生产管理内部控制制度

饲料生产管理制度
一、业务目标
1.饲料生产管理流程先进、合理、科学；各品种饲料产品质量符合食品安全要求；实现公司战略规划所赋予的生产任务。

2.按照战略经营目标组织生产，及时解决生产过程中出现的各种困难和矛盾，确保生产活动安全、稳定、按计划运行；优化生产流程、不断提高管理精益化程度、持续实现节能、降耗、减灾。

3.保证各类生产数据及生产活动描述真实、准确、完整，生产报告信息可靠。

4.所有生产经营活动符合国家法规要求；生产管理活动符合公司内部管理制度规定；所有业务板块的生产过程管理无违法现象。

二、业务风险
1.对市场需求估计不足、不按顾客要求生产或现场生产组织不当，可能造成不合格饲料产品进入市场，影响食品安全，造成企业社会形象损害或影响企业品牌。

2.不正确的生产方式或生产组织指挥失误，造成生产装置发生意外事故或非计划停工，影响企业与客户的合约；生产方案不合理，造成产品质量不合格、生产技术指标不达标，直接影响企业经营利润指标。

3.生产数据信息或生产活动报告不真实、不准确、不完整，造成领导决策判断失误或致使财务利润指标虚假。

4.产品不合格或生产流程不符合国家法规要求，可能被政府主管部门查处，造成严重的经济损失和企业社会形象损害。

三、业务范围
本业务流程主要描述与饲料的生产相关业务流程。

包括如饲料配方传递、生产现场质量控制等。

四、饲料生产管理业务流程
1.饲料生产实施以销定产。

所有生产活动组织均须以订货计划为信息依据。

2.生产、原料、质量管理、销管等各部门，应根据月订货计划作为工作指导，开展与生产相关的各项准备工作。

3.生产部根据销管部门每天汇集各品种的电话订货记录，编制第二天的《生产
任务单》；
4.生产经理负责接收每天的《生产任务单》，核算员根据任务单所列的品种从电脑系统中打印各品种的《小料配方兼出库单》、《大料配方单》；
5.核算员将各类配方送品管部经理审核确认后，分别传递给小料配料人员和中控员；
6.小料配料人员根据小料配方兼出库单领取小料原料，进行小料配制；中控员把大料配方单相关数据输入中控微机操作系统。

5.生产部应建立控制措施，对饲料相关加工环境及硬件设施实施管理，防止外来杂质、虫害鼠害、危险化学品污染，以及不同品种之间的交叉污染；
6.应加强配方审核、小料配料及投料过程的监控，防止小料错投、漏投或造成交叉污染。

以防止饲料成品药物残留超标；
7.应通过设立正确的混合时间、定期CV值检测验证手段，加强对混合、小料预混合等工序的控制，以防止混合不均而造成的产品不合格或药物超标；
8.中控员每天根据生产任务计划单所列品种顺序，指挥各生产班组投放原料、准备包装物、实施生产加工。

防止生产顺序不恰当而造成交叉污染；
9.巡视各生产岗位操作、配方及各类控制措施的执行、现场产品品质状态等实施检验；
10.每天生产结束后，生产核算员将各品种实际产量报给销管部，销管部于次日早上8:00前将各品种产量输入微机操作系统，保持成品库存量准确。

五、主要控制点
1.生产任务单的确定：销管部门应准确记录每天的客户订货数量及提货日期，整理出完整的《生产任务单》。

特殊品种或大于50吨的订单应报请总经理审核确认。

2.配方传递：品管应保证微机操作系统中的配方处于最新和受控状态。

配方传递到生产部门前应经品管部审核签字。

3.过程质量控制：生产部应建立各关键工序的质量安全控制措施，有效实施并每天建立运行记录。

每天巡视各生产岗位的配方执行及生产操作，对现场的品质实施监控和检验。

六、相关检查资料
生产任务单、大料配方单、小料配方兼出库单、现场检查记录、每日产量报表。

七、业务流程图
八、内控制度矩阵图。