工艺过程控制管理程序

中国核工业第二二建设有限公司海南昌江核电

工程项目经理部

文件名称：

施工组织总设计（第四册）

38-8工艺过程控制管理程序

文件类别：管理文件存盘号：38-8

38-8工艺过程控制管理程序

目录

1目的

2适用范围

3参考文件

4定义

5责任

6程序

7附件

1目的

为了保证海南昌江核电工程建造施工工艺过程得到有效控制，从而保证工程的建造

质量，特制定本程序

2适用范围

本程序适用于核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目

部）施工承包范围内所承担的各子项工程所涉及到的施工工艺过程。

3参考文件

3.1 HAF003 （91）《核电厂质量保证安全规定》

3.2 《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》

3.3 《文件的管理控制程序》

3.4 《特殊工艺管理》

4定义

4.1 一般工艺过程：当预期的质量要求能通过最终产品的检查来验证的工艺过程称为一般工

艺过程（如钢筋绑扎、木制品加工、抹灰、回填土、涂装及装饰工程等）。

4.2 特殊工艺过程：当预期的质量要求，取决于产品生产的工艺过程，且不能通过最终产品

的检查来验证时，称为特殊工艺过程（如焊接、热处理、无损检验、预应力张拉、不锈钢施工

等）。

5责任

5.1 人劳部负责组织作业人员的业务培训、考核工作及证件的管理；

5.2 器材部负责组织施工物项所需材料的采购工作；

5.3 工艺技术负责人编制材料采购技术规格书、施工工艺方案、工艺评定报告、质量

计划和相应的工作程序及技术、安全、质量的交底；

5.4 施工队负责组织相关专业施工队按批准的工艺规程、程序、方案实施；

5.5 质检部负责工艺过程中按质量计划设置的点进行检查、控制，并对产品进行质量

验收和评定

5.6 质保部负责组织对施工物项材料供应商的资格评价工作，工艺过程质量计划的启动和关闭。并对其工艺过程是否得到有效控制实施监督；

5.7 本程序由技术部负责编制、修订，总工程师审核，项目经理批准。

6程序

6.1 一般工艺过程控制

6.1.1 施工人员资格控制

——工程技术人员具有相应的学历、懂得相关的专业知识，并有一定的实践经验，经

人劳部审评合格后聘任上岗；

——操作工人经过专业培训，具备上岗条件；

——质检人员具有相应的学历及实践经验，取得上岗资格，经人劳部聘任上岗；

6.1.2 使用的设备

设备在使用前要进行必要的检查、维护和保养，保证其在检定的有效期内，并定期检定，形成书面记录。

6.1.3 原材料

原材料生产厂家必须进行质保评审，并成为合格的供应商。材料进场按设计或国家规

范要求进行验收，性能符合质量标准要求。

6.1.4 施工前准备

——按照《图纸会审工作细则》的要求，对图纸、技术文件、标准等设计资料进行充分

的熟悉和了解；

——由指定的技术人员编制施工工作程序、施工工艺方案、措施、质量（工作）计划等技术文件，并经编、审、批后方可用于指导具体施工。

--施工前，进行施工（安全）技术交底。施工交底的具体作法按照《施工（安全）技术交底管理程序》执行。

——质量检查人员要熟悉图纸、技术文件、验收标准、工作程序（方案、措施）等技术文件，做好产品检查验收的准备工作。

——用于物项施工的材料要具备出厂质量保证证书及复验报告，并经确认合格后才可用于物项施工。

6.1.5 工序施工控制

——各专业施工队要严格按照图纸、技术文件、施工工作程序、方案、措施、质量计划及施工安全技术交底的要求进行施工，作好自检、互检、交接检工作，并配合质检人员作好专检工作。

——质检人员根据质量计划设置的控制点，通知各相关部门及单位参加对各工序的验证，验证其是否达到预期质量目标，是否具备下道工序开工的条件。

——各工序施工过程中，有关的施工记录、评定要齐全、完整、符合相应要求，并具有追溯性及真实性。

——若某道工序发生不符合项，要经验证后确认不符合项已关闭，方可进行下一道工序。

6.2 特殊工艺过程控制

6.2.1 先决条件

6.2.1.1 施工人员资格

除满足6.1.1的要求外，特殊工种施工人员（如：焊工、无损检测人员、试化验、预应力施工操作工等）,必须进行专业技术和技能培训，考试合格取得相应机构颁发的资格证明书，并在符合要求的范围、期限内方能上岗操作。

6.2.1.2 施工工艺

―对特殊工艺，技术部指定的合格人员编制施工工艺指导文件，并履行编、审、批程序。

——施工工艺指导文件应明确主要试验参数，并对数据的试验范围作出规定，同时规定使用的设备、采取的措施、检验的项目和执行的标准等。

——施工工艺试验由责任试验部门完成试验，并形成工艺试验过程记录及试验报告，工艺技术人员依据设计文件规范、标准等对试验的最终结果作出评定。

——技术主管对工艺评定报告进行审查，并对结果作出结论。

——工艺技术负责人根据批准的工艺评定报告，编制用于产品施工的工艺规程，作为指导施工的实施程序。

6.2.1.3 使用的设备及环境条件

——特殊工艺过程使用的设备应与工艺试验、工艺评定时使用的设备在功能、性能、页

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工作范围等方面一致，并在有效的检定期限内。同时定期进行有效的维护、保养和检定，使之处于合格状态。设备、仪器的检定、维护、保养要形成书面记录中国核工业第二二建设有限公司