过后，财务打款。

（2）采购部的购买，预先应经过与会计、仓库核对库存量，并形成采购审批单，其中注明器材以往一年内的最低价，及审批总金额。

4. 2报销4.2.1差旅报销报销人（注明事由）部门主管（审核，情况属实）财务主管（审核，按规范化要求）总经理（审批）出纳报销（入账）4.2.2办公用品电子票据报销报销人（纸质报销凭证，并将电子发票打印出来贴在后面，对应每月保存好）办公室入库（登记并取得凭证）财务主管（审核，情况属实）总经理（审批）出纳报销（入帐）4.2.3招待费及其它费用票据（电子票据）报销报销人（注明事由）指派主管（审核，证明情况属实）总经理（审批）出纳报销（入账）5 引用文件公司关于出公差报销的规定（试行）6 质量记录QMSCW01借款单QMSCW02报销单附件1：借款审批单领（付）款凭证年月日领款人核准人领款金额（大写）¥用途证明人（盖章）领款人（盖章）报销单复核出纳报销人物品采购申请表付款申请表。

SAP生产物资采购订单流程

批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的采购订单执行流程，在系统中对采购订单的创建与执行进行全面的控制与跟踪。

所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有生产物料需采购时等采购订单的维护；
1、通过生产物料需求计划维护后,在系统内通过MRP运算后产生的生产物料需求订单；
2、由采购人员，创建采购申请单。

1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范
生产物资需求计划流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
维护
系统自动
打印采购订单50
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。

政府采购审批表

财政部门意见
ห้องสมุดไป่ตู้
财政局领导意见
财政局业务主管股室意见
政府采购办意见
盖章
盖章
盖章
盖章年月日
年月日年月日年月日说明： 1、本表打印一式两份；采购单位、政府采购办各1份； 2、采购资金除预算内、预算外之外，其他渠道的资金均填列在自筹栏内，并在备注中说明来源；
3、采购项目不能指定具体品牌，技术要求及商务要求较复杂的，以附件形式用A4纸打印附于申报表后。
区政府采购申请表
采购单位（公章）：序号采购项目数量联系人：联系电话：申报时间：年月日备注采购单位领导意见小计类款 1 2 3 4 5 合计采购方式(此栏由项目预算（元）技术、商务要求财政部门填) 预算内资金预算外自筹资资金金预算科目金额公开招标( ) 协议供货( ) 竞争性谈判( ) 询价采购( ) 单一来源( ) 邀请招标( ) 其他( )

中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册

中国政府采购⽹采购公告发布管理系统操作⼿册中国政府采购⽹采购公告发布管理系统操作⼿册第⼀部分：⽤户注册在中国政府采购⽹通过⾃助⽅式发布采购公告的单位，需先进⾏⽤户注册。

注册步骤如下：⼀、登录中国政府采购⽹⾸页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进⼊“中国政府采购⽹采购公告发布管理系统”⾸页，然后点击“注册”按钮(图1)：图1⼆、在“选择⽤户类别”中，点击“标讯⾃助⽤户”(图2)。

图2三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。

然后，点击“保存并进⼊下⼀步”(图3)。

图3四、填写发布⽤户信息。

点击“添加”按钮，弹出“添加⽤户”窗⼝；⽤户信息填写完毕后，点击“添加⽤户”按钮进⾏保存；⽤户添加完毕后，点击“保存并进⼊下⼀步”按钮(图4)。

其中：1、⼀个单位最多可注册5个⽤户名；这5个⽤户名可以⼀次性添加，也可以先添加⼀部分进⾏注册，余下名额另⾏注册。

2、⽤户信息务必填写真实、有效的信息，以便本⽹能及时与采购公告发布⼈取得联系。

图4五、打印注册表。

按图⽚提⽰完成打印，然后点击“保存并进⼊下⼀步”按钮(图5)。

图5六、⽹上注册已经完成，请按屏幕提⽰提交书⾯材料，并等候本⽹审批。

审批通过后，⽤户⽅能登录系统（图６）。

图6第⼆部分：系统登录及各模块操作⼀、系统登录登录中国政府采购⽹⾸页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进⼊“中国政府采购⽹采购公告发布管理系统”⾸页，输⼊⽤户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进⼊采购公告发布管理系统进⾏各项操作（图7）。

图7登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条⾃助标讯被退回，点击确定进⾏查看，点击取消停在当前页⾯”的提⽰信息。

如果没有对退回信息进⾏修改，该提⽰在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。

图8⼆、标讯信息维护（⼀）添加新标讯图9此菜单⽤于提交新的公告。

点击“标讯信息维护”模块下的“添加新标讯”菜单（图9）按以下4步骤提交新公告：1、按要求逐项填写公告标题、代理机构、采购⼈、项⽬内容等。

最全财务审批单据(带宏)

使用说明一本表单建议使用MS-office办公软件，在wps环境下使用可能会因兼容性问题产生错误或不能正常使用；二本表单保护密码为“998877”，提供密码供交流学习使用，不建议撤销工作表密码保护，以免破坏相关表格公式；三为避免查看蹿行，台帐均隔行用颜色显示，由于隔行颜色显示要求，在带有颜色的单元格填充新的颜色无效；四淡蓝色单元格有公式，无需填充相关内容；五金色单元格点击相关单元格后，单元格右边会显示下拉小箭头，点击小箭头，在下拉菜单选择相关内容即可；六所有单据在相关台账登记完成后可以自动产生，无需专门录入，只需点击相关单据右边上下翻滚箭头即可；七由于表单设计要求，打印相关台账内容时，请将相关工作表建立副本并根据要求调整项目及打印格式后打印；八因使用者办公软件版本及操作环境不统一，表单未设置纠错公式，避免因兼容或误操作出现错误无法及时发现；九鼓励使用电子版打印单据，手工填写单据亦可使用；一十部门若有专人录入相关明细，对部门基础工作帮助效果更好；一十一利用电子表单打印空白单据请将序号下黑色单元格内的数字改为“0”，以便打印出准确的空白格式单据；一十二对外单位及个人付款使用《合同付款审批单》（签订合同）、《资金使用审批单》（未签合同）；一十三对外业务发票报销及内部人员报销费用使用《费用报销审批单》；一十四《借款单》仅供公司内部人员使用；一十五经办人、验证人、报销人、领款人必须手工书写或签章；一十六所有单据用途内容填写简明扼要，要形成基本的主谓或动宾短语，严禁以词语的形式只体现业务性质；一十七“决算金额”必须填写：材料采购合同以实际结算金额填写，工程合同以决算金额填写；一十八“付款方式”由财务部根据实际情况选择，办理业务时不选择，避免选择项目与实际付款情况不符；一十九“计划安排”预算内资金需求为“计划内”，预算外资金需求为“计划外”；二十《费用报销台账》登记注意事项：1、一张报销单有多项内容，每项内容必须填写序号且序号相同；2、相同序号的报销项目不得超过5项，否则需更新序号，系统亦会形成新的单据；3、除金额和用途外，其他项目内容的填写必须在该序号第一次出现的行内填写；4、对外业务费用报销“原借款”及“应退余额”项不填写。

捷科医药物流管理系统(SCM)手册

捷科医药物流管理系统（SCM）V3.0用户手册江苏捷科软件技术有限公司2011年12月31日目录1.基本操作 (6)1.1 主界面结构 (6) (6)1.2 操作分类 (7)1.2.1基础信息类 (7)1.2.2业务单据类 (10)1.2.3查询类 (10)1.2.4导出类 (12)1.2.5 快捷键类 (12)1.2.6【批选】操作 (13)2.基础信息 (14)2.1 基础档案 (14)2.2 档案维护 (15)3.物价管理 (16)功能摘要： (16)3.1 零售批发调价单 (16)4.采购管理 (17)功能摘要： (17)4.1 经营设置 (17)4.1.1同行销价录入单 (17)4.1.2推荐品种设置 (17)4.1.3促销品种设置 (17)4.1.4限量限价品种设置 (17)4.1.5商品销售区域设置 (17)4.2 购进管理 (18)4.2.1采购分析 (18)4.2.2采购合同 (19)4.2.3采购合同取消单 (21)4.2.4ABC价格设置 (21)4.2.5库存变价单 (21)4.3 付款申请 (21)4.3.1付款结算申请单（自动付款单） (21)4.4采购审批 (22)4.4.1购进审批 (22)4.4.2付款审批 (22)4.5 采购退货 (22)4.5.1采购退货申请单 (22)4.5.2直接采购退货 (24)5.销售管理 (24)功能摘要： (24)5.1 销售订单 (25)5.1.1销售订单 (25)5.1.2销价调整单 (26)5.1.3销售取消单 (26)5.2 销售退货 (26)5.2.1直接销售退货单（出库红冲） (26)5.2.2销售退货申请单 (27)5.2.3销售退货审批单 (28)5.2.4非原单销售退回 (28)5.2.5非原单销售退回审批 (29)6.报价管理 (29)6.1.1报价单 (29)6.1.2 报价确认单 (30)6.1.3 报价取消单 (31)6.1.4 报价销售单 (32)6.1.5 报价销售取消单 (32)7.网上订单 (33)7.1.1 网上订单 (33)7.1.2网上订单取消单 (34)7.1.3网上销售单 (34)7.1.4网上销售取消单 (35)8.请货销售 (36)8.1.1请货审批单 (36)8.1.2请货销售单 (36)8.1.3请货销售取消单 (37)8.1.4请货销售缺货导出 (38)8.1.5客商外部接口对照表 (38)8.1.6商品外部接口对照表 (38)9.记账中心 (39)9.1 采购记账 (39)9.1.1采购记账单 (39)9.1.2采购退货记账单 (40)9.1.3采价调整单 (40)9.1.4入库冲补差价 (42)9.2 销售记账 (42)9.2.1销售记账单 (42)9.2.2销售退货记账单 (43)9.2.3销价调整审核单 (43)10.发票管理 (44)10.1 采购发票 (44)10.1.1采购发票录入 (44)10.1.2在途商品组票 (45)10.1.3在途商品组票审批 (46)10.2 销售发票 (47)10.2.1销售换票 (47)11.财务结算 (47)11.1.1采购预付付款单 (47)11.1.2预付款到货核销单 (48)11.1.3预付款到货核销应付余额付款单 (49)11.1.4财务付款单 (49)11.2 销售结算 (50)11.2.1销售预收单 (50)11.2.2销售结算单 (51)12.仓储管理 (51)12.1 验收管理 (51)12.1.1采购验收单 (51)12.1.2直接验收入库单 (53)12.1.3采购入库货位分配 (53)12.1.4销售退货验收单 (54)12.2 收发货管理 (55)12.2.1直接出库单 (55)12.3 出库复核 (55)12.3.1条码出库复核 (55)12.4 移库管理 (56)12.4.1手动移库单 (56)12.4.2采退移库单 (57)12.5 日常操作 (58)12.5.1盘点申请单 (58)12.5.2盘点审批单 (58)12.5.3报损申请单 (58)13.物流配送 (59)13.1 理货运输 (59)13.1.1理货确认单 (59)13.2 送货协议 (60)13.2.1临时协议 (60)13.2.2正式协议 (61)14.客服管理 (61)14.1 赠品发放 (61)15.期初管理 (62)15.1 客商期初单 (62)15.2 商品期初单 (62)15.3 供应商期初单 (63)16.GSP管理 (64)功能摘要 (64)16.1 首营药品审批表 (64)16.2 药品购进记录 (65)16.3 药品质量验收记录 (66)16.4 药品在库养护记录 (66)16.5 重点药品养护记录 (66)16.7 近效期药品催销表 (68)16.8 库房温湿度记录 (68)17.查询统计 (69)功能摘要 (69)17.1 基础信息查询 (69)17.2 价格查询 (70)17.3 库存查询 (70)17.3.1今日商品库存查询 (70)17.3.2商品入出流水查询 (70)17.3.3商品进销存阶段查询 (71)17.3.4商品进销存明细查询 (71)17.4 台账查询 (71)17.5 GSP查询 (71)17.6 报警查询 (71)业务管理1.基本操作在本系统中，有些模块的操作方法是相同或者相似的，本章主要介绍一些常用的操作窗口，将共性的操作加以归纳，希望您在阅读完本章内容后能够掌握系统的基本操作。

办公用品采购申请单模板

同意采用：□电商渠道 □非电商渠道采购
□同意预算外/超预算采购，请领导审批计划财务部
经办人：
日期：
负责人：
日期：
总经理
签批：
日期：
办公计划内采购
□是 □否
拟购物品
序号品名数量规格金额
1 2 3 4
名目较多时可增加行数，双面打印审批栏
申请说明（计划内采购不需填写；计划外采购需填写申请）：
合计
申请部门
经办人： □已核，同意采购
日期：
负责人：
日期：
属 □预算外 □超预算采购，已附专项审批单，请领导审批办公室 □已确认采购标的物型号、规格及数量供货方全称：_________________________________ 经办人： □符合直接采购条件合约部经办人： □审核采购金额日期：元负责人： □财务合规审查日期：日期：负责人：日期：

办公室的采购单登记

办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。

3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。

4）所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。

7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

设计公司打印管理制度

一、总则为了规范公司内部打印行为，提高工作效率，节约成本，保护环境，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于设计部、市场部、行政部等所有部门。

三、打印权限与申请1. 员工打印文件需遵守以下原则：（1）非必要不打印，尽量使用电子文档；（2）确需打印的，需提前填写《打印申请单》并经部门负责人审批；（3）部门负责人审批通过的打印申请单，需报公司行政部备案。

2. 打印申请单内容包括：（1）打印文件名称、页数、用途；（2）申请人姓名、部门、联系电话；（3）部门负责人审批意见；（4）行政部备案意见。

四、打印设备与耗材1. 公司设立专用打印设备，供员工打印工作文件使用。

2. 打印设备耗材包括打印纸、墨盒等，由行政部负责采购、补充。

3. 员工需爱护打印设备，避免人为损坏，如损坏需承担相应责任。

五、打印行为规范1. 员工打印文件时，应遵守以下规定：（1）爱护打印纸，尽量使用双面打印；（2）打印文件应按照实际需求打印，避免浪费；（3）打印文件时，注意保密，避免泄露公司机密信息；（4）打印文件后，及时清理打印设备，保持环境卫生。

2. 打印行为违反以下规定的，将予以处罚：（1）未经审批私自打印文件；（2）浪费打印纸、墨盒等耗材；（3）泄露公司机密信息；（4）损坏打印设备。

六、奖惩措施1. 对于节约耗材、爱护打印设备、遵守打印规范的员工，公司将给予表扬或奖励。

2. 对于违反打印规定的员工，公司将根据情节轻重，予以警告、罚款、停职等处罚。

七、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

问题跟踪0816

2018.8.13 2018.8.6
无促销设定，毛利和毛利率字段，进价、售价手工输入，或EXCEL导 2018.8.6 入，毛利率按照录入的进价、售价算毛利率。默认销售补差。美团、饿了吗分渠道，单独补差 2018.8.17 RF发货，发货完成，发货数量为0 2018.8.17 2018.8.6
RF枪收发货中的托盘码需要自己手工输入，以后需要系统生成，且可以生成供扫描的条码。否则发货时还要在PC端查找托盘号进行交接出库操作仓库名称商品状态是新品，这个应该是待启用状态，我们把商品资料补全后，再审核，然后为新品新商品的商品资料调整内容：采购途径、部门、商品类型、生鲜类型、赋码、仓库部门、盘点方案、入库方案、成本方案调整显示异动时间供应商确认的送货数量少于订货数量，但是按店打印的内容只显示原始的订货数量，并没有确认数量之后的重新分拨数量。要求供应商那边确认送货数量之后，可以查看到相应的分拨情况。分拨功能无法边收边拨，而是收总数再分拨，和现有收货流程不符。变价生效时间待沟通：通知：生效时间在通知之后的2个小时以后手动传价格，速度慢
报表：到单品有经营方式、有销售、有库存、有毛利、 total店的客单价（总金额除以小票总数），查询条件增加经营模式、部类、大类、中类、小类查询条件、增加导出功能，最后一行加合计 2018.8.13 2018.8.6 每个员工卖了什么？支付方式是多少？现在是到班次收货不能大于供应商在SCM当中填写的实送量，请改为不能大于订单量，因为供应商实送数有可能填写错误，但只要小于我们自己需求量都可以收。组合加工单审核慢的问题，看看是否可以优化? 商品基础信息、供应商赠品关系维护、供应商销售查询，应该只能查询，该厂商自己的信息，不能查询其他信息供应商预约日期取配置表，系统缺失配置表此模块无法使用制单时有库存数量，保存后，库存数量就不显示了供应商协同平台超过50条数据打印出问题退货申请单不能打印退货审批单有打印按钮提示联系管理员不能打印发货通知单不能打印增加导出打印的表格里需要有显示价格，要不然打印出来的表格无法核价增加开始时间、结束时间生鲜盘点初盘完成后，差异单不能看到金额没有导出，没有合计数，查询条件：部类、大类、中类、小类关于富基系统和仰空系统，23开头的条码，不一致，导致供应商送货时，在证照系统找不到仰空系统的条码，大仓会拒收的问题，要尽快解决下！ 2018.8.13 2018.8.6

派出所采购打印机申请书

您好！为了提高派出所工作效率，保障日常警务工作的顺利进行，我单位拟采购一台高性能打印机。

现将相关情况汇报如下，敬请领导审批。

一、采购背景随着信息化建设的不断推进，派出所日常工作对打印设备的依赖性日益增强。

目前，我单位使用的打印机已无法满足日常警务工作的需求，主要体现在以下几个方面：1. 打印速度慢：现有打印机在处理大量打印任务时，速度明显慢于需求，影响了工作效率。

2. 打印质量不佳：打印机输出图像模糊，文字不够清晰，给工作带来不便。

3. 噪音过大：现有打印机在运行过程中噪音较大，影响了办公环境。

4. 旧打印机已进入淘汰期：为确保信息安全，旧打印机已不再符合安全标准。

二、采购需求为解决上述问题，我单位拟采购一台高性能打印机，具体需求如下：1. 打印速度：要求打印速度达到每分钟至少20页，以满足大量打印任务的需求。

2. 打印质量：要求输出图像清晰，文字工整，满足日常警务工作需求。

3. 操作便捷：要求操作简单，易于上手，便于日常维护。

4. 环保节能：要求符合国家环保标准，节能环保。

5. 安全可靠：要求符合信息安全标准，确保数据安全。

三、采购预算根据市场调研，一台符合上述要求的打印机价格约为人民币X万元。

考虑到单位实际情况，我单位拟申请采购预算人民币X万元。

四、采购方式为确保采购过程公开、公正、透明，我单位拟采取公开招标的方式进行采购。

具体招标流程如下：1. 招标公告：在指定媒体上发布招标公告，邀请具备相应资质的企业参与投标。

2. 投标报名：符合招标条件的企业进行投标报名。

3. 投标文件递交：投标企业按照招标文件要求，在规定时间内递交投标文件。

4. 开标评标：组织专家对投标文件进行评审，确定中标企业。

5. 签订合同：与中标企业签订采购合同，明确双方权利和义务。

6. 交货验收：按照合同约定，对打印机进行验收。

五、采购效益采购一台高性能打印机将带来以下效益：1. 提高工作效率：打印机性能提升，打印速度加快，减少等待时间，提高工作效率。

数据输出审批单【模板】

源自签收日期：年月日保密承诺：
我将严格按照审计机关有关保密规定的要求使用数据，并对结果进行保密。
申请单位签收人：
联系电话：
签收日期：年月日
数据输出审批单
申请部门：编号：
我处（室）需拷贝□/打印□数据分析需求（编号：）结果，具体内容为：
经办人：联系电话：
时间：年月日
申请部门负责人意见：
（签字/签章）
日期：
数据管理部门承办情况：
（签字/签章）
日期：
保密承诺：
我将严格按照审计机关有关保密规定的要求进行操作，并对结果进行保密。
承办人员：
联系电话：