公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度
一、适用范围
本制度适用于公司全体员工的差旅费报销，包括国内、国际差旅。

二、差旅费报销项目
1.交通费：包括火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用。

2.住宿费：包括酒店、宾馆等住宿场所的费用。

3.餐费：包括在差旅期间的所有餐饮费用。

5.特殊费用：比如会议费、培训费等特殊差旅费用，需提供相应的费用明细和相关票据。

三、差旅费报销申请
1.员工在出差前需向部门经理提交差旅费报销申请，包括出差目的、地点、时间等信息。

2.部门经理审核差旅费报销申请的合理性和必要性，并同时进行行程安排。

3.差旅费报销申请获得部门经理批准后，员工方可出差。

四、差旅费报销标准
1.交通费：按照经济合理、性价比高的原则进行选择，需选择经济舱或二等座。

2.住宿费：按照公司规定的出差地点的合理标准进行选择，需提供发票或住宿凭证。

3.餐费：按照公司规定的每餐标准进行报销，需提供餐厅发票或餐饮凭证。

4.通讯费：按照差旅期间的通讯费用实际支出进行报销，需提供相应的发票或凭证。

5.特殊费用：按照公司规定的特殊差旅费用标准进行报销，需提供明细和相应的票据。

五、差旅费报销流程
1.员工在差旅结束后，需及时向部门经理提交差旅费报销申请，包括差旅期间的费用明细和相应票据。

2.部门经理审核差旅费报销申请的真实性和合规性，包括费用明细的合理性和票据的真实性。

3.部门经理审批通过后将差旅费报销申请转交给财务部门。

4.财务部门进行差旅费报销的核对和审批，确定差旅费的合理性和规范性。

5.财务部门将差旅费报销申请的最终结果反馈给员工和部门经理。

六、差旅费报销凭证和记录
1.员工需妥善保管所有差旅费用的相关票据和凭证，包括发票、餐厅小票等。

2.员工需将差旅费用的相关票据和凭证按照时间和项目进行整理和归档，便于日后的查询和核对。

3.公司财务部门也需对员工的差旅费用进行统一的登记和录入，确保
差旅费用的准确性和及时性。

七、差旅费报销违规处理
1.如果员工在差旅费用报销过程中存在违规行为，包括虚报差旅费用、冒领他人差旅费用等，公司将按照公司规定的惩罚措施进行严肃处理。

2.违规行为将影响员工的信用记录，并承担相应的法律责任。

八、差旅费报销制度的改进和完善
公司将定期对差旅费报销制度进行评估和改进，以适应公司业务的发
展和市场环境的变化。

员工也可以提出对差旅费报销制度的建议和意见。

以上就是一份完整的公司差旅费报销制度，通过公司制度的规范和严
格执行，能够保证差旅费用的合理性和规范性，加强对差旅费用的管理和
监督，为公司的发展和员工的利益提供保障。