11.2.1检查台账

SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
安全检查表汇编
编制：安委会
审核：
批准：
受控状态：
受控编号：
发布日期：实施日期：
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管理人员日常安全检查表
焦
化
一
厂
年月日
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目录
年度安全检查计划 (3)
厂级综合检查表 (6)
管理人员日常检查表 (9)
系统级综合检查表 (12)
节假日检查表 (15)
防尘防毒专项检查表 (18)
安全设施及防火防爆专项检查表 (21)
电气及机械设备专项检查表 (24)
压力容器、压力管道专项检查表 (27)
夏季防雨防汛、防雷及防暑降温安全检查表 (29)
冬季防风及防冻保暖安全检查表 (32)
冬季检查表 (35)
秋季检查表 (37)
春季检查表 (39)
危险化学品专项检查表 (41)
监测仪表专项检查表 (45)
危险化学品储罐区防火安全专项检查表 (47)
厂房建筑物专项检查表 (49)
安全检查台账 (51)
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2016年度安全检查计划表
序号安全检查项目检查频次检查范围检查目的检查负
责人
备注
1 厂级综合检查每季度1次生产装置及物料储存场所安全生产隐患排查治理薛晓华有台账
2 管理人员日常安
全检查
每周不少于
一次
生产装置及物料储存场所安全生产隐患排查治理各负责人有台账
3 系统地级综合检
查
每月1次
本系统生产装置及物料储存场
所
安全生产隐患排查治理
各系统主
管
有台账
4 系统日常检查每小时1次本岗位安全生产隐患排查治理各岗位小组长
5 节假日检查元旦生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安
全的工作环境从而保证节假日生产安全
刘辉有台账
6 节假日检查春节生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安
全的工作环境从而保证节假日生产安全
刘辉有台账
7 节假日检查国庆生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安
全的工作环境从而保证节假日生产安全
刘辉有台账
8 节假日检查中秋节生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安
全的工作环境从而保证节假日生产安全刘辉有台账
9 节假日检查劳动节生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安
全的工作环境从而保证节假日生产安全
刘辉有台账
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10 季节性检查
春季
生产装置及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程 针对季节性安全生产特点开展隐患排查治理确保季节性
安全生产 刘辉
11 季节性检查 夏季 生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
针对季节性安全生产特点开展隐患排查治理确保季节性安全生产
刘辉
12 季节性检查 秋季
生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
针对季节性安全生产特点开展隐患排查治理确保季节性安全生产
刘辉
13 季节性检查 冬季
生产装置及物料储存场所、配
电设施、动力设施、公共工程
针对季节性安全生产特点开展隐患排查治理确保季节性
安全生产
刘辉
14
防尘防毒专项检
查 5月10月
厂内部产生粉尘、毒物的岗位、储存场所
确保职业健康管理有效实施，通过粉尘、毒物的隐患排查治理防止职业病发生
刘辉
15 安全设施及防火防爆专项检查 4月9月 生产、储存、经营活动所涉及的所有资料及运行情况 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

刘辉
16 电气及机械设备
专项检查 3月7月 所有电气设施、机械装置 确保运行符合要求
李志强
17 压力容器、压力管道专项检查
4月9月
检验报告及资料，安全设施、
附件
确保运行符合要求
李志强
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18 危险化学品专项
检查 3月9月 储存条件、安全防护设施、安全设施、应急设施
危险化学品生产、储存、使用符合要求 刘辉 19
监测仪表专项检
查 6月12月
所有生产储存场所的监视测量装置
确保监视测量装置运行有效，符合生产要求
李志强
20 厂房建筑物专项
检查
4月11月
生产过程中使用厂房、建筑物
对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险
因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全， 刘辉
21
危险化学品储罐
区防火安全专项
检查
6月11月
危险化学品储罐区 对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺
陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患
或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全
刘辉
22
冬季防风及防冻
保暖安全检查表
冬季
生产装置及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程
针对季节性安全生产特点开展隐患排查治理确保季节性
安全生产
刘辉
编制： 审核： 批准：
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厂级综合检查表检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向厂安委会和市安监局领导汇报。

序号检查项目检查标准检查依据不符合及主要问题
1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作
记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装臵必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装臵必须履行相
关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三…2012‟103号
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 6.4
2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到
位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无
振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三…2012‟103号
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
3 关键装臵
及重点部
位严格执行关键装臵重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，
各监测报警装臵安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期
内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008) 6.5
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4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，
照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正
常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定
期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三…2012‟103号
5 消防管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵
活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪
消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国
家标准。

消防柜内器材放臵在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通
道畅通无阻，消防水管保温良好。

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三…2012‟103号
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
6 化学品
管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规
定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防
护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处
理。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008) 9.3
7 安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。

各安全阀、液位计、压力表完
好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装臵运行
正常，且定期试验。

各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、
有毒气体泄漏报警装臵运行良好，且定其标定。

单体泄漏后，喷淋等安
全装臵时刻处于备用状态。

各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼
吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 6.2
8 厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开GB 50160-2008 GB 50016-2006
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裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不
够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

其他隐患
检查考核意见：
检查组负责人：
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
管理人员日常安全检查表检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向厂领导报告。

序号检查项目检查标准检查依据不符合及主要问题
1 1 工艺
工艺
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等
情况；
依据操作规程现场和记录
《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
据操作规程
检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响
动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

2 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
据操作规程
设备管理制度
辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。

裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，
各运转部件是否有异常响声，
3 电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
保护接地是否牢靠，
电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声
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音、气味，
据操作规程 设备管理制度
变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。

防爆区电器设备、线路、接线盒是否有失爆现象
4
现场管理 检查工作现场是否清洁、有序，
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 据操作规程 安全生产管理制度
员工劳保用品的穿戴是否符合要求 各种通道是否畅通无阻，
应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。

安全设施是否处于正常状态。

可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设臵警示标志、报警设施
、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。

无三违现象
5
培训教育 查对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训
教育工作。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 据操作规程 安全生产管理制度
查员工周二安全活动、三级培训教育、危害因素识别、检修作业安全监护等的安全培训教育工作。

6
关键装臵及重点部位
检查厂内关键装臵及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
7
作业证
检查厂内员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、
临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
8
警示标志 对厂内易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设臵警戒区域和警示标志的情况进
行检查。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
9 其它
检查厂内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规
定进行施工。

其他隐患
检查考核意见：
检查组负责人：
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
系统级综合检查表检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向厂部报告。

序号检查项目检查标准检查依据不符合及主要问题
1 劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。

安全生产管理制度
2 工艺检查本车间（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；
检查工艺管线及工艺阀门工作状态。

检查工艺管线有无震动、松
动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是
否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、
堵塞等情况。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
据操作规程
3 设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是
否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
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线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；
检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。

据操作规程设备管理制度
4 电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，
保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件
是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查本车间（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
据操作规程
设备管理制度
5 仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，
一次表和二次表及阀门动作是否统一。

在外在和内在条件变化的
情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
据操作规程
设备管理制度
6 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯
具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，
查各种安全、消防设施是否处于正常状态。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
7 安全教育查开展车间安全活动情况，车间安全活动应有内容、有记录；厂
部管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种
作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
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8
关键装臵及重点部位
检查本车间关键装臵的运行状况，并填写安全检查报告上报厂部。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
9
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照
企业的有关规定进行施工。

其他隐患
检查考核意见：
检查组负责人：
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
节假日安全检查表检查人：
检查时间：
目的
通过对厂节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。

对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向厂领导报告。

序号检查项目检查标准检查依据不符合及主要问题
1 保卫、消
防
1、厂区门卫是否严格执行制度；
2、消防设施是否完好可靠。

安全生产管理制度
2
物资准
备、备用
设备
1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。

2、应急救援物资准备是否充足。

3、备用设备是否完好。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
3 应急预案1、应急预案是否定期组织演练。

2、应急救援器材是否齐全完好。

3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
4 劳动纪律
设施设备
厂区内有无吸烟现象；
有无酒后上班现象；
有无迟到、早退现象；
班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的
事；
班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。

是否有值班安排
职工的劳动防护用品是否配备齐全，并正确使用
生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象
《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
配电用电情况是否运行良好
厂区、车间工作环境是否整洁
电气设备、线路有无失爆现象
生活区用水、用电、用气是否存在安全隐患
其他隐患
检查考核意见：
检查组负责人：
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
防尘防毒检查表
检查人员：检查时间：
目的
通过对厂内粉尘、毒物治理情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，防止职业病，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即厂领导报告。

序号检查项目检查标准检查依据不符合及主要问题
1是否建立健全职业卫生
管理制度和操作规程。

建立健全职业卫生管理制度和操作规
程。

安全生产管理制度
2公用劳保用品和器具是
否专人管理，并定期检查
和校验。

公用劳保用品和器具应专人管理，定期
检查和校验,并有记录。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
3是否对从业人员进行职
业卫生健康培训、教育。

定期对从业人员进行职业健康培训、教
育，普及职业卫生知识。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
4产生尘毒的设备和防护
设备是否建立台帐。

产生尘毒的设备和防护设备应建立台
帐。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
5 产生尘毒的设备和防护
设备是否定期监测、校验
及维护保养。

产生尘毒的设备和防护设备应定期监
测、校验及维护保养并有记录。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
6 公用防护器具是否设臵
专柜存放。

公用防护器具应设臵专柜存放。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
2008)
7
作业人员是否正确配戴
适用的防护用品。

作业人员应正确佩戴适用的防护用品。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
8
作业现场是否无跑、冒、
滴、漏等现象。

严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装臵要加强管理，搞好维护保养。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
其他隐患
检查考核意见：
检查组负责人：
SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.,LTD
防火防爆及安全设施安全检查表检查人：
检查时间：
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向厂领导报告。

序号检查项目检查标准检查依据不符合及主要问题
1 厂区及建筑
物
1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；
2、是否由足够的便于灭火的机动场地；
3、厂区交通道路的信号标志是否完好；
4、厂区交通道路是否有足够的照明；
5、各种照明设施是否完好；
6、阶梯、地面等是否完好；
7、厂区内物料堆放是否符合要求
危险化学品企业事故隐患排查
治理实施导则安监总管三
…2012‟103号
《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
安全生产管理制度
2 生产工艺过
程
1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措
施；
2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；
对可能发生的异常情况有无应急处理措施；
《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
3 消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；
2、各种灭火器材的配臵种类、数量及完好程度是否符合要求；
3、消防供水系统是否可靠。

《危险化学品从业单位安全生
产标准化通用规范》(AQ3013－
2008)
4 作业现场1、作业现场符合防火要求；危险化学品企业事故隐患排查。