项目集成实施方案

项目集成实施方案

1．目的

为了对整个系统集成实施的有效控制，使合同项目得到最有效的实施，保证项目的实施进度，确保用户满意。

2.职责

1)工程部负责人负责系统集成项目实施中的“全过程控制”协调管理工作。

2)项目实施负责人负责工程实施统一组织、计划、协调、检查等工作，对工程的实施

质量进行总体的控制。

3)项目组是工程具体实施热人员的组合，负责实施项目的移交、组织、计划、协调、

项目实施（包括实施督导、系统安装、系统测试等）、项目验收（包括协调相关系

统人员验收）和项目文档的编制。

3.工作程序

3.1项目启动

3.1.1项目启动会

◆确立项目组人员及其职责和分工

◆确立项目实施相关人员等

◆编写《XX银行数据脱敏项目通讯录》

◆确立项目目标和项目进度周期

◆制定项目计划《项目管理计划》

1)详细明确项目过程中用户和我公司的责权

2)本次项目的实施范围

3)适当时定义该阶段完成标志

4)定义好变更沟通渠道

5)需要用户确认《项目管理计划》

◆确认用户现有环境

◆确立硬件设施

◆其他内容

3.2.2项目协调会议

◆制定日报/周报格式

◆制定详细的项目时间进度表

◆确立项目里程碑事件

◆用户现有环境介绍

◆确立用户职责

◆其他事件

4实施准备阶段

4.1了解项目需求

项目初期，在项目实施初期，项目实施工程师将与XX银行IT技术人员及XX系统的业务人员一起了解XX系统数据脱敏项目的需求，需求内容包括但不仅限于下面的内容：

◆收集和填写需求分析文档《脱敏应用部门需要提供的信息.doc》

◆XX银行IT技术人员及业务人员对数据脱敏项目的需求及期望，包括项目目标、项目时

间规划、项目验收标准等内容。

◆所涉及模块（标准模块及客户化模块）元数据特征。包括哪些表涉及到脱敏，表之间的

物理和逻辑关系，所有相关表的字段特性，表的内容、数据量。针对每个相关表分析是否可脱敏，脱敏的执行顺序。总结出和确认相关的sql语句涉及到的表。

◆元数据的详细信息及建立配置器所需要的参数信息。

在进行详细的需求分析之后，项目实施工程师将提供《XX银行XX系统数据脱敏项目需求分析报告》。

◆各方工程责任、范围、界面阶段划分

◆设备的验收，设备安装调试

输出文档：《设备验货表》

注：需求分析期间需要的文档大概有

《调查问卷》

《系统需求规格说明书》

《系统框架需求说明书》

《概要设计说明书》

《系统详细设计说明书》

《数据脱敏算法说明书》

《数据脱敏算法开发手册》

4.2测试环境搭建

4.2.1预备存储环境

◆安装存储设备

◆配置所需存储空间

4.2.2配置网络和存储环境

◆配置交换机

◆检查交换机状态

◆检查网络连接情况

4.3测试系统安装与配置

◆预备数据脱敏系统测试服务器

◆预备脱敏数据库测试服务器

4.4系统脱敏测试

◆准备系统测试环境

◆设置脱敏用户、角色权限

◆配置脱敏系统连接测试库

◆系统脱敏模块及表识别

◆测试模块配置

◆脱敏策略设计

◆用户测试

➢创建UAT测试实例

➢定义UAT测试的计划和策略

➢和银行相关人员一起验证测试结果5.脱敏系统实施阶段

5.1生产环境

◆准备生产环境数据脱敏系统应用服务器

◆准备生产XX系统数据库服务器

◆准备生产环境存储

◆配置存储及网络环境

◆安装和配置数据脱敏系统服务器

◆安装和配置数据库服务器

5.2系统脱敏上线

◆创建用户、角色授权

◆XX系统生产环境脱敏配置

◆脱敏系统连接脱敏数据库

◆配置XX系统脱敏模块和表

◆配置脱敏策略

5.3验收脱敏结果

◆设置数据脱敏系统连接XX系统服务器

◆设置脱敏系统连接XX系统数据库

◆为XX系统生产环境脱敏配置

◆脱敏系统连接生产数据库

◆配置脱敏模块和表

◆脱敏策略授权

5.4文档收集与交付

◆《数据脱敏系统操作手册》

◆《数据脱敏系统运维手册》

◆《数据脱敏系统操作流程》

◆《数据脱敏系统交付物清单》

◆《数据脱敏系统安全设计书》

◆《测试申请表》

◆《项目验收申请表》

◆《XX银行数据脱敏项目阶段性汇报》

5.5用户培训

培训用户使用脱敏系统，及远程为用户提供服务。6．相关记录

◆项目日志

◆项目周报

◆时间跟踪表

◆项目内部移交协调会会议纪要

◆项目人员联系手册

◆项目现场调研报告

◆项目风险评估表

◆项目管理计划

◆项目进度计划

7.流程

8.项目实施详细流程图