BSCI内审计划,内审检查表及总结报告(内含模版,更改时间、公司名字及相关负责人即可用)
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过去3个月的社会保险发票
财务部
12:00-13:30
——
午休
——
——
13:30-14:30
B组
-现场审核
-员工访谈（随机抽取员工进行访谈了解）
车间、仓库、办公室
14:30-15:30
A组
健康与安全代表访谈
健康和安全的监控和改进系统
-防火措施是否建立
-消防演习记录
-工作环境测试报告
-化学材料安全数据表
2、原则上每年至少进行1次内部审核，若重大人员变动、体系作重大调整、法律、法规及其他需要安排审核时；，按高层管理者的要求适当增加审核频次；
3、审核发现之不符合项应及时开据“不符合项报告”整改，整改结果应得到验证；
4、管理体系内部审核报告由管理者代表审批；
5、“√”代表该部门对应的时间接受审核。
XX有限公司第一分公司
贵公司是否未使工人受到非人道或有辱人格的待遇、体罚、精神或肉体胁迫和/或言语虐待
√
11.4
贵公司是否确立所有适用的书面惩戒程序，并以清晰和易于理解的方式向工人口头说明
√
12、保护环境
12.1
贵公司是否持续识别其商业活动的主要影响和环境影响
√
12.2
贵公司是否有程序确保在商业绩效中结合当地环境法
√
12.3
N/A
7.22
贵公司是否为工人提供尊重当地习俗的干净的洗涤设施、更衣室和洗手间
√
7.23
贵公司是否（直接或通过第三方）为工人提供安全并符合国家法规要求的交通工具
√
7.24
公共设施或工人住房的地点确保用户不会遭受自然危害或受到工作场所（车间）运营的影响（例如噪音、排放物或粉尘）
√
7.25
贵公司是否核实温度、湿度、空间、卫生和照明适合工人健康和安全
-工厂的相关政府文件（货梯年检报告、货梯操作工证等等）
采购
-供应商选择，评估和监测
行政部、采购部
11:10-12:00
B组
财务部
-最近12个月工资
-基本生活需要分析
-工作时间
在审计过程中，应提供下列文件
时间表及轮班工作安排
过去一年卡/考勤记录，对所有员工
过去一年对所有员工的工资记
工时统计
目前的保险计划及相关记录（养老，工伤，医疗，生育及失业）
√
通过审查资料发现，车间职业危害因素已过期，需安排相关有资质的机构进行检测。
7.8
贵公司是否建立和执行意外和应急程序
√
7.9
贵公司是否通过标记和警示让工人看见潜在危害
√
审核发现，4楼使用的化学品（黄胶）未张贴安全标识
7.10
贵公司是否具有并正确使用记录和汇报职业意外和伤害的程序
√
7.11
贵公司是否寻求生产设备和建筑大楼的稳定性和安全性
√
7.16
贵公司是否制定疏散计划并张贴
√
7.17
贵公司是否确保为可能对工人造成伤害的任何机器零部件、功能或过程提供充分保障
√
7.18
贵公司是否确保一直能够提供符合要求的急救
√
7.19
贵公司是否有处理创伤或严重疾病的书面应急程序
√
7.20
贵公司是否始终为工人提供饮用水
√
7.21
贵公司是否允许工人进入合适的清洁区域储存食品、饮食和/或煮食
管理制度的建立
-2014版BSCI基本知识
-职责
-法律和标准的收集
-纠正措施
全部成员
10：00-11:10
B组
行政部
-人事行政管理制度
-招聘政策
-招聘信
童工政策及未成年管理政策
-新员工培训
-定期训练（健康和安全、环境保护等方面的培训记录）
-辞职安排
-假期管理
-职工代表选举记录
-员工人的反馈记录/工人代表大会
贵公司是否拥有和持有规定的环境许可证和执照
√
12.4
贵公司是否以不污染环境的方式管理废弃物
√
12.5
贵公司是否以保护环境的方式管理水资源，包括保护当地水资源
√
13、道德商业行为
13.1
贵公司是否主动反对商业企业活动中出现的任何腐败、敲诈或挪用公款、或贿赂行为
√
13.2
贵公司是否保留有关其商业活动、架构和绩效的准确信息
纠正措施要求：
审核组长：
内审报告分发对象：
编制
B
批准
日期
√
8、不雇佣童工
8.1
贵公司是否未直接或间接与非法童工订立合约
√
8.2
贵公司是否确立构成雇佣流程的稳健年龄核实机制。该机制不得以任何形式忽视或不尊重工人
√
8.3
贵公司是否具备保护儿童免受任何类型剥削的充分书面政策和程序
√
8.4
贵公司是否具备充分的改善政策和程序，以便在发现童工时提供进一步保护
√
9、保护青年工人
审核依据
社会责任管理体系文件
审核范围
与社会责任管理体系有关的部门及单位等
审核部门
各部门
审核时间
2020.4.26
审核组长
AA
审核组员
各部门主管
审核过程综述及评价：
2020年4月26日内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。
时间
XXX
会议组织
会议主持
其他到会人员签名
序号
姓名
部门
职位
首次会议签到
末次会议签到
1
2
3
4
5
6
7
8
9
会议内容备注
XX有限公司第一分公司
BSCI内审检查表
BSCI社会责任要求
1、供应链管理与级联效应
问题
请选择
问题点（备注）
是
否
1.1
贵公司是否确立了执行BSCI行为守则的有效管理体系？
√
1.2
贵公司是否已经委派了管理层（生产、人力资源、仓储等）的代表？其职责是负责确保符合BSCI行为守则？
√
2.5
贵公司是否建立或参与了有效的个人和团体申诉机制
√
3、结社自由和集体谈判权
3.1
贵公司是否尊重工人以自由和民主的方式组建工会的权利
√
3.2
贵公司是否尊重工人的集体谈判权
√
3.3
贵公司是否未因工人的工会成员身份歧视工人
√
3.4
贵公司是否不得阻碍工人代表在工作场所与工人接触和互动
√
4、不歧视
4.1
√
1.7
贵公司是否以负责任的方式管理其业务关系
√
2、工人参与保护
2.1
贵公司是否让工人及其代表参加并交流关于工作场所问题的信息
√
2.2
贵公司是否按照BSCI行为守则明确长期目标以保护工人
√
2.3
贵公司是否采取特定程序使工人了解其权利和责任
√
2.4
贵公司是否充分培养下列人士的能力，以便在业务经营中成功结合责任规范，包括经理、工人和工人代表
-员工访谈（团体或个人）
安全主任
16:15-17:00
A组、B组
整理内容
审核组
17:00
全员
末次会议
全部成员
制定：
B
审批：
AA
注意：
为保持审核过程的客观性公正性,审核员不能审核自己工作.如计划有冲突,应主动回避。
XX有限公司第一分公司
会议签到表
类别
□评审会议□管审首次/末次会议□内审首次/末次会议□其他：
贵公司是否采取合适的措施以避免或消除工作场所中的歧视情况
√
4.2
贵公司是否确保工人不因其对侵犯他们权利的投诉而受到惩戒、罢免或歧视
√
4.3
贵公司是否采取合适的措施，以便工人不因歧视而感到困扰或受到惩戒
√
5、公平报酬
5.1
贵公司是否遵循政府的最低工资法案或者经集体谈判批准的行业标准（如适用）
√
5.2
工资是否按时支付；定期以法定货币全额支付
√
5.3
工资水平是否反映出工人技能和教育情况
√
5.4
贵公司是否提供允许工人达到体面生活标准的足够报酬
√
5.5
贵公司是否为工人提供合法的社会福利
√
5.6
贵公司是否确保仅根据法律条件和规定扣除工资
√
6、体面劳动时间
6.1
在不影响国际劳工组织认可的例外情况下，贵公司是否要求每周的正常工作时间不超出48小时
审核依据
2014版BSCI行为准则及当地法律法规要求；
审核
成员
审核组长：AAC
A组组员：行政部B、采购部CB组组员：安全主任D、工程部E、生产部F
时间
审核成员
审核内容/活动
被审核方/参加成员
备注
9:30
全部成员
首次会议
-计划，执行和监督（内部审核）
-工厂基本信息收集
全部成员
9:40-10：00
C
管理者代表／高层管理
√
10.4
贵公司是否在达成雇佣关系钱为工人提供易于其理解的信息
√
10.5
贵公司是否未以故意抵触原有法律目的的方式使用雇佣协约
√
11、无强迫劳动
11.1
贵公司是否未确立任何形式的奴役、强迫、抵债、契约、贩卖或非自愿劳动
√
11.2
贵公司是否在直接和间接与外来工订立合约和招聘外来工时表现严谨尽职
√
11.3
9.1
贵公司是否确保青年工人无需在夜间工作，并且使工人免受影响其健康、安全、道德和发展的工作条件伤害。
N/A
9.2
青年工人工时不影响上学、参加主管机构批准的职业导向培训、 能够参加培训或指导课程
N/A
9.3
贵公司是否设立保护、识别和减缓青年工人伤害的必要机制
√
9.4
贵公司是否竭力确保青年工人已使用有效的申诉机制
（2020年度）内部审核（方案）计划
年度
2020年
方案策划/时间
2020-4
策划频次说明
内部审核应每年安排至少1次，且连续两次间隔时间不超过1年
计划时间
2020.4.26
目的
通过内部审核，验证体系的过程是否按规定的要求运行，体系是否持续有效，并为体系的改进提供依据。
范围
本公司所覆盖的所有活动和过程及相关部门
√
13.3
贵公司是否采取必要的措施以防：伪造关于其商业活动、架构和绩效的信息、 任何关于供应链的不当陈述行为
√
13.4
贵公司是否以合理谨慎的方式，按照隐私和信息安全法和法规要求收集、使用和处理个人信息
√
2020年社会责任内部审核报告
审核目的
检查公司建立的社会责任管理体系是否符合标准的要求以及公司社会责任管理体系是否得到有效的实话和落实、
√
6.2
贵公司是否的加班要求遵循BSCI行为守则要求
√
6.3
贵公司是否赋予工人在工作日休息的权利
√
6.4
贵公司是否赋予工人至少每七天休息一天的权利
√
7、职业健康与安全
7.1
贵公司是否遵守适用的职业健康和安全法规
√
7.2
贵公司是否在意外发生时为工人寻求保护，包括通过强制保险方案
√
7.3
贵公司是否定期执行安全、健康和卫生工作条件的风险评情况下立即远离迫切风险的权利
√
7.13
贵公司是否确保有资格人员定期检查电气装置和设备
√
7.14
贵公司是否已安装了工作状态良好并且数量充足的消防设备
√
审核现场发现，仓库部分灭火器指针未指示在绿色区域，气压不足，需充气加压
7.15
贵公司是否确保生产场地的逃生路线、走廊和应急出口可易于进入、清晰标记且无堵塞
√
1.3
贵公司是否了解谁是主要商业伙伴，并评估他们如何理解和应用BSCI行为守则
√
1.4
贵公司是否组织其劳工来达成交付订单和/或合同预期和要求，即是否有产能规划文件？
√
1.5
贵公司是否监控其商业伙伴如何遵守BSCI行为守则
√
1.6
贵公司是否制定必要的政策和程序来防止并说明对供应链工人造成的任何伤害（身体、经济或心理伤害）
XX有限公司第一分公司
内部审核计划
审核部门/区域
审核月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
行政部
√
财务部
√
生产部
√
工程部
√
仓库
√
业务部
√
采购部
√
备注
一、公司BSCI审核主要依据：
2014版BSCI行为准则及当地法律法规要求；
二、操作规定：
1、年度内审计划由BSCI管理者代表组织对内部审核活动作出统一安排，行政部编制“内部审核计划表”，并经BSCI管理者代表批准；
-建筑竣工验收及消防验收报告
-急救人员证件
-工伤记录
安全主任
15:30-16:15
A组
工作场所/办公室的现场评审(车间、仓库、办公区域)
-健康与安全
-紧急出口
-消防安全设备/逃生疏散图
-职业安全
-化学品是否得到合理管控
-是否有安装
-使用个人防护设备
-急救箱及急救药品
-急救员信息是否张贴
-工人的安全意识
通过1天审核活动，发现车间的化学品管控不是很理想，应加强培训，提高员工意识；车间职业危害因素已过期，需安排相关有资质的机构进行检测；仓库部分灭火器指针未指示在绿色区域，气压不足，需充气加压。本次审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合要求和公司实际。
公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。
√
9.5
贵公司是否竭力确保青年工人接受正式的职业健康和安全培训，并参加培训课程
N/A
9.6
贵公司是否对在其生产场地工作的所有青年工人有一个较好的全面了解
N/A
10、无缺乏保障就业
10.1
贵公司是否雇佣关系不会给工人带来不安全感
√
10.2
贵公司是否基于已认定和记录的雇佣关系与工人订立合约
√
10.3
是否为员工提供了带锁或按性别分开的足够的洁净厕所？
√
7.4
管理层和工人（和/或其代表）之间就建立和执行确保职业健康和安全的体系展开积极合作
√
7.5
贵公司是否定期提供职业健康和安全培训，以确保工人理解工作规则、个人防护、防止意外及如何应对意外的措施。
√
7.6
贵公司是否强制要求使用个人防护设备，以连同其它工厂控制和安全体系为工人提供保护
√
7.7
贵公司是否执行工程和行政控制措施，以防或尽量减少向工作环境中释放有害物质。保持接触水平低于国际设立或认可的限值
财务部
12:00-13:30
——
午休
——
——
13:30-14:30
B组
-现场审核
-员工访谈（随机抽取员工进行访谈了解）
车间、仓库、办公室
14:30-15:30
A组
健康与安全代表访谈
健康和安全的监控和改进系统
-防火措施是否建立
-消防演习记录
-工作环境测试报告
-化学材料安全数据表
2、原则上每年至少进行1次内部审核，若重大人员变动、体系作重大调整、法律、法规及其他需要安排审核时；，按高层管理者的要求适当增加审核频次；
3、审核发现之不符合项应及时开据“不符合项报告”整改，整改结果应得到验证；
4、管理体系内部审核报告由管理者代表审批；
5、“√”代表该部门对应的时间接受审核。
XX有限公司第一分公司
贵公司是否未使工人受到非人道或有辱人格的待遇、体罚、精神或肉体胁迫和/或言语虐待
√
11.4
贵公司是否确立所有适用的书面惩戒程序，并以清晰和易于理解的方式向工人口头说明
√
12、保护环境
12.1
贵公司是否持续识别其商业活动的主要影响和环境影响
√
12.2
贵公司是否有程序确保在商业绩效中结合当地环境法
√
12.3
N/A
7.22
贵公司是否为工人提供尊重当地习俗的干净的洗涤设施、更衣室和洗手间
√
7.23
贵公司是否（直接或通过第三方）为工人提供安全并符合国家法规要求的交通工具
√
7.24
公共设施或工人住房的地点确保用户不会遭受自然危害或受到工作场所（车间）运营的影响（例如噪音、排放物或粉尘）
√
7.25
贵公司是否核实温度、湿度、空间、卫生和照明适合工人健康和安全
-工厂的相关政府文件（货梯年检报告、货梯操作工证等等）
采购
-供应商选择，评估和监测
行政部、采购部
11:10-12:00
B组
财务部
-最近12个月工资
-基本生活需要分析
-工作时间
在审计过程中，应提供下列文件
时间表及轮班工作安排
过去一年卡/考勤记录，对所有员工
过去一年对所有员工的工资记
工时统计
目前的保险计划及相关记录（养老，工伤，医疗，生育及失业）
√
通过审查资料发现，车间职业危害因素已过期，需安排相关有资质的机构进行检测。
7.8
贵公司是否建立和执行意外和应急程序
√
7.9
贵公司是否通过标记和警示让工人看见潜在危害
√
审核发现，4楼使用的化学品（黄胶）未张贴安全标识
7.10
贵公司是否具有并正确使用记录和汇报职业意外和伤害的程序
√
7.11
贵公司是否寻求生产设备和建筑大楼的稳定性和安全性
√
7.16
贵公司是否制定疏散计划并张贴
√
7.17
贵公司是否确保为可能对工人造成伤害的任何机器零部件、功能或过程提供充分保障
√
7.18
贵公司是否确保一直能够提供符合要求的急救
√
7.19
贵公司是否有处理创伤或严重疾病的书面应急程序
√
7.20
贵公司是否始终为工人提供饮用水
√
7.21
贵公司是否允许工人进入合适的清洁区域储存食品、饮食和/或煮食
管理制度的建立
-2014版BSCI基本知识
-职责
-法律和标准的收集
-纠正措施
全部成员
10：00-11:10
B组
行政部
-人事行政管理制度
-招聘政策
-招聘信
童工政策及未成年管理政策
-新员工培训
-定期训练（健康和安全、环境保护等方面的培训记录）
-辞职安排
-假期管理
-职工代表选举记录
-员工人的反馈记录/工人代表大会
贵公司是否拥有和持有规定的环境许可证和执照
√
12.4
贵公司是否以不污染环境的方式管理废弃物
√
12.5
贵公司是否以保护环境的方式管理水资源，包括保护当地水资源
√
13、道德商业行为
13.1
贵公司是否主动反对商业企业活动中出现的任何腐败、敲诈或挪用公款、或贿赂行为
√
13.2
贵公司是否保留有关其商业活动、架构和绩效的准确信息
纠正措施要求：
审核组长：
内审报告分发对象：
编制
B
批准
日期
√
8、不雇佣童工
8.1
贵公司是否未直接或间接与非法童工订立合约
√
8.2
贵公司是否确立构成雇佣流程的稳健年龄核实机制。该机制不得以任何形式忽视或不尊重工人
√
8.3
贵公司是否具备保护儿童免受任何类型剥削的充分书面政策和程序
√
8.4
贵公司是否具备充分的改善政策和程序，以便在发现童工时提供进一步保护
√
9、保护青年工人
审核依据
社会责任管理体系文件
审核范围
与社会责任管理体系有关的部门及单位等
审核部门
各部门
审核时间
2020.4.26
审核组长
AA
审核组员
各部门主管
审核过程综述及评价：
2020年4月26日内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。
时间
XXX
会议组织
会议主持
其他到会人员签名
序号
姓名
部门
职位
首次会议签到
末次会议签到
1
2
3
4
5
6
7
8
9
会议内容备注
XX有限公司第一分公司
BSCI内审检查表
BSCI社会责任要求
1、供应链管理与级联效应
问题
请选择
问题点（备注）
是
否
1.1
贵公司是否确立了执行BSCI行为守则的有效管理体系？
√
1.2
贵公司是否已经委派了管理层（生产、人力资源、仓储等）的代表？其职责是负责确保符合BSCI行为守则？
√
2.5
贵公司是否建立或参与了有效的个人和团体申诉机制
√
3、结社自由和集体谈判权
3.1
贵公司是否尊重工人以自由和民主的方式组建工会的权利
√
3.2
贵公司是否尊重工人的集体谈判权
√
3.3
贵公司是否未因工人的工会成员身份歧视工人
√
3.4
贵公司是否不得阻碍工人代表在工作场所与工人接触和互动
√
4、不歧视
4.1
√
1.7
贵公司是否以负责任的方式管理其业务关系
√
2、工人参与保护
2.1
贵公司是否让工人及其代表参加并交流关于工作场所问题的信息
√
2.2
贵公司是否按照BSCI行为守则明确长期目标以保护工人
√
2.3
贵公司是否采取特定程序使工人了解其权利和责任
√
2.4
贵公司是否充分培养下列人士的能力，以便在业务经营中成功结合责任规范，包括经理、工人和工人代表
-员工访谈（团体或个人）
安全主任
16:15-17:00
A组、B组
整理内容
审核组
17:00
全员
末次会议
全部成员
制定：
B
审批：
AA
注意：
为保持审核过程的客观性公正性,审核员不能审核自己工作.如计划有冲突,应主动回避。
XX有限公司第一分公司
会议签到表
类别
□评审会议□管审首次/末次会议□内审首次/末次会议□其他：
贵公司是否采取合适的措施以避免或消除工作场所中的歧视情况
√
4.2
贵公司是否确保工人不因其对侵犯他们权利的投诉而受到惩戒、罢免或歧视
√
4.3
贵公司是否采取合适的措施，以便工人不因歧视而感到困扰或受到惩戒
√
5、公平报酬
5.1
贵公司是否遵循政府的最低工资法案或者经集体谈判批准的行业标准（如适用）
√
5.2
工资是否按时支付；定期以法定货币全额支付
√
5.3
工资水平是否反映出工人技能和教育情况
√
5.4
贵公司是否提供允许工人达到体面生活标准的足够报酬
√
5.5
贵公司是否为工人提供合法的社会福利
√
5.6
贵公司是否确保仅根据法律条件和规定扣除工资
√
6、体面劳动时间
6.1
在不影响国际劳工组织认可的例外情况下，贵公司是否要求每周的正常工作时间不超出48小时
审核依据
2014版BSCI行为准则及当地法律法规要求；
审核
成员
审核组长：AAC
A组组员：行政部B、采购部CB组组员：安全主任D、工程部E、生产部F
时间
审核成员
审核内容/活动
被审核方/参加成员
备注
9:30
全部成员
首次会议
-计划，执行和监督（内部审核）
-工厂基本信息收集
全部成员
9:40-10：00
C
管理者代表／高层管理
√
10.4
贵公司是否在达成雇佣关系钱为工人提供易于其理解的信息
√
10.5
贵公司是否未以故意抵触原有法律目的的方式使用雇佣协约
√
11、无强迫劳动
11.1
贵公司是否未确立任何形式的奴役、强迫、抵债、契约、贩卖或非自愿劳动
√
11.2
贵公司是否在直接和间接与外来工订立合约和招聘外来工时表现严谨尽职
√
11.3
9.1
贵公司是否确保青年工人无需在夜间工作，并且使工人免受影响其健康、安全、道德和发展的工作条件伤害。
N/A
9.2
青年工人工时不影响上学、参加主管机构批准的职业导向培训、 能够参加培训或指导课程
N/A
9.3
贵公司是否设立保护、识别和减缓青年工人伤害的必要机制
√
9.4
贵公司是否竭力确保青年工人已使用有效的申诉机制
（2020年度）内部审核（方案）计划
年度
2020年
方案策划/时间
2020-4
策划频次说明
内部审核应每年安排至少1次，且连续两次间隔时间不超过1年
计划时间
2020.4.26
目的
通过内部审核，验证体系的过程是否按规定的要求运行，体系是否持续有效，并为体系的改进提供依据。
范围
本公司所覆盖的所有活动和过程及相关部门
√
13.3
贵公司是否采取必要的措施以防：伪造关于其商业活动、架构和绩效的信息、 任何关于供应链的不当陈述行为
√
13.4
贵公司是否以合理谨慎的方式，按照隐私和信息安全法和法规要求收集、使用和处理个人信息
√
2020年社会责任内部审核报告
审核目的
检查公司建立的社会责任管理体系是否符合标准的要求以及公司社会责任管理体系是否得到有效的实话和落实、
√
6.2
贵公司是否的加班要求遵循BSCI行为守则要求
√
6.3
贵公司是否赋予工人在工作日休息的权利
√
6.4
贵公司是否赋予工人至少每七天休息一天的权利
√
7、职业健康与安全
7.1
贵公司是否遵守适用的职业健康和安全法规
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7.2
贵公司是否在意外发生时为工人寻求保护，包括通过强制保险方案
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7.3
贵公司是否定期执行安全、健康和卫生工作条件的风险评情况下立即远离迫切风险的权利
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7.13
贵公司是否确保有资格人员定期检查电气装置和设备
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7.14
贵公司是否已安装了工作状态良好并且数量充足的消防设备
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审核现场发现，仓库部分灭火器指针未指示在绿色区域，气压不足，需充气加压
7.15
贵公司是否确保生产场地的逃生路线、走廊和应急出口可易于进入、清晰标记且无堵塞
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1.3
贵公司是否了解谁是主要商业伙伴，并评估他们如何理解和应用BSCI行为守则
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1.4
贵公司是否组织其劳工来达成交付订单和/或合同预期和要求，即是否有产能规划文件？
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1.5
贵公司是否监控其商业伙伴如何遵守BSCI行为守则
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1.6
贵公司是否制定必要的政策和程序来防止并说明对供应链工人造成的任何伤害（身体、经济或心理伤害）
XX有限公司第一分公司
内部审核计划
审核部门/区域
审核月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
行政部
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财务部
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生产部
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工程部
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仓库
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业务部
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采购部
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备注
一、公司BSCI审核主要依据：
2014版BSCI行为准则及当地法律法规要求；
二、操作规定：
1、年度内审计划由BSCI管理者代表组织对内部审核活动作出统一安排，行政部编制“内部审核计划表”，并经BSCI管理者代表批准；
-建筑竣工验收及消防验收报告
-急救人员证件
-工伤记录
安全主任
15:30-16:15
A组
工作场所/办公室的现场评审(车间、仓库、办公区域)
-健康与安全
-紧急出口
-消防安全设备/逃生疏散图
-职业安全
-化学品是否得到合理管控
-是否有安装
-使用个人防护设备
-急救箱及急救药品
-急救员信息是否张贴
-工人的安全意识
通过1天审核活动，发现车间的化学品管控不是很理想，应加强培训，提高员工意识；车间职业危害因素已过期，需安排相关有资质的机构进行检测；仓库部分灭火器指针未指示在绿色区域，气压不足，需充气加压。本次审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合要求和公司实际。
公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。
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9.5
贵公司是否竭力确保青年工人接受正式的职业健康和安全培训，并参加培训课程
N/A
9.6
贵公司是否对在其生产场地工作的所有青年工人有一个较好的全面了解
N/A
10、无缺乏保障就业
10.1
贵公司是否雇佣关系不会给工人带来不安全感
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10.2
贵公司是否基于已认定和记录的雇佣关系与工人订立合约
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10.3
是否为员工提供了带锁或按性别分开的足够的洁净厕所？
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7.4
管理层和工人（和/或其代表）之间就建立和执行确保职业健康和安全的体系展开积极合作
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7.5
贵公司是否定期提供职业健康和安全培训，以确保工人理解工作规则、个人防护、防止意外及如何应对意外的措施。
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7.6
贵公司是否强制要求使用个人防护设备，以连同其它工厂控制和安全体系为工人提供保护
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7.7
贵公司是否执行工程和行政控制措施，以防或尽量减少向工作环境中释放有害物质。保持接触水平低于国际设立或认可的限值