红冲发票开票流程(完整图示)

红字发票开具流程
1、打开开票软件，点击“红字发票信息表”在下拉菜单中选择“红字增值税专用发票信息表填开”。

2、在弹出的对话框中，按实际情况选择并填写，然后点击下一步。

3、核对需要填开红字发票的专用发票信息，确认无误后点击“确认”。

4、打印“开具红字增值税专用发票信息表”然后点击关闭。

5、如果只开具一张红字发票，在弹出的提示对话框中选择“取消”。

6、回到主页面后，再次点击“红字发票信息表”，在下拉菜单中选择“红字增值税专用发票信息表查询导出”。

7、点击“上传”。

8、双击打开“信息表”，然后“打印”。

9、进入增值税专用发票开票页面，点击“红字”，在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表”。

10、在弹出的对话框中填入“信息表编号”，确认无误后点击“下一步”。

11、在弹出的对话框中填入对应的正数发票的“发票代码”以及“发票号码”，点击“下一步”。

12、将对应号码的空白发票放入打印机，打印“红字（负数）发票”。