危废企业市场部月度工作汇报【模板】

合计
11
2、到期合同续签率
月份
到期应签 计划续签 实际续签 （份） （份） （份）
预估 量
续签率
持续跟进 （份）
100%
1月
80%
2月
66.7%
60%
3月
4月
40%
202x年有效信息签订率
5月
20%
6月
0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
120%
各指标计划完成率
202x年开票计划完成率
120%
90%
73.6%
73.6%
60%
90%
60%
54.2%
54.2%
30% 14.2%
14.2%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
202x年回款计划完成率
120%
30% 27.2%
27.2%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
18
序号
单位名称
1
2
欠款金额 （万）
预计回款时间
超期异常款项分析
计划收款措施
19
7、30天账期回款率
月份
开票金额 （万）
30天到期金 额(万）
30天内回款 （万）
30天内回款 金额占比
开票 （张）
30天内到期 （笔）
30天内回款 （笔）
账期内回款 笔数占比
1-3月
1-4月
1-5月
1-6月
1-7月
XX公司市场部X月工作汇报
汇 报 人：XXX---XX部门 编制日期：202x年X月X日
1
目录
一．市场动态分析； 二．经营指标达成情况及分析； 三．生产经营情况及分析； 四．重点工作开展情况； 五．下月工作指标； 六．下月指标保障措施； 七．下月重点工作； 八．需要配合支持的事项。
2
一、市场动态分析
30%
25%
20%
15% 10.9%
10%
5%
8.3%
7.5%
7.0%
5.0%
5.0%
0% 续签（份） 焚烧（吨） 填埋（吨） 物化（吨） 开票（万） 回款（万）
说明：
截止下月各计划指标年占比
100%
80%
60%
40%
20%
10.9%
8.3%
7.5%
7.0%
5.0%
5.0%
0% 续签（份） 焚烧（吨） 填埋（吨） 物化（吨） 开票（万） 回款（万）
月份 1月 2月 3月 4月 5月
开票金额 实际回款 （万） （万）
月回款率
120% 100% 100% 100% 100%
90%
202x年应收账款的回款率
100%
60%
30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
6月
7月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
8月
9月
10月
202x年新续签预估标的（万）
500
400
300
200
100
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
13
4、危化品市场开发
月份
1月 2月
合同签订 （份）
预估标的 （万）
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
开票 （万）
4
改善行动或措施（专页说明）
结果
24
四、本月重点工作开展情况
序号
重点工作事项
1
2
3
4
5
6
执行情况
状态
25
五、下月工作指标
项目类别
新签（份） 续签（份） 焚烧（吨） 填埋（吨） 物化（吨）
下月计划量
年计划量
下月计划年占比
截止下月完成量
截止下月年占比
剩余任务量
转运合计 （吨）
开票（万） 回款（万）
202x年下月各计划指标年占比
202x年有效信息签订率
100%
80% 72.7%
60%
40%
20% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
12月
0% 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
20
8、危废收集均价
月份 目标均价
1月 2月
转运量 开票金额 （吨） （万）
预收款 （万）
月均价 （元/吨）
5100
7,000 6,000
5,000
4,000
3,000
202x年危废处置费用均价
填埋（吨）
计划
完成
完成率
物化（吨）
计划
完成
完成率
合计（吨）
计划
完成
完成率
15
202x年焚烧类转运计划完成率
120%
102%
100%
90%
60%
37%
37%
30%
120% 110%
202x年填埋类转运计划完成率
110%
90%
66%
66%
60%
30%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
说明：
7
二、经营指标达成情况及分析
1、月指标完成率
月份
新签（份）
续签（份）
转运（吨）
开票（万）
回款（万）
计划 完成 完成率 计划 完成 完成率 计划 完成 完成率 计划 完成 完成率 计划 完成 完成率
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
8
202x年转运计划完成率
6028 5100
6013 5571
3515
3月
2,000
1,000
4月
000000000 0
5月
6月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
7月
8月
9月
10月
11月
12月
202 年X月
21
9、人均产值
月份
年计划
开票金额 （万）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
当前人员 人均产值 （人） （万/人） 150
120%
转运 （吨）
开票 （万）
回款 （万）
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
90% 62.5% 60.0%
60%
30%
60.0% 65.0%
60.0% 54.0%
53.3% 46.7%
48.1% 50.0%
0% 新签 （份）
续签 （份）
转运 （吨）
计划进度 完成进度
开票 （万）
回款 （万）
10
三、生产经营情况及分析
1、危废相关政策及行业动态
1） 2）
2、业务开发进展汇报(含园区、行业协会)
1） 2）
3
3、市场产废分析
类别
产废单位 （家）
产废预估量 （吨）
10吨以下
说明： 1）
10-50吨
50-100吨
100-500吨
500-1000吨 1000吨以上
合计
4
4、头部客户结构分析（包含但不限于产废数量、类别、已合作情况、合作前景等）
26
六、下月指标保障措施
指标
新签 续签 转运 开票 回款
保障措施
备注
27
七、下月重点工作
序号
重点工作事项
1 请自行按实际情况增减行
2
3
4
5 6
计划达成的目标或效果
计划采取的措施
28
八、需支持的工作事项
序号
存在的问题或需要配合支持的事项
1
2
3
4
5
6
解决措施
效果
29
感谢聆听
THANKS
30
1、新业务信息签订率
月 份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
收到 信息
无效 信息
潜在 信息
有效 信息
签署 合同
预估 量
签订 率
剩余 信息
202x年有效信息分布
100%
80%
60% 165 40%
20% 20
0% 15 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 无效信息 潜在信息 有效信息
8月
9月
10月
11月
12月
合计
12
3、新续签业务预估量分析
月份 1月
合同 （份）
预估量 （吨）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
标的 （万）
202x年新续签预估量（吨）
500
400
300
200 100
100
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
202x年物化类转运计划完成率
120%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
90%
74%
74%
60%
30%
14%
14%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
16
6、应收账款回款率
11月
12月
2018年X月
开票日期起 1月以内
应收金额 (万）
占比
1月-3月
3月-6月
6月–1年
1年以上
合计

截止5/1日超1年 的应收（万）
当前超1年的应收 本月收回超1年欠款
（万）
（万）
情况说明
本月初应收总额 （万）
本月末应收总额 （万）
应收账款分析
变化金额 （万）
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
119 120
202x年人均输出产值
90 71
60
30
0 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
22
10、会议决议事项执行情况
序号
会议决议事项
1
2
3
4
执行或落实情况
结果
23
11、管理改善性行动
序号
当前存在的问题
1
2
3
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
100% 90% 80%
90% 80%
202x年30天账期内的回款率
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
说明（数据分析、存在问题、措施）：
90%
83.9%
83.9%
60%
36.5% 30%
36.5%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
9
2、年计划指标完成进度
类别
年计划指标
新签 （份）
续签 （份）
1-X月计划
计划进度
1-X月完成
完成进度
剩余指标量
202x年计划指标完成进度
202x年危化品开发进度
500
400
300
200
100
100 80 50
0 1月 2月
3月 4月 5月 预估标的（万）
6月 7月 月开票（万）
8月 9月 月回款（万）
10月 11月 12月
说明（数据分析、存在问题、措施） ：
14
5、收集危废的类别
月份
焚烧（吨）
计划
完成
完成率
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
排名
客户名称
1
主要类别 归属地区
预估量 （T）
预估标的 (万)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
说明：
合作情况
5
5、主要竞争对手动态
同行名称
经营类别
经营规模 （吨）
当前动态
说明：
6
6、危废在建项目进度
同行名称
所属 建设规模 地市 （吨）
环评审批情况
预计投产时间
以半年为时间节点预估各时间点的投 产规模工艺规模和进度