总经理绩效考核细则
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总经理绩效考核细则
一、考核指标说明
绩效领域
指标类型
考核指标
指标说明
考核部门
考核周期
分值
质量(30分)
KPI-可比质量
消费点可比质量
总部和区域公司对工厂消费点产品可比质量评价；
生产技术部
月度
15
减分项
理化指标
理化指标达标情况；
生产技术部
月度
—
KPI-外在质量
消费点外观质量
总部和区域公司对工厂消费点产品外观质量评价；
全年采用成品酒产量计算消耗。
考核说明
评分细则
月度累计完成按8分核算,月度当期完成按7分核算。
月度累计未完成去年同期累计值直接扣4分，比去年同期累计值每降低2%的奖1分；下限为4分，上限为12分。
月度当期完成与季度目标达成率排名1/2/3/4/5，奖/扣2/1/0/-1/-2分，达成季度目标即使排名靠后也不扣分，未达成目标即使排名靠前也不奖励。
生产技术部
月度
5
KPI
物资效率
库存综合物资千升酒累计占用金额；
生产技术部
月度
3
管理效果(加减分项)
加减分项
绩效管理
考核工厂绩效管理执行效果；
人力资源部
月度
--
加分项
精益管理
区域重点项目、精益改善亮点、5S工作推进专项评估；
生产技术部
月度
--
加减分项
采购管理
采购管理制度流程规范、采购物资质量、采购对生产、销售的影响；
采购部
月度
--
加减分项
法律事务管理
按照总部<经济合同管理制度>及相关法律法规,规范经济合同签批/履行,并依法依规处理涉法事务；
法律部
月度
--
加减分项
工程设备管理
设备管理体系评估、专项评估、包装线倒瓶率考核等；
设备工程部
月度
--
减分项
基层党组织建设
党支部选举、党组织建设、“三会一课”等执行落实情况；
行政管理部
2.不定期有计划食品安全专项评估，若专项评估100%达标，每次奖励3分；
3.季度评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的或整改无效的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核；
4.季度评估、专项评估、飞行检查等发现合规性不符合的问题，按2分/项扣分。
月度
考核分值
--
考核单位
EHS部
考核标准
生产安全评估
考核说明
评分细则
生产安全评估:
1.开展季度安全评估、专项评估得分与基准值对标进行考核：广东区域各工厂安全达标率（安全管理、行为、装备、环境）基准值：95分/项，未到达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分；【奖罚有度】
3）厂内机动车载人、超载（超过该机动车额定载重量标准20%）、超高/宽20%（标准高度：2*5层/垛盘，宽度：叉车门架宽度）、超速（速度超过标准20%）、进入人行通道行驶（十字路口除外）；
4）从事危险作业（如动火、登高、有限空间、临时用电、起重作业等）违章指挥、违规操作；
5）关键设备设施安全防护光电、光栅人为拆除、屏蔽、遮挡、故障失灵；
【结束】
EHS部
月度
10
KPI
电耗
生产工厂电耗总计；
EHS部
月度
5
加减分项
生产安全评估
区域对各单位生产安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；
EHS部
月度
—
加减分项
环保管理评估
区域对各单位环保安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；
EHS部
月度
—
加减分项
食品安全评估
区域对各单位食品安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；
3)环评批复意见或属地政府要求配置环保处理设备设施（如除臭装置、事故池），而逾期未配置；
4)厂内出现雨污混流，未紧急处置且逾期未整改；
5)发生不达标排放、偷排污染物；
6)评估或检查期间，对排气、排水随机抽检，检验指标超过污染物排放许可指标等。
4.自主发现较大环保问题，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。
附表：各工厂考核标准
单位（MJ/KL）
东城
深圳
佛山
松山湖
汕头
全年
734
817
817
817
769
第一季度
752
874
980
947
935
第二季度
743
817
830
771
756
第三季度
716
768
730
715
0
第四季度
733
836
837
994
738
2.2生产安全评估（加减分项）
生产安全管理评估
考核周期
EHS部
月度
—
成本(35分)
KPI
管理费用
可控费用包括可控固定费用和可控随量费用
可控固定费用包括：办公费用（不含审计费用和软件费）、存货盘亏及毁损；
可控千升酒随量费用包括：机物料消耗、维修费用、叉车费用、污水处理费用。
财务部生产技术部
月度
10
KPI
固定费用
财务部生产技术部
月度
10
KPI
变动成本量差
在实际产品结构下，变动成本量差=（实际消耗-预算消耗）*预算价格
2.4食品安全评估（加减分项）
食品安全管理评估
考核周期
月度
考核分值
--
考核单位
EHS部
考核标准
食品安全评估
考核说明
评分细则
食品安全评估:
1.季度食品安全评估，按照得分与基准值对标进行考核：食品安全达标率基准值为95分，未到达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分；
2.环保评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核。
3.环保评估、专项评估、飞行检查等发现较大隐患和现象与合规性不达标的，按2分/项扣分，如：
1）线上线下环保信息未做到及时公开；
2)属地政府要求应在线传输的水、气处理数据无法实现实时正常上传；
生产技术部
月度
10
质量投诉率
质量投诉率工厂排名（总部质量投诉月报）；
生产技术部
月度
5
减分项
质量投诉事件
质量投诉事件；
生产技术部
月度
—
加减分项
质量专项评估
勇闯资质动态监控质量评价、质量标准管理体系执行评估、管理驱动评估发现问题整改率评价；
生产技术部
月度
—
EHS (15分)
KPI
综合能耗
生产工厂综合能耗总计；
财务部
月度
15
效率(20分)
KPI
包装OEE
瓶装OEE与听装OEE，定义：
OEE=良品率×设备性能×生产时间利用率（可用性）*100%。（注：纯生工艺清洗时间以当月设备效率乘以实际清洗时间单独剔除）
设备工程部
月度
7
KPI
人效提升率
考核人均效率同比提升率；
生产技术部人力资源部
月度
5
KPI
计划执行率
工厂生产计划达标；
6）特种设备（如锅炉、压力容器、压力管道、厂内机动车、电梯）逾期未校检等
4.自主发现较大安全隐患，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。
2.3环保管理评估（加减分项）
环保管理评估
考核周期
月度
考核分值
--
考核单位
EHS部
考核标准
环保管理评估
考核说明
评分细则
环保安全评估:
1.开展季度环保评估、专项评估得分与基准值对标进行考核，环保达标率拟定四个分项基准值（污染物达标排放100%、设备设施90%、固体废物95%、企业守法行为100%），分项未达到基准值的工厂扣3分，达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分。
2.安全评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核；
3.安全评估、专项评估、飞行检查等发现较大安全隐患和现象以上的，按2分/项扣分，如：
1）氨区监控、应急连锁、喷淋系统等故障失灵；
2）叉车加油区、食堂天然气/煤气供气站应急消防物资、泄漏监测器等故障失灵；
月度
--
二、具体指标考核细则
1、质量（30分）【质量考核领域上下50%封顶】
2、EHS(15分)【EHS考核领域50%封顶】
2.1综合能耗（10分）
综合能耗
考核周期
月度
考核分值
15分
考核单位
EHS部
考核标准
按权重对月度累计和月度当期完成情况进行综合考核，其中月度累计考核依据去年同期核定，月度当期考核依据季度目标进行分段核定，各单位考核标准见附表；
一、考核指标说明
绩效领域
指标类型
考核指标
指标说明
考核部门
考核周期
分值
质量(30分)
KPI-可比质量
消费点可比质量
总部和区域公司对工厂消费点产品可比质量评价；
生产技术部
月度
15
减分项
理化指标
理化指标达标情况；
生产技术部
月度
—
KPI-外在质量
消费点外观质量
总部和区域公司对工厂消费点产品外观质量评价；
全年采用成品酒产量计算消耗。
考核说明
评分细则
月度累计完成按8分核算,月度当期完成按7分核算。
月度累计未完成去年同期累计值直接扣4分，比去年同期累计值每降低2%的奖1分；下限为4分，上限为12分。
月度当期完成与季度目标达成率排名1/2/3/4/5，奖/扣2/1/0/-1/-2分，达成季度目标即使排名靠后也不扣分，未达成目标即使排名靠前也不奖励。
生产技术部
月度
5
KPI
物资效率
库存综合物资千升酒累计占用金额；
生产技术部
月度
3
管理效果(加减分项)
加减分项
绩效管理
考核工厂绩效管理执行效果；
人力资源部
月度
--
加分项
精益管理
区域重点项目、精益改善亮点、5S工作推进专项评估；
生产技术部
月度
--
加减分项
采购管理
采购管理制度流程规范、采购物资质量、采购对生产、销售的影响；
采购部
月度
--
加减分项
法律事务管理
按照总部<经济合同管理制度>及相关法律法规,规范经济合同签批/履行,并依法依规处理涉法事务；
法律部
月度
--
加减分项
工程设备管理
设备管理体系评估、专项评估、包装线倒瓶率考核等；
设备工程部
月度
--
减分项
基层党组织建设
党支部选举、党组织建设、“三会一课”等执行落实情况；
行政管理部
2.不定期有计划食品安全专项评估，若专项评估100%达标，每次奖励3分；
3.季度评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的或整改无效的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核；
4.季度评估、专项评估、飞行检查等发现合规性不符合的问题，按2分/项扣分。
月度
考核分值
--
考核单位
EHS部
考核标准
生产安全评估
考核说明
评分细则
生产安全评估:
1.开展季度安全评估、专项评估得分与基准值对标进行考核：广东区域各工厂安全达标率（安全管理、行为、装备、环境）基准值：95分/项，未到达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分；【奖罚有度】
3）厂内机动车载人、超载（超过该机动车额定载重量标准20%）、超高/宽20%（标准高度：2*5层/垛盘，宽度：叉车门架宽度）、超速（速度超过标准20%）、进入人行通道行驶（十字路口除外）；
4）从事危险作业（如动火、登高、有限空间、临时用电、起重作业等）违章指挥、违规操作；
5）关键设备设施安全防护光电、光栅人为拆除、屏蔽、遮挡、故障失灵；
【结束】
EHS部
月度
10
KPI
电耗
生产工厂电耗总计；
EHS部
月度
5
加减分项
生产安全评估
区域对各单位生产安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；
EHS部
月度
—
加减分项
环保管理评估
区域对各单位环保安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；
EHS部
月度
—
加减分项
食品安全评估
区域对各单位食品安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；
3)环评批复意见或属地政府要求配置环保处理设备设施（如除臭装置、事故池），而逾期未配置；
4)厂内出现雨污混流，未紧急处置且逾期未整改；
5)发生不达标排放、偷排污染物；
6)评估或检查期间，对排气、排水随机抽检，检验指标超过污染物排放许可指标等。
4.自主发现较大环保问题，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。
附表：各工厂考核标准
单位（MJ/KL）
东城
深圳
佛山
松山湖
汕头
全年
734
817
817
817
769
第一季度
752
874
980
947
935
第二季度
743
817
830
771
756
第三季度
716
768
730
715
0
第四季度
733
836
837
994
738
2.2生产安全评估（加减分项）
生产安全管理评估
考核周期
EHS部
月度
—
成本(35分)
KPI
管理费用
可控费用包括可控固定费用和可控随量费用
可控固定费用包括：办公费用（不含审计费用和软件费）、存货盘亏及毁损；
可控千升酒随量费用包括：机物料消耗、维修费用、叉车费用、污水处理费用。
财务部生产技术部
月度
10
KPI
固定费用
财务部生产技术部
月度
10
KPI
变动成本量差
在实际产品结构下，变动成本量差=（实际消耗-预算消耗）*预算价格
2.4食品安全评估（加减分项）
食品安全管理评估
考核周期
月度
考核分值
--
考核单位
EHS部
考核标准
食品安全评估
考核说明
评分细则
食品安全评估:
1.季度食品安全评估，按照得分与基准值对标进行考核：食品安全达标率基准值为95分，未到达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分；
2.环保评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核。
3.环保评估、专项评估、飞行检查等发现较大隐患和现象与合规性不达标的，按2分/项扣分，如：
1）线上线下环保信息未做到及时公开；
2)属地政府要求应在线传输的水、气处理数据无法实现实时正常上传；
生产技术部
月度
10
质量投诉率
质量投诉率工厂排名（总部质量投诉月报）；
生产技术部
月度
5
减分项
质量投诉事件
质量投诉事件；
生产技术部
月度
—
加减分项
质量专项评估
勇闯资质动态监控质量评价、质量标准管理体系执行评估、管理驱动评估发现问题整改率评价；
生产技术部
月度
—
EHS (15分)
KPI
综合能耗
生产工厂综合能耗总计；
财务部
月度
15
效率(20分)
KPI
包装OEE
瓶装OEE与听装OEE，定义：
OEE=良品率×设备性能×生产时间利用率（可用性）*100%。（注：纯生工艺清洗时间以当月设备效率乘以实际清洗时间单独剔除）
设备工程部
月度
7
KPI
人效提升率
考核人均效率同比提升率；
生产技术部人力资源部
月度
5
KPI
计划执行率
工厂生产计划达标；
6）特种设备（如锅炉、压力容器、压力管道、厂内机动车、电梯）逾期未校检等
4.自主发现较大安全隐患，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。
2.3环保管理评估（加减分项）
环保管理评估
考核周期
月度
考核分值
--
考核单位
EHS部
考核标准
环保管理评估
考核说明
评分细则
环保安全评估:
1.开展季度环保评估、专项评估得分与基准值对标进行考核，环保达标率拟定四个分项基准值（污染物达标排放100%、设备设施90%、固体废物95%、企业守法行为100%），分项未达到基准值的工厂扣3分，达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分。
2.安全评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核；
3.安全评估、专项评估、飞行检查等发现较大安全隐患和现象以上的，按2分/项扣分，如：
1）氨区监控、应急连锁、喷淋系统等故障失灵；
2）叉车加油区、食堂天然气/煤气供气站应急消防物资、泄漏监测器等故障失灵；
月度
--
二、具体指标考核细则
1、质量（30分）【质量考核领域上下50%封顶】
2、EHS(15分)【EHS考核领域50%封顶】
2.1综合能耗（10分）
综合能耗
考核周期
月度
考核分值
15分
考核单位
EHS部
考核标准
按权重对月度累计和月度当期完成情况进行综合考核，其中月度累计考核依据去年同期核定，月度当期考核依据季度目标进行分段核定，各单位考核标准见附表；