河北行政学院2017财政专项资金

河北行政学院2017年度财政专项资金绩效自评报告一、财政专项资金基本情况（一）总体情况。

我院2017年度预算安排的专项项目总量12个，资金总量25,526,400.64元。

中央专项转移支付资金0元；省级预算安排资金25,526,400.64元，项目数量12个。

我院2017年度预期绩效目标设定为创新公务员培训理念、培训内容、培训模式、培训方法的教育培训新格局，高质量的完成培训公务员的任务；提高培训班管理质量、后勤保障水平；推进社会科学理论创新，完成一批有质量的课题、调研报告以及决策分析报告。

（二）具体情况。

（1）河北行政学院教学培训旧楼改造项目（预算内基建）主要内容及用途：2017年完成剩余的教学楼和综合楼修缮改造，逐步满足450名公务员教学需要。

资金来源及预算安排：省级预算安排1403.8900万元。

产出指标：在预算内完成教学楼、综合楼改造工程；完成后预计可使用30年。

效果指标：满足450名公务员教学需要；教学楼8月份完成施工。

设定依据：河北省财政厅《关于落实河北行政学院教学培训旧楼改造配套资金的请示》（冀财呈【2016】81号)。

（2）河北行政学院教学楼配套资金主要内容及用途：①为了改善公务员教学培训条件，从而提高教学培训水平，经省政府同意、发改委立项，配备必要的教学设备，具体包括：6间教室，每间可容纳80人，配备拼接显示屏、配套音响设备、讲台及其他附属设备；12间研讨室，每间可容纳20-25人，配备拼接显示屏、配套音响设备及其他附属设备；6间资料室，每间可容纳25-30人，配备拼接显示屏、配套音响设备及其他附属设备。

②随着教学楼的全面建设改造，公务员培训规模也相应加大，通过购置空调、家具、窗帘及开水器等教学楼教室、研讨室、资料室及办公室相关配套设施，保障了我院公务员培训教学需求及教学部门的办公需求，满足了公务员培训教学所需，为公务员提供了更加良好的学习环境。

③建设实训室两间。

实训室建设基本包括显示系统、高清混合矩阵、中控系统、摄像系统、录播系统、会议系统、音响系统、灯光系统、计算机及其他、实训设备及软件（课件）、综合布线等建设，用以实现应急指挥、新闻发布与媒体访谈的功能。

资金来源及预算安排：省级预算安排707.2243万元。

产出指标：教学楼可满足教学要求人数；满足办公人员办公用房60间。

效果指标：每间可供至少60名学员参训；教室使用率。

设定依据：根据实际配备的教室、研讨室、应急演练室及家具设备情况。

（3）主体班培训经费主要内容及用途：主体班培训经费，用于我院公务员教学培训工作。

具体内容包括聘请师资、安排教学场地、组织教学、为学员提供食宿及学习用品等。

资金来源及预算安排：省级预算安排291万元。

产出指标：培训人数；培训班次数。

效果指标：学员满意率；结业报告优秀率。

设定依据：全面贯彻落实河北省委组织部、河北省人力资源和社会保障厅、河北省公务员局、河北行政学院《关于河北行政学院2017年上半年公务员培训招生工作的通知》（冀行院【2017】1号）、《关于河北行政学院2017年下半年公务员培训招生工作的通知》（冀行院【2017】3号）等相关文件要求，保质保量按时完成公务员培训任务。

（4）师资与学科建设经费主要内容及用途：师资与学科建设经费，主要用于学院本年度师资与学科建设相关工作。

具体包括师资培训、学科建设项目、课程开发、学科调研等。

资金来源及预算安排：省级预算安排50万元。

产出指标：教职工进修人数；学院文件通过课程开发数。

效果指标：学院文件通过课程开发数；形成调研报告数。

设定依据：贯彻落实学院《关于加强学科建设实现科学发展的指导意见》，在3至5年内，通过“整体推进，科学布局”、“结合实际，重点发育”以及一系列措施，把学院的学科体系建设提升到研究河北服务河北、切实履行行政学院职能的高度，提高师资队伍水平，为提高公务员培训质量，完成党和政府赋予的培训任务做好准备。

（5）配电室改造主要内容及用途：使用该项目资金新配备两个大低压配电柜。

教学楼、综合楼、3号学员公寓改造完后用电负荷明显增大，需在我院2台500KVA变压器之间用高压电缆连接，这样可解决目前电力不足的问题。

资金来源及预算安排：省级预算安排27万元。

产出指标：完成4台配电盘及120米电缆铺设；使用后达到1000KVA。

效果指标：预计二十年使用寿命；资金控制在27万内。

设定依据：河北省财政厅《关于落实河北行政学院教学培训旧楼改造配套资金的请示》（冀财呈【2016】81号)。

二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备1.按照文件要求确定评价对象及范围。

2.下达评价通知。

（二）组织实施1.按要求成立绩效评价工作小组。

2.绩效评价工作小组收集并审核基础数据资料，并进行专家考评，对无法量化的定性指标，可聘请相关行业专家，采取对评价项目或者对象进行客观描述和分析来反映评价结果。

（三）分析评价1.填写《省级预算安排的专项项目绩效目标自评表（省级专项）》，对预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、各项绩效指标评价等级进行分析评价，对未完成绩效目标及指标的情况和原因进行逐条分析，研究提出改进措施。

2.撰写上报自评报告，对部门财政专项资金预算安排和执行情况、绩效目标设置和完成情况，综合评价结论，形成学院绩效评价报告，并在决算公开时一并公开部门绩效自评报告，接受社会监督。

三、综合评价结论（一）部门全部项目评价指标优良率表1序号项目名称评价指标总数评价等级为优的指标数评价等级为良的指标数评价等级为中的指标数评价等级为差的指标数评优率1门禁改造系统4 4 0 0 0 100%2 1号楼太阳能安装4 4 0 0 0 100%3配电室改造4 4 0 0 0 100% 4光缆入地工程4 4 0 0 0 100%5 河北行政学院教学楼4 4 0 0 0 100%6 河北行政学院教学培4 4 0 0 0 100%7 多媒体教学设备4 4 0 0 0 100%8 主体班培训经费4 4 0 0 0 100%9 师资与学科建设经费4 4 0 0 0 100%10 河北行政学院（社科基金）1 1 0 0 0 100%11 河北行政学院“四个1 1 0 0 0 100%12 应急实训室设备4 4 0 0 0 100%合计42 42 0 0 0 100%（二）部门整体绩效目标的完成情况我院全部项目评价指标总数为42个，其中“优”42个，总评优率为100%。

四、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

我院编入预算的全部项目各项绩效指标完成情况全部为“优”（详见表1）。

1.河北行政学院教学楼配套资金项目物品配备完成后教学楼可满足教学要求人数实际可达400人以上，满足学院公务员培训教学需求；应急演练室在使用中还可以扩大适用范围，配合多教研室授课需求。

2.师资与学科建设经费当前各项指标值符合学院师资与学科建设现状，今后随着学院师资与学科建设不断深入，师资与学科建设的指标选取及指标值的确定在保持稳定的基础上，应会有一些变动：绩效完成指标中，教学、管理人员的比例有待进一步优化，根据实际需求制定选派计划；在保证进修、培训、学习的质量前提下，充分利用资源、优化配置，合理、适当地为我院教职工提供更好、更多的进修机会。

3.主体班培训经费两项产出指标值严格按照批准的培训计划制定，指标值的确定随着我省每年干部培训体量的调整会有一定变动。

两项效果指标值按照近年来主体班培训的实际情况，本着高质量严要求的标准科学制定，今后在保持基本稳定的基础上，我们仍应精益求精，力争稳步提升培训效果。

4.多媒体教学设备的实施有效改善了公务员教学培训条件，对提高教学培训水平有很大帮助。

今后力求在多媒体教学设备使用过程中进一步加大设备维护力度，进一步减少设备故障并提升教师使用满意度。

5.河北省宣传文化系统“四个一批”人才是根据中共河北省委宣传部相关文件要求，各地各单位负责组织属地相关单位或本系统单位进行推荐，在充分发扬民主、广泛征求意见的基础上，经过民主推荐、专家评议、内部公示等程序，并根据人选人事隶属关系和实际需要，征求有关主管部门和纪检监察部门意见后评选出来的人才。

在评选过程中严格遵守组织人事工作纪律，严格把关相关材料、证件的审核；鼓励本单位教学人员利用自身优势和平台优势申请评选，进一步提升教师素质和能力水平。

在三年培养期的最后两年内关注其研究方向及其研究项目，并做好资助经费的支持。

6.河北行政学院（社科基金）按照社科基金项目管理要求，进一步做好宣传动员、组织申报、结项资助等管理工作，引导广大教研人员结合自身学科优势开展社科研究，形成高水平研究成果。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况我院高度重视绩效评价工作，将按省财政要求公开财政项目的绩效评价情况，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金的依据，绩效好的项目优先安排预算资金，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。

对发现的问题及时进行整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。

进一步规范财政专项资金管理，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，探索建立以绩效为导向的预算管理途径。

在决算公开时一并公开部门绩效自评报告，接受社会监督。

河北行政学院2018年6月6日。