环境和职业健康安全运行控制程序ISO2015

1 目的
为保障公司的安全生产和员工的职业健康，实现职业健康安全环境目标的要求，特制定本程序。

2 范围
适用于本公司活动、产品、服务中的安全环境管理及员工的职业健康管理。

3 引用标准
3.1 GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、
3.2 GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、
3.3 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》
4职责
4.1 总经理是安全生产第一负责人。

4.2安委会是本程序的归口管理部门。

负责建立健全公司的安全管理制度，负责公司安全及职业健康环境的全面管理。

4.3人事行政部负责员工的身体健康检查。

4.4工程部负责作好生产现场的设备安全管理，负责编制和实施作业指导书。

4.5各部门负责对本部门的职业健康和安全进行控制。

5管理内容
5.1 安委会组织各有关部门、分公司按照《危险源与环境因素识别、评价及更新控制程序》的规定，进行危险源的辨识和风险评估，确定需采取与风险有关的运行和活动的控制措施。

5.2 需要采取与风险有关的运行和活动：
水、电消耗、固体废弃物、污水排放、噪声、粉尘、化学品、油品等危险品泄漏、氧气、乙炔爆炸、高空坠落、起重作业、生产安全用电、特种设备、火电焊、切割、车辆驾驶、油品滴漏、火灾、机械加工。

5.3 需要采取与风险有关的运行和活动的控制措施的策划
由安委会负责组织下列文件的制定
1）对水、电消耗制定《能源管理制度》；
2）对生产过程产生的固体废弃物及生活垃圾进行控制；制定《固体废弃物管理制度》文件。

3）对噪声制定《噪声管理制度》；
4）对化学品、油品等危险品泄漏制定《危险化学品管理制度》；
5）对组织所购买和使用的货物、设备和服务的职业健康安全风险制定《相关方控制程序》并组织实施，将程序通知供方和合同方、对物资采购管理制定《采购控制程序》；
6）对变更过程风险进行管理制定《变更控制程序》；
7）对废气制定《废气管理制度》；
8）对污水制定《废水管理制度》；
9）对安全用电、特种设备、机械伤害、油品滴漏、噪声、化学品、油品等危险品泄漏、起重作业、安全用电、火电焊、切割制定《应急预案》；
10）对起重作业、安全用电、特种设备、车辆驾驶等各种设备各种岗位制定《安全操作规程》及相应的《安全管理制度》；
5.4 运行控制
5.4.1 健康安全环境目标管理
公司每年初，根据总经理的任期健康安全环境目标责任制，确定本年度的健康安全环境目标，并对目标的实现情况、考核情况进行管理。

5.4.2 三级安全网管理
公司成立以总经理为组长、安委会主管为副组长、各部门的一把手为成员的安全生产领导小组。

三级安全网络为公司、各部门（分公司）、班组。

5.4.3 安全生产责任制
公司执行公司发布的《岗位人员责任制》对各级岗位人员安全责任制的规定。

5.4.4 安全会议制
a)公司执行《安全生产工作规定》，每季度进行一次安全生产分析会；各生产部门每月进行一次安全生产分析会；生产班组每周进行一次安全活动，安委会每月召开一次安全网例会。

安委会是安全会议管理的归口管理部门，负责公司安全会议的组织、召开与管理；
b) 为了提高员工安全意识，总结、推广管理体系运行过程中的经验，确保职业健
康安全管理体系的有效运行，制定环境职业健康安全会议管理制度；
c)公司所属各部门（分公司）组织负责本部门安全会议的组织、召开、管理及相关信息的传递。

5.4.5 安全培训管理
公司的安全培训执行《人力资源控制程序》，中的培训规定。

针对专业、工种进行安全规程和操作规程培训。

5.4.
6.1 生产前的安全准备
5.4.
6.1.1 安委会组织针对新产品编制健康、安全环境管理方案，包括如下基本内容：
a) 产品概况；
b) 危险源识别及评价确定；
c) 针对重大危险源、环境因素制定的管理方案；
d) 识别确定的新产品生产销售服务过程的潜在事故,并制定应急预案。

5.4.
6.2 安全交底
新产品试生产前,生产技术科对各生产车间进行安全交底, 生产车间对班组进行安全交底。

5.4.
6.3生产过程控制
a)安委会门是生产过程职业健康安全控制的归口部门，负责组织标准化生产现场
的建立、考核和验收；
b)生产平面布置图，技术措施必须经安委会审批；
c)生产现场使用的设备、设施应符合健康、安全与环境管理的要求，由安委会和
生产车间负责检查落实，制订下列相关设备安全规程：
（1）设备和管道的开启；
（2）电器和机械设备的切断和连锁；
（3）吊车作业；
d)生产现场材料库管理要符合安全要求，安委会负责对进入生产现场的材料进行
监督、检查，确保符合安全要求。

e)安委会负责现场的安全监督、检查和考核。

5.4.
6.4危险场所进入管理控制
a)安委会是危险场所进入管理的归口部门，负责对公司下属各危险场所进入
管理的监督、检查。

为了强化对各易燃、易爆场所和有毒有害危险物品储存场所的进入管理，保证员工、合作者、相关方等进入危险场所时的安全，使进入管理得到有效控制，符合健康、安全与环境管理的需要，公司各级技术部门按分工负责制定危险场所的安全技术措施。

b)各车间管辖的危险场所，要做到警示标识齐全、人员落实、责任到位。

a) 生产过程中,安委会必须对生产的安全情况进行跟踪检查、动态管理,对生产机具、安全用电情况、安全设施情况进行检查，发现隐患，责成责任人及时处理。

b) 对重大危险源进行重点检查，对安全管理方案、应急预案的执行情况进行检查。

5.5 特种作业人员管理
特种作业人员必须经过专门的培训，并按劳动部门的要求进行定期检验，取得考试合格证后方可上岗，其培训执行《人力资源控制程序》。

5.6 安全事故管理
公司安全事故管理，由安委会组织进行调查、分析、处理，执行《事故报告、调查与处理控制程序》,填写调查报告并登记，由安委会存档备案，同时统计上报。

5.7 标识管理控制
a) 安委会是健康、安全与环境标识管理的归口部门；
b) 为保证实现公司健康、安全与环境目标，强化健康、安全与环境宣传教育，制
定健康、安全与环境标识管理方法；
c) 安委会具体负责编制职业健康安全环境标识，并负责采购、发放和监督、检查工作。

各部门负责标识的使用、维护和保存；
d) 公司各部管辖的危险场所，要做到警示标识齐全、人员落实、责任到位。

5.8 职业健康安全管理控制
a)为保证全公司员工身体健康，预防职业病，不断改善员工的工作环境，制定职业健康管理程序，确保健康监测、健康教育、员工体检、尘毒治理、个人劳动保护、职业病防治和健康投资管理等工作得到落实；
b) 安委会是安全管理的归口部门；
c) 安委会负责本公司的安全过程控制；
d) 安委会负责本公司各类型会议的议题组织、记录及会议内容实施等各项工作。

为确保公司安全生产目标的实现，强化消防安全、生产安全，制定安全管理办法；
e) 负责组织本系统安全检查，评估体系的执行情况，分析存在问题，找出原因并采取措施，从而保证安全生产。

5.9 职业健康管理
5.0.1 职业健康管理范围
a) 健康体检保健；
b) 劳动保护；
c) 职业病防治；
d) 医疗保险。

5.9.2 职业健康管理实施
5.9.2.1 健康体检保健的管理
按公司安排,由安委会组织进行定期体检及防治。

5.9.2.2 劳动保护管理
安委会根据公司各级岗位人员配置,在每年初制定劳动保护用品计划,报厂长审批,部门按计划购买,安委会抽检验收后,发放给员工使用,并形成发放记录。

5.9.2.3 职业病管理
公司对在可能造成职业病的岗位工作的员工进行定期体检。

5.9.2.4 医疗保险管理
本公司执行国家的医疗保险规定。

5.10 职业健康安全的实施要接受工会的监督
a) 安全健康的方针目标、管理方案的制定、事故的调查和处理、员工劳动保护等事项必须有员工职业健康安全代表参加；
b) 人事行政部负责制定全体员工健康监测计划，经审批后下发各单位实施，并组织验收和评价；
c) 安委会负责编制公司年度劳动保护用品计划，并负责采购和全面质量监督、检
验；
d) 人事行政部负责制定尘毒岗位工人体检计划、尘毒监测、治理计划和职业病防治计划，并负责个人劳动保护用品质量和使用情况的监督、抽检和考核；
e) 安委会负责制定资源配置计划，并将其纳入公司总体计划，经审批后，组织实施；
f) 各部门负责职业健康管理的具体实施，由以上部门负责监督检查执行情况。

5.11 环境管理
a)为强化环境保护管理，确保公司整体环境质量不断提高，保护生产范围内、外的自然环境与资源，实现可持续发展，制定《固体废弃物管理制度》、《废气管理制度》、《废水管理制度》、《噪声管理制度》、《化学品和油品管理程序》；
b)安委会是环境管理的归口部门，负责确定环境保护目标，分解到各基层单位，并监督、检查和考核实施情况；
c)公司环境保护实行分级负责制，由各级行政正职领导全面负责；
d)安委会负责确定年度污染治理项目，并下达计划，由安委会组织验收，并对治理效果进行评价；
e)安委会负责全公司组织环境监测。

5.12 各部门执行安全标准、规范，上述各运行控制程序，管理方案、应急预案、管理办法，安委会对其进行监督检查指导，具体执行《职业健康安全监测控制程序》、《环境监测控制程序》。

6相关文件
6.1《人力资源控制程序》
6.2《危险源与环境因素识别、评价及更新控制程序》
6.3《绩效评价控制程序》
6.4《事故报告、调查与处理控制程序》
6.5《纠正措控制程序》
6.67相关记录
6.1 《员工因工重伤死亡名册》
6.2 《职业病患者名册》
6.3 《重大安全重故分析报告》
6.4 《劳动保护用品的配备及发放标准》。