2019年质量体系管理管理评审报告

乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司
管理评审计划
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管理评审报告
评审目的：
根据规定的周期对公司的质量、环境、食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审情况总结：
一. 审核结果
我公司去年质量/环境管理体系外审时，共有3项一般不合格，其中质量一项，环境两项，现均已获得改进。

今年十月份进行了NSF审核，审核得分92分，超出目标目标值5分，现正在改进不合格项。

今年6月份通过了塑料包装容器QS审核并已经取得了证书，审核中发现不合格项已经改进。

今年9月底通过了纯净水矿泉水换证审核并进行了矿物质水增项，目前均已取得最新的QS证书，审核中发现的不合格项均已改进。

公司在11月22日进行了一次质量/环境管理体系内审，内审中共出具《不合格项报告》6项，均为一般不合格。

其中质量体系3份，环境体系2份。

集中体现为，各部门在文件执行过程中不够认真，造成部分程序文件的内容未严格执行。

公司今年共进行了17个批次的产品质量外部抽检及进行了污水、噪声的环境外部检测，均符合要求。

公司今年增加了食品安全管理体系并于2007年11月21日进行了内审，内审中共出具《不
合格项报告》4份，其中严重不合格2份，一般不合格2份，主要为各部门在执行文件中不够认真，造成部分文件的内容未执行到位。

对上述审核情况的结论：
通过对质量、环境、食品安全管理体系的审核，发现本公司在贯彻质量、环境管理体系标准的工作中，仍然存在不令人满意的地方。

主要集中在对文件的执行方面还有待加强。

二. 管理方针和目标的实施情况
根据公司质量、环境管理方针和目标的要求，对公司质量/环境方针进行了重新证评定，认为方针符合要求。

2007年公司目标及完成情况如下：
质量方面：
生产部确保了每日库存量为当日出库量的2倍，确保达到产品交付率为100%；
公司成品水合格率（内控）达到了99.42%，与目标要求99.0%稍高，个别月份低于目标值，为此公司制订了一系列改进措施，且今年明显较去年98.78%高。

留样水合格率均达到了100%。

由于留样水抽样量小，且合格率较成品水有一定的矛盾，主要原因可能是抽样误差，但可以肯定总体合格率应比较高。

顾客投诉率完成了50次/百万目标桶要求。

在顾客满意度方面，今年共下发100份调查表，回收有效调查表65份，从满意度分析看，达到80.2%，仅达到目标，主要是今年在其它目牌均将桶更新之后，我公司的桶未得到及时更新，影响了桶体的满意度。

9月份经与制造部协商，现已将老桶及磨花桶挑出淘汰。

截止10月31日止，本公司还没有质量事故出现。

环境方面：
从生产部统计的数据来看，至2007年10月31日止，公司月度原水利用率均达到或超过了61%。

这主要得益于对回流水再利用进行了改造及对灌装安装变频器，提高了水的利用率有关。

各部门有毒、有害废弃物品已经严格按照公司制定的《废弃物排放控制程序》进行实施。

可回收废弃物交有资质的公司处理，使废弃物得到了再利用。

有毒有害危险废弃物贮存到一定量时，再将其统一交有资质的公司处理。

今年进了污水及噪声的检测，均符合要求。

通过对法律法规符合性评价，公司未发现不符合法律法规的事件或问题（详见法律法规评价报告）。

截止10月31日止，本公司还没有质量事故出现。

食品安全方面：
从生产过程数据来看，今年的CCP点偏离次数为0，从投诉统计情况来看，食品安全投诉为0次，达到了目标要求。

截止10月31日止，本公司没有质量事故出现。

三、产品和过程质量趋势
产品质量趋势
公司质量呈逐年上升趋势，通过体系的运行，通过调整供方，使采购物资的合格率有较大提高。

但与体系要求仍有一定差距，今后应重点控制生产过程。

过程质量趋势
公司均对生产过程中的桶装水生产均按体系要求进行重点控制，对桶的生产按标准要求进行了管理，对人员进行了培训，对工序的物资采购也均严格按照体系要求的程序执行。

以上工序的质量控制得到严格监控。

四、资源需求及改进情况
在ISO22000体系建立过程中，发现卫生设施存在缺陷，如员工入口处无洗手消毒设施，成品库房的产品垫板为木质的，夏季容易滋生霉菌，在10月底在车间入口处安装了洗手消毒设施，并对设备设施的维护情况进行了每天记录；对木质垫板的问题，公司决定逐步更换为塑料材质
垫板，计划到明年底更换完毕。

五、纠正和预防措施实施情况
2006年外审不合格项3项及今年审核的9个不合格项均得到了纠正，并经验证有效。

同时在平常发现的一些不合格项也均得到了纠正。

今年对HACCP计划及前提方案进行了验证，验证过程中发现2007年11月7日的灌装间空间长了一个霉菌，按照灌装间控制质量要求为不符合,对此情况进行了分析改进并进一步验证，在2007年11月13日的验证中符合要求，不合格的原因是灌装间和清洗间连接的门关闭不严。

六、顾客投诉及反馈、员工建议、体系符合性评价
在今年的顾客满意度调查中，普遍对公司纯净水老桶不满意，针对此问题，公司于9月份淘汰了所有老桶，并对磨花较严重的桶进行淘汰，对工厂产品要求与生产线员工进行了传达，并将加强产品外包装抽查，确保产品质量达到要求，以便全面提升消费者满意度。

对员工提出的有益建议如给予奖励，如定期拆洗碱泵等，可有效提高碱洗压力。

今年增加了ISO22000:2005的要求，对手册进行了全面改版，对程序文件进行了部分修改，如目标指标、环境因素、法律法规符合性等，以确保现形版本的适宜性、充分性和有效性并增加了5个程序文件。

七、结论
公司通过近五年的质量、环境管理体系和近一年的食品安全管理体系实施运行，在产品质量上取得了明显的进步，公司的员工也提高了环境保护的意识，增强了食品安全意识，现行的经过修订的方针目标是符合公司的现期发展状况的，不需要修改。

事实证明公司的质量、环境、食品安全管理体系对目前公司的内外环境是相适宜的，在运行中起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的，我公司桶装水的食品安全得到了保证，但还需完善一些卫生方面的硬件设施。

管理评审会议纪要。