沙盘模拟总结PPT展示

年终总结——各总监
~营销总监 作为营销总监，我要在公司开始经营前做好市场
预测和产品预测，在经营过程中做好货单选择工作，并在 产品完工后负责销售交货。在整个沙盘模拟过程中，我认 为自己的失职和决策失误之处在于：
1.在前期预测时，尽管对各产品的价格进行了分析， 也对各个市场历年的发展空间和产品需求量做了预测，我 只是对产品、价格、市场单独做了分析，并没有很好地将 它们进行有机结合并且数据化，这样便致使我对产品在综 合评分上没有准确的定位。
益
二、计划
市场分析
战略 决定 预测数据 职能
1 根据图表分析出在国内以及区域市场内P2，P3产品占据优势 2 专一化战略 3 只生产P2产品 4 预计前三年盈利达到60，后三年达到200，开八条生产线 5 每个人的职能不同，对自己的岗位负责
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采购总监职能
• R2，R3的定时采购，支付给供应商货款， 换取相应的原材料；
第三年相比之下：我公司未开通本地市场，国内市场远 远不如U17公司
与U17市场销售比较
第四年相比之下：我公司在区域市场无订单且生产力下 降
与U17市场销售比较
第五年相比之下：U17公司三个市场同时经营，稳固 市场地位。我公司违约订单销售额减少
与U17市场销售比较
与U17市场销售比较
第六年相比之下：U17公司开通国际市场，业绩更加突出，我公 司虽有上升，但市场需求并不明显
所以我们必须做出正确的决策，把团队企业经 营起来。
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谢谢您的观看!
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• 保证公司财务活动健康运行 • 负责公司会计、报表、预算工作 • 制定公司利润计划、资本投资、财务规划、
销售前景以及开支预算
CEO的职能
• 对公司的一切重大经营运作事项进行决策 • 制定企业发展战略规划 • 带领团队共同决定企业决策 • 审核财务状况 • 听取企业盈利（亏损）状况
三、运营模式
采用专一化模式，只销售P2产品
年终总结——各总监
~CEO
根据与U17公司的对比，我们总结了以下经验：
我公司应该及时开通本地市场，待有所发展后再倾尽 全力开通国内市场以及国际市场，不能好高骛远。并且长 期贷款过多，时间过早，数据没有经过准确的分析，使得 应收账款未到账的情况下虽然有现金的流入但是负债过高 ，导致每年支付利息后的利润呈逐年下降趋势。其次贷款 受限资金周转不开，导致无法按预先计划进行持续经营。
第二年相比之下：我们的折旧费用过高
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与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第三年相比之下：我们的长期贷款过于频繁，因此利息所占比重过多
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与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第四年相比之下：公司出现亏损现象，低估了经常性费用的总和
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第四年相比之下：U17公司呈持续增长状态 分析原因：虽有所上升，但投资过于保守
与U17产品销售比较分析表
第五年相比之下：我公司与上一年相比有所提高，U17稳固上升
与U17产品销售比较分析表
第六年相比之下：我公司广告投放量增加，有所上升。U17公司有所下降，但产品销售还是很可观
六、与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
由于第一次做沙盘模拟，所以企业做决策的时候过 于谨慎，导致企业出现亏损现象。前四年虽然稳定了企 业的经营，但是销售发展缓慢，赶不上企业成长速度所 需要的步伐，第三年过多资金被放于固定资产和费用上 ，应收款未到帐，使得企业的负债在第三年达到最高值 ，资金周转出现问题，只得变卖厂房来继续经营。违约 两次也成了我们的致命伤害，这无疑对我们的资金流转 产生了更大的影响，因此到了第五年公司破产。所谓吃 一堑长一智，这次做决策的时候我们更加坚定，该投产 就投产，做预算的时候也更加小心，保证每一项费用都 记录在内。
• 以营销总监争取到的订单以及生产总监的 预算，制定采购计划，决定采购的原材料 的品种及数量，每年每季度及时下原材料 订单，计算各产品原材料的配比。
生产总监的职能
• 参与制订公司年度总预算和季度预算调整 • 综合平衡年度生产任务，制定下达月度生
产计划，做到均衡生产 • 年初制定生产计划，在生产过程中监督检
2.广告投放额度和投放市场的选择有问题。 3.对销售额和销售收入的估计不足。 4.单一产品要持续生产还是转产问题的决策。 5.对公司其他部门的了解和团结合作的力度不足。
年终总结——各总监
~采购总监 作为一名采购人员，主要任务就是主持采购全面工作
，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效 的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，还要 调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉 运行过程中出现原材料短缺的情况，然而引起生产的中断 ，或者是高价购买或者是不能交货而赔偿巨额违约金，给 企业带来巨大损失。与此同时，作为采购人员，必须尽量 保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。
年终总结
第五年，由于广告费投入量过多使得我们不得 不停下来分析原因，直到第六年我们才真正预测 准确，生产的产品都能卖出去，一个不剩。
现金流是很重要的一部分，尤其是当我们没 有资金运转的时候，想方设法筹集资金来维持企 业的运行，我们将自己的大厂房贴现，把所有库 存商品出售，我发现从原材料的采购到产品的销 售，每一个环节无不牵动着企业的运行，一点差 错都有可能让企业被市场抛弃。 根据以上，有如下经验：1、诚信经营 2、不要低估所有小费用的总和 3、不要在慌乱中下决策 4、在经营过程中，计划不能随意更改 5、做沙盘前要认真阅读说明
购销、赊销模式 物流配送
购销模式 物流配送
财务总监
生产总监
营销总监
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四、与U17毛利比较分析表
五、与U17产品销售比较分析表
第二年相比之下：我公司的产品销售高于U17公司，还是占据优势的
与U17产品销售比较分析表
第三年相比之下：U17公司的销售额远远超出我公司，分析原因：我公司出现违约
与U17产品销售比较分析表
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目录CONTENTS
1.企业宗旨 2.企业计划 3.运营模式 4.与U17毛利比较分析 5.与U17产品销售比较分析 6.与U17成本效益比较分析 7.与U17市场销售比较分析 8.体会 9.年终总结
一、企业宗旨
以诚实守信为本 在平稳中谋求发展 争取利益最大化
诚实 守信 平稳 发展 最大 化利
年终总结
我团队协调性与融合性在一开始就达到了高度一致 的状态，但在决策上却出现了重大的错误。例如在资金 使用、价格决策出现较大偏差。因为决定P2产品市场订 单，产品设计，广告投入和价格各自占有一定的权重， 且广告投入由于主体资金的有限性以及广告投入弹性偏 低，所以最终在决定谁能拿到订单时价格将是一个重要 的因素。
与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，又要与生产 总监进行有效沟通，听取关于生产的规划方案，还要合理 安排并支付采购总监拟定的采购计划，同时每年年初还要 给营销总监用于广告费的支出。我的日常工作1.随企业经 营的进行登记日常业务。2.支付企业各项费用及时核对账 目。3.审核企业新项目投资的可行性。4.规划企业的贷款 业务，总体平衡企业的各项指标。5.年中做出企业经营成 果表。6.对下年度总额资金，各项资金作出评估和预测。 我工作中的失误：由于没有经验，在各年初没有进行资金 的评估和预算。企业虽然有现金流入，但是贷款时间过早 、数量没有经合理预算导致应收款还未到帐时，企业面临 还贷和可再贷款受限问题，打乱了企业预先进行的规划。
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第五年相比之下：我们吸取经验教训，节省开支，做好预算。
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与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第六年相比之下：企业有所进步，看到发展前景
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七、与U17市场销售比较
第二年相比之下：我们的市场销售份额高于U17公司
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年终总结——各总监
~财务总监 财务总监的工作范围很难明确界定，在日常工作中
查生产运行情况 • 组织生产能够按时交货，进行新产品的研
发，按计划进行新生产设备投资。
营销总监的职能
• 根据市场需求与价格预测表，提供建议 • 帮助CEO制定整体战略和年度计划 • 在各个产品市场投放广告费用，进行选单 • 选单后，重新调整年度规划 • 根据规划，决定是否进入其他市场，研发
新产品
CFO的职能