ERP系统物料流程及签字人员说明

ERP系统物料流程及签字人员说明
一、套料（生产套料/样机套料）流程图如下：
)
1.套料
1.1PMC根据生产计划做好合理的领料计划，填写“生产通知单”，一
式三联，一份留底，一份给打单员做打单凭证，一份给生产部
做领料凭证。

1.2PMC在ERP系统中做好“生产领料通知单”，填写好“生产通知单”，
打单员在接到“生产通知单”后打出相应电脑单给到仓管，无“生
产通知单”可拒绝打单。

1.3仓管在核对生产部物料员的“生产通知单”和打单员打出的电脑单
的生产单号，机型，成品编码，订单数量没有问题的之后，进
行备料发料动作，否则，可拒绝发料。

2.若有变动，请PMC及时更新“生产通知单”并通知相关部门相关人
员，否则，由PMC出面协调处理好引发的后续问题。

3.研发部样机领料
3.1样机生产单务必按照生产订单形式下达，即转化成生产指令单，
有生产单号的样机套料领取，需通知PMC在系统中做“生产领料通知单”并填写“生产通知单”，其他流程同套料领取流程。

4.套料外的其他领料/外协加工商补料流程图如下：
补料单
补料单（手工单）
4.1套料之外的物料领取开具“领料单”给到物控做“一般出仓单”，打单
员看到“领料单”右上角手写的单号之后方可打单，仓管见到手工生产领料单和电脑一般出仓单后发料。

3.2 所有外协加工厂商若需要超领物料，流程同上。

手工开出“生
产物料超领单”后，给到物控在系统中做“一般出仓单”，将单号
写在手写的“生产物料超领单”右上角。

打单员在见到手工开出
之“生产物料超领单”右上角的一般出仓单号后，找到相对应的
单，核实物料编码，物料名称，规格描述及超领数量，无误后
打出电脑单，否则拒绝打单。

二、 生产退料/客户退货
生产退料流程图如下： 客户退货流程图如下：
1. 生产部退料流程详解如下：
1.1 生产部必须遵循“单清料结（订单生产完成，物料及时清理退
库）”的原则，当一张订单生产完成便及时将剩余物料开具“退料单”退到仓库完结订单。

1.2物料员开具的“退料单”必须具备生产订单号，物料编码，规格
描述，订单数量，退料单位等必要项目，否则打单员可拒绝接收。

1.3打单员接收到“退料单”后核实必要项目是否齐备正确，而后系
统操作如下：点击进入仓库管理模块，在下拉选项中选择“生产退回料”，然后根据“退料单”选择相应的生产单号，生产工序，手工单号，回料仓库，回料人，接收仓库，然后录入所退物料的编码及数量完成打单动作。

2. 客户退货流程详解如下：
客户退货由相对应业务员开出“退货单”，一联给PMC 部安排返
修，一联给打单员在ERP系统中的“销售管理”模块中的“销售退
货”进行入库动作。

3.客户退货出库返修OK入库流程图如下：
客户退货出库返修OK入库流程详解如下：
3.1PMC部接到业务部的“退货单”后计划返修，开出“生产通知
单”，一联给生产部或返修组，一联给打单员。

生产部或返
修组相关人员手工开出“生产领料单”，结合“生产通知单”给
打单员打单，而后仓库在见到手工“生产领料单”和电脑“一
般出仓单”后发料。

3.2返修OK后，生产部或返修组相关人员手工开出“入库单”
给到打单员，用“一般入仓单”入库，仓库在见到手工“入库
单”和电脑“一般入仓单”后进行入库。

三、成品出货
出货通知单
流程详解如下：
1. 业务部在ERP 系统中“销售管理”模块选择“销售发货单”，填写完客户等必填选项后，保存审核，然后点击“打印”下拉选项中的“出货通知单”，仔细核对后打印，分发给PMC 部（跟踪核实成品入库情况）、出货检验员（出货最终检验）、仓库。

2. 仓库接到“出货通知单”后，如果成品都在仓库，那么通知打单员打“销售出货单”；
如果不够出货的数量，就告诉PMC 部门，待数量够后通知打单员打“销售出货单”，一定要先打单后出货。

四、 生产换料流程图如下：
1. 在接到研发部出的ECN 更改单或更换物料的内部联络单后，生产部将原物料开具“退料单”给到PMC 签字确认。

2. 打单员在看到PMC 签字后，打“生产退料单”进行退料动作。

3. 在开具“退料单”的同时，开出“生产领料单”，给到PMC 签字确认，同时PMC 将此物料手工添加到相应生产订单产生的“生产领料通知单”中，将通知单号写在领料单的右上角。

4. 打单员见到单号后，找到相应的领料通知单，打出电脑单，仓管见到电脑单方可进行退换料动作。

五、物料请购
物料请购流程图如下：
1.研发部新机物料由研发部开出“样机物料请购单”，许副总签字方
可生效；如需贵重物品（FLASH/蓝牙模块/支架/成品机/镜头/
芯片等）必须由雷生签字方可生效。

2.研发部新机物料如是套料之外并且有物料编码的物料，确定仓
库无库存之后需填写“样机物料请购单”给到物控申购，采购才
能下单买料（上将增加物控的签字）。

3.生产部需套料之外的物料，需填写“物料请购单”，写清楚生产单
号，物料编码，客户名称，请购数量及请购原因，给到物控申
购，许副总签字方可生效；如需贵重物品（FLASH/蓝牙模块/
支架/成品机/镜头/芯片等）必须由雷生签字方可生效。

4.一般需备库物料不用申请，严格按照订单申购，如有特殊情况
（如市场行情变化/生产周期长等），采购需填写“备库物料请购
单”，雷生签字后方可申购买料。

六、入库
1.生产部成品入库
A．裸机成品入库流程图 B. 包装成品入库流程图
1.1生产部每一天的裸机成品生产完成后，由生产文员在ERP
系统中进行生产转换,转换到“生产成品仓”；如当天完成两单
以上的裸机成品，则在裸机成品完成后可即时做转换到“生
产成品仓”，包装完成后，物料员开出入库单给到打单员进
行最终转换入库。

（系统中生产成品仓内库存的裸机成品务
必为良品机）
1.2研发部样机组完成的样机必须开出入库单入库，入库单上注明生
产单号，成品编码，机型，数量等必要条件，由打单员做生产
转换，做一台入一台，做十台入十台，不得做好后私自让业务
员拿走或不入库，导致系统中样机订单无法结案。

（流程图同生
产部裸机成品入库流程图）
2.外协加工商裸机成品入库流程图
流程图详解：外协加工商手工开出“供方送货单”，由入仓打单员做“生产转换”入库，仓库见到手工“供方送货单”和电脑“转换单”点收。

六、签字生效人员说明
1.PMC部手写的“生产通知单”PMC签字，PMC主管最终确认即
可。

2.套料外的物料领取，除领取单位的领料员和单位主管签字，
PMC签字确认，主管审核，许副总签字批准方可生效；如贵重
物品（FLASH/蓝牙模块/支架/成品机/镜头/芯片等）必须由雷生
签字方可生效。

3.生产物料超领单除领取单位的领料员和单位主管签字，物控签
字确认，许副总签字批准方可生效；如贵重物品（FLASH/蓝牙
模块/支架/成品机/镜头/芯片等）必须由雷生签字方可生效。

4.退换物料之退/领料单除领取单位的领料员和单位主管签字，
PMC签字确认，主管审核，许副总签字批准方可生效。