财政部2012年中央财政预算

2012年中央公共财政收入预算表
单位：亿元
注：中央公共财政支出总量大于收入总量的差额＝（中央公共财政支出＋补充中央预算稳定调节基金）－（中央公共财政收入＋调入中央预算稳定调节基金）
关于2012年中央公共财政收入预算的说明
1.2012年国内增值税预算数为20250亿元，比2011年执行数
增加1972.61亿元，增长10.8%。

主要根据2012年GDP和工、商
业增加值预计增长情况，以及增值税扩围改革试点等因素安排。

2．2012年国内消费税预算数为7700亿元，比2011年执行数增加764.07亿元，增长11%。

主要根据2012年烟、酒、成品油、
汽车等商品预计销售情况安排。

3．2012年进口货物增值税、消费税和关税预算数为17528亿元，比2011年执行数增加1408.64亿元，增长8.7%。

主要根据2012
年对外贸易进口预计增长情况，并考虑大宗商品价格波动和汇率变
动等因素安排。

4．2012年营业税预算数为185亿元，比2011年执行数增加
10.44亿元，增长6%。

主要根据银行信贷规模、铁路运营收入预计
增长情况安排。

5．2012年企业所得税预算数为11120亿元，比2011年执行数增加1098.19亿元，增长11%。

主要根据企业利润情况，以及继续对小型微利企业实施所得税优惠政策等因素安排。

6．2012年个人所得税预算数为3400亿元，比2011年执行数减少233.06亿元，减少6.4%。

主要根据2012年城镇居民人均可支配收入预计增长情况以及2011年提高个人所得税工薪所得减除费用标准（俗称起征点）翘尾减收等因素安排。

7．2012年出口货物退增值税、消费税预算数为9950亿元，比2011年执行数增加745.26亿元，增长8.1%。

主要根据2012年对外贸易出口预计增长情况等因素安排。

8．2012年城市维护建设税预算数为180亿元，比2011年执行数增加10.63亿元，增长6.3%。

主要参照消费税、增值税等预计增长情况安排。

9．2012年证券交易印花税预算数为450亿元，比2011年执行数增加24.72亿元，增长5.8%。

主要根据股票预计交易额安排。

10．2012年船舶吨税预算数为31亿元，比2011年执行数增加1.26亿元，增长4.2%。

主要根据《中华人民共和国船舶吨税暂行条例》的有关规定和2012年预计增长情况安排。

11．2012年车辆购置税预算数为2200亿元，比2011年执行数增加155.55亿元，增长7.6%。

主要根据汽车销售预计增长情况
安排。

12．2012年专项收入预算数为360亿元，比2011年执行数增加10.33亿元，增长3%。

主要根据2012年矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费及价款收入等预计增长情况安排。

13．2012年行政事业性收费预算数为400亿元，比2011年执行数增加5.03亿元，增长1.3%。

主要根据2012年行政事业性收费预计增长情况以及对小型微利企业减免部分收费项目等因素测算。

14．2012年罚没收入预算数为40亿元，比2011年执行数增加1.59亿元，增长4.1%。

主要根据2012年罚没收入预计增长情况安排。

15．
2012年其他收入预算数为2026亿元，比2011年执行数增加132.1亿元，增长7%。

主要根据2012年其他收入预计增长情况安排。

2012年中央公共财政支出预算表
单位：亿元
二、外交307.73342.31111.2
中央本级支出306.81342.31111.6对地方转移支付0.92
三、国防5835.976503.11111.4
中央本级支出5829.626479.20111.1对地方转移支付 6.3523.91376.6四、公共安全1695.471826.64107.7
中央本级支出1037.011142.89110.2对地方转移支付658.46683.75103.8五、教育3248.603781.32116.4
中央本级支出999.051028.87103.0对地方转移支付2249.552752.45122.4六、科学技术2034.062285.46112.4
中央本级支出1942.142234.40115.0对地方转移支付91.9251.0655.5七、文化体育与传媒415.88493.84118.7
中央本级支出188.72207.33109.9对地方转移支付227.16286.51126.1八、社会保障和就业4715.775750.73121.9
中央本级支出502.48570.63113.6对地方转移支付4213.295180.10122.9九、医疗卫生1747.782035.05116.4
中央本级支出71.3283.31116.8
十、节能环保1623.031769.10109.0
中央本级支出74.1963.4485.5对地方转移支付1548.841705.66110.1十一、城乡社区事务142.9087.2561.1中央本级支出11.63 6.9559.8对地方转移支付131.2780.3061.2十二、农林水事务4785.265491.45114.8中央本级支出416.57427.44102.6对地方转移支付4368.695064.01115.9十三、交通运输3298.593565.93108.1中央本级支出331.11434.65131.3对地方转移支付2967.483131.28105.5十四、资源勘探电力信息等事务826.96877.26106.1中央本级支出464.12450.6097.1对地方转移支付362.84426.66117.6十五、商业服务业等事务737.66474.7264.4中央本级支出26.9323.1485.9对地方转移支付710.73451.5863.5十六、金融监管等事务支出451.60452.55100.2中央本级支出413.94397.3596.0对地方转移支付37.6655.20146.6十七、地震灾后恢复重建支出21.55
中央本级支出
注：1.本表对地方一般性转移支付未包括已列入本表有关科目的教育、社会保障和
就业、医疗卫生等转移支付。

如加上这部分转移支付，则与2012年中央对地方税
收返还和转移支付预算表中的一般性转移支付一致。

2.造林、森林抚育等林业补贴和草原生态保护补助资金列农林水事务支出，重点
生态功能区转移支付列对地方一般性转移支付，未反映在节能环保支出中。

3.中央公共财政支出=中央本级支出+中央对地方税收返还和转移支付+中央预
备费。

2012年中央本级支出预算表
单位：亿元
海关事务88.56 95.77 108.1 人力资源事务18.64 20.30 108.9 人口与计划生育事务 3.47 3.61 104.0 商贸事务 5.03 5.76 114.5 知识产权事务27.49 31.11 113.2 工商行政管理事务 6.03 4.49 74.5 质量技术监督与检验检疫事务82.08 78.70 95.9 民族事务 1.80 1.89 105.0 档案事务7.59 2.46 32.4 群众团体事务55.92 27.64 49.4 其他一般公共服务支出 4.87 123.28 2531.4 二、外交306.81 342.31 111.6 其中：外交管理事务 5.81 6.19 106.5 驻外机构64.64 65.01 100.6 对外援助158.97 192.17 120.9 国际组织48.32 51.37 106.3
三、国防5829.62 6479.20 111.1
四、公共安全1037.01 1142.89 110.2 其中：武装警察789.57 876.51 111.0 公安116.88 131.45 112.5 检察 3.07 3.11 101.3 法院7.32 5.19 70.9 司法 2.37 2.10 88.6 缉私警察12.78 14.08 110.2
其他公共安全支出0.63 6.61 1049.2 五、教育999.05 1028.87 103.0 教育管理事务 1.66 1.63 98.2 普通教育930.29 903.02 97.1 其中：高等教育901.76 879.23 97.5 职业教育 6.66 3.10 46.5 其中：中专教育 4.13 1.10 26.6 高等职业教育 2.23 1.09 48.9 成人教育0.03
广播电视教育0.02 0.03 150.0 留学教育17.20 26.50 154.1 教师进修及干部继续教育16.11 11.02 68.4 其他教育支出27.11 83.54 308.2 六、科学技术1942.14 2234.40 115.0 其中：基础研究294.26 324.59 110.3 其中：重点基础研究规划45.00 40.00 88.9 自然科学基金140.41 150.00 106.8
重点实验室及相关设施25.93 29.44 113.5 应用研究979.88 1193.90 121.8 科技条件与服务41.52 45.65 109.9 社会科学27.47 31.50 114.7 其中：社会科学研究8.41 14.23 169.2 社科基金支出7.90 11.88 150.4 科学技术普及 6.64 8.57 129.1
科技交流与合作25.91 24.35 94.0 七、文化体育与传媒188.72 207.33 109.9 文化26.14 25.72 98.4 其中:图书馆7.96 7.23 90.8 艺术表演团体 2.73 2.78 101.8 群众文化0.17 0.29 170.6 文物15.55 12.04 77.4 其中:文物保护 1.17 0.67 57.3 博物馆13.46 9.92 73.7 体育13.49 14.87 110.2 广播影视75.74 52.40 69.2 其中:广播28.73 27.90 97.1 电视 6.63 7.73 116.6 新闻出版45.37 52.57 115.9 其中:出版发行23.88 24.36 102.0 文化产业发展专项资金7.22 34.00 470.9 其他文化体育与传媒支出 5.21 15.73 301.9 八、社会保障和就业502.48 570.63 113.6 人力资源和社会保障管理事务 3.58 3.74 104.5 民政管理事务 3.00 4.30 143.3 财政对社会保险基金的补助61.23 69.04 112.8 补充全国社会保障基金150.00 200.00 133.3 行政事业单位离退休259.76 233.75 90.0 企业改革补助 3.68
就业补助8.84 8.39 94.9 抚恤0.34 1.89 555.9 退役安置0.15
社会福利0.21 0.47 223.8 残疾人事业 3.30 2.81 85.2 城市居民最低生活保障 4.82 4.31 89.4 其他城镇生活救助0.01 0.01 100.0 自然灾害生活救助 3.01 1.50 49.8 红十字事业0.35 0.36 102.9 其他农村生活救助0.01 0.01 100.0 其他社会保障和就业支出0.19 40.05 21078.9 九、医疗卫生71.32 83.31 116.8 医疗卫生管理事务 2.60 2.77 106.5 公立医院38.48 38.65 100.4 基层医疗卫生机构0.59 0.79 133.9 公共卫生11.64 6.41 55.1 医疗保障9.39 9.94 105.9 中医药0.35 0.43 122.9 食品和药品监督管理事务 5.47 5.03 92.0 其他医疗卫生支出 2.80 19.29 688.9 十、节能环保74.19 63.44 85.5 环境保护管理事务 4.17 4.13 99.0 环境监测与监察 3.87 3.98 102.8 污染防治9.51 1.01 10.6
自然生态保护0.80 0.77 96.3 天然林保护14.48 14.19 98.0 退耕还林 3.93 3.67 93.4 退牧还草0.26
能源节约利用20.47 19.07 93.2 污染减排8.40 6.01 71.5 可再生能源 5.78 4.00 69.2 资源综合利用 1.07 0.62 57.9 能源管理事务0.91 0.83 91.2 其他节能环保支出0.54 5.16 955.6 十一、城乡社区事务11.63 6.95 59.8 城乡社区管理事务 2.15 4.28 199.1 城乡社区规划与管理0.07 0.07 100.0 城乡社区公共设施9.41 2.60 27.6 十二、农林水事务416.57 427.44 102.6 农业269.33 276.65 102.7 其中：技术推广与培训14.24 10.24 71.9 农产品质量安全7.16 7.39 103.2 统计监测与信息服务 3.10 3.42 110.3 农业生产资料与技术补贴16.21 15.32 94.5 林业32.45 28.92 89.1 其中：森林资源监测0.64 0.87 135.9 湿地保护0.45 0.31 68.9 森林防火 4.71 4.53 96.2
林业有害生物防治0.35 0.38 108.6 林区公共支出 5.11 5.00 97.8 水利60.27 59.50 98.7 其中：水利执法监督0.76 0.83 109.2 水资源管理与保护 2.00 2.14 107.0 水质监测 1.25 1.37 109.6 水文测报 5.77 6.30 109.2 水利技术推广和培训 1.24 1.46 117.7 水资源费安排的支出 2.74 4.10 149.6 南水北调34.74 24.59 70.8 扶贫 5.22 3.37 64.6 农业综合开发9.68 12.55 129.6 农村综合改革 3.67 0.80 21.8 其他农林水事务支出 1.21 21.06 1740.5 十三、交通运输331.11 434.65 131.3 其中：公路水路运输54.71 65.51 119.7 铁路运输82.53 104.59 126.7 石油价格改革对交通运输的补贴 1.48 0.97 65.5 邮政业支出92.20 145.88 158.2 车辆购置税支出73.48 81.57 111.0 其他交通运输支出21.00
十四、资源勘探电力信息等事务464.12 450.60 97.1 其中：资源勘探开发和服务支出14.21 13.58 95.6 建筑业0.63 0.64 101.6
电力监管支出183.84 128.69 70.0 工业和信息产业监管支出44.92 38.05 84.7 安全生产监管9.23 8.50 92.1 国有资产监管7.87 8.00 101.7 支持中小企业发展和管理支出 3.45 33.79 979.4 其他资源勘探电力信息等事务支出52.08 117.15 224.9 十五、商业服务业等事务26.93 23.14 85.9 商业流通事务8.43 3.41 40.5 旅游业管理与服务支出 1.95 2.00 102.6 涉外发展服务支出16.49 17.73 107.5 其他商业服务业等事务支出0.06
十六、金融监管等事务支出413.94 397.35 96.0 其中：金融发展支出 6.96 10.00 143.7 农村金融发展支出10.00
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、国土资源气象等事务231.68 193.54 83.5 其中:国土资源事务98.78 40.13 40.6 海洋管理事务37.31 33.01 88.5 测绘事务11.26 8.98 79.8 地震事务16.54 14.06 85.0 气象事务67.79 71.52 105.5 十九、住房保障支出328.82 374.40 113.9 保障性安居工程支出66.92 54.31 81.2 住房改革支出261.90 320.09 122.2
关于2012年中央本级支出预算的说明
1．2012年一般公共服务预算数为946.84亿元，比2011年执行数增加43.83亿元，增长4.9%。

其中：
（1）人大事务预算数为8.96亿元，比2011年执行数减少2.53亿元，下降22%。

主要是人民大会堂维修改造支出减少。

（2）政协事务预算数为4.42亿元，比2011年执行数增加0.13亿元，增长3%。

主要是全国政协印刷设备购置、网络改造等支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为20.7亿元，比2011年执行数减少9.36亿元，下降31.1%。

主要是一次性支出减少。

（4）发展与改革事务预算数为4.09亿元，比2011年执行数减少1.06亿元，下降20.6%。

主要是宏观经济管理信息系统项目等一次性支出减少。

元，下降10.3%。

主要是基本建设支出减少（基本建设支出根据国家发展改革委年初提出的投资计划安排，下同）。

（6）财政事务预算数为12.39亿元，比2011年执行数增加1.98亿元，增长19%。

主要是财政国库业务支出增加。

（7）税收事务预算数为418.7亿元，比2011年执行数增加11.9亿元，增长2.9%。

主要是税务登记证及发票管理等支出增加。

（8）审计事务预算数为8.31亿元，比2011年执行数减少0.47亿元，下降5.4%。

主要是基本建设支出减少。

（9）海关事务预算数为95.77亿元，比2011年执行数增加7.21亿元，增长8.1%。

主要是重大装备缉私艇购置、集装箱检查系统购置等支出增加。

（10）人力资源事务预算数为20.3亿元，比2011年执行数增加1.66亿元，增长8.9%。

主要是政府特殊津贴、博士后日常经费等增加。

（11）人口与计划生育事务预算数为3.61亿元，比2011年执行数增加0.14亿元，增长4%。

主要是人口计划生育宣传支出等增加。

（12）商贸事务预算数为5.76亿元，比2011年执行数增加0.73亿元，增长14.5%。

主要是内贸工作经费增加。

（13）知识产权事务预算数为31.11亿元，比2011年执行数增加3.62亿元，增长13.2%。

主要是专利受理审批业务支出等增加。

（14）工商行政管理事务预算数为4.49亿元，比2011年执行数减少1.54亿元，下降25.5%。

主要是基本建设支出减少。

（15）质量技术监督与检验检疫事务预算数为78.7亿元，比2011年执行数减少3.38亿元，下降4.1%。

主要是基本建设支出减少。

增长5%。

主要是第四届全国少数民族文艺会演经费等支出增加。

（17）档案事务预算数为2.46亿元，比2011年执行数减少5.13亿元，下降67.6%。

主要是基本建设支出减少。

（18）群众团体事务预算数为27.64亿元，比2011年执行数减少28.28亿元，下降50.6%。

主要是一次性支出减少。

（19）其他一般公共服务支出预算数为123.28亿元，比2011年执行数增加118.41亿元。

主要是国家发展改革委安排的部分基本建设支出年初预算列此科目，执行中将根据实际用途列入相应的款级科目。

2．2012年外交预算数为342.31亿元，比2011年执行数增加35.5亿元，增长11.6%。

其中：
（1）外交管理事务预算数为6.19亿元，比2011年执行数增加0.38亿元，增长6.5%。

主要是驻外机构人员增加，相应增加基本支出。

（2）驻外机构预算数为65.01亿元，比2011年执行数增加0.37亿元，增长0.6%。

主要是海外中国文化中心建设等支出增加。

（3）对外援助预算数为192.17亿元，比2011年执行数增加33.2亿元，增长20.9%。

主要是对外援助等支出增加。

（4）国际组织预算数为51.37亿元，比2011年执行数增加3.05亿元，增长6.3%。

主要是维和摊款等支出增加。

3．2012年国防预算数为6479.2亿元，比2011年执行数增加649.58亿元，增长11.1%。

主要是军费增加。

4．2012年公共安全预算数为1142.89亿元，比2011年执行数增加105.88亿元，增长10.2%。

其中：
增长11%。

主要是武警部队装备、信息化和院校建设等支出增加。

（2）公安预算数为131.45亿元，比2011年执行数增加14.57亿元，增长12.5%。

主要是铁路公安经费等增加。

（3）检察预算数为3.11亿元，比2011年执行数增加0.04亿元，增长1.3%。

主要是检察业务统一应用软件研发延续项目等支出增加。

（4）法院预算数为5.19亿元，比2011年执行数减少2.13亿元，下降29.1%。

主要是基本建设支出减少。

（5）司法预算数为2.1亿元，比2011年执行数减少0.27亿元，下降11.4%。

主要是基本建设支出减少。

（6）缉私警察预算数为14.08亿元，比2011年执行数增加1.3亿元，增长10.2%。

主要是缉私警察业务费等支出增加。

（7）其他公共安全支出预算数为6.61亿元，比2011年执行数增加5.98亿元。

主要是公检法司有关业务费增加。

5．2012年教育预算数为1028.87亿元，比2011年执行数增加29.82亿元，增长3%（如扣除基本建设支出，2012年教育预算数为988.67亿元，比2011年扣除基本建设支出和通过超收收入等安排的一次性支出后执行数增加113.77亿元，增长13%）。

其中：
（1）教育管理事务预算数为1.63亿元，比2011年执行数减少0.03亿元，下降1.8%。

（2）普通教育预算数为903.02亿元，比2011年执行数减少27.27亿元，下降2.9%。

主要是按照“985工程”、“211工程”等专项建设方案，2012年支出相应减少。

其中：
高等教育预算数为879.23亿元，比2011年执行数减少22.53亿元，下降2.5%。

（3）职业教育预算数为3.1亿元，比2011年执行数减少3.56亿元，下降53.5%。

主要是基本建设支出减少。

其中：
①中专教育预算数为1.1亿元，比2011年执行数减少3.03亿元，下降
73.4%。

②高等职业教育预算数为1.09亿元，比2011年执行数减少1.14亿元，下降51.1%。

（4）成人教育预算数为0.03亿元，比2011年执行数增加0.03亿元。

主要是基本建设支出增加。

（5）广播电视教育预算数为0.03亿元，比2011年执行数增加0.01亿元，增长50%。

主要是广播电视学校基本支出增加。

（6）留学教育预算数为26.5亿元，比2011年执行数增加9.3亿元，增长54.1%。

主要是提高公派出国留学人员待遇标准，以及来华留学人员规模扩大，相应增加支出。

（7）教师进修及干部继续教育预算数为11.02亿元，比2011年执行数减少5.09亿元，下降31.6%。

主要是基本建设支出减少。

（8）其他教育支出预算数为83.54亿元，比2011年执行数增加56.43亿元。

主要是部分支出需据实核定，年初预算列此科目，执行中将根据政策规定和实际用途列入相应的款级科目。

6．2012年科学技术预算数为2234.4亿元，比2011年执行数增加292.26亿元，增长15%。

其中：
（1）基础研究预算数为324.59亿元，比2011年执行数增加30.33亿元，增长10.3%。

主要是科研机构运行经费、国家自然科学基金项目资助经费、重点实验室建设、科研人才培养及引进等支出增加。

其中：
①重点基础研究规划预算数为40亿元，比2011年执行数减少5亿元，下降11.1%。

②自然科学基金预算数为150亿元，比2011年执行数增加9.59亿元，增长6.8%。

③重点实验室及相关设施预算数为29.44亿元，比2011年执行数增加3.51亿元，增长13.5%。

（2）应用研究预算数为1193.9亿元，比2011年执行数增加214.02亿元，增长21.8%。

主要是国家“863计划”等科研经费增加。

（3）科技条件与服务预算数为45.65亿元，比2011年执行数增加4.13亿元，增长9.9%。

主要是科技基础性工作专项等增加。

（4）社会科学预算数为31.5亿元，比2011年执行数增加4.03亿元，增长14.7%。

主要是社科基金项目资助经费等增加。

其中：
①社会科学研究预算数为14.23亿元，比2011年执行数增加5.82亿元，增长69.2%。

②社科基金支出预算数为11.88亿元，比2011年执行数增加3.98亿元，增长50.4%。

（5）科学技术普及预算数为8.57亿元，比2011年执行数增加1.93亿元，增长29.1%。

主要是中国科学技术协会所属学会能力提升等专项支出增加。

（6）科技交流与合作预算数为24.35亿元，比2011年执行数减少1.56亿元，下降6%。

主要是一次性的国际科技合作与交流专项资金减少。

7．2012年文化体育与传媒预算数为207.33亿元，比2011年执行数增加18.61亿元，增长9.9%。

其中：
（1）文化预算数为25.72亿元，比2011年执行数减少0.42亿元，下降1.6%。

主要是基本建设支出减少。

其中：
①图书馆预算数为7.23亿元，比2011年执行数减少0.73亿元，下降9.2%。

②艺术表演团体预算数为2.78亿元，比2011年执行数增加0.05亿元，增长1.8%。

③群众文化预算数为0.29亿元，比2011年执行数增加0.12亿元，增长
70.6%。

（2）文物预算数为12.04亿元，比2011年执行数减少3.51亿元，下降22.6%。

主要是国家博物馆改扩建工程完成，相关支出相应减少。

其中：
①文物保护预算数为0.67亿元，比2011年执行数减少0.5亿元，下降
42.7%。

②博物馆预算数为9.92亿元，比2011年执行数减少3.54亿元，下降
26.3%。

（3）体育预算数为14.87亿元，比2011年执行数增加1.38亿元，增长10.2%。

主要是体育竞赛、训练及交流合作等支出增加。

（4）广播影视预算数为52.4亿元，比2011年执行数减少23.34亿元，下降30.8%。

主要是一次性项目支出减少。

其中：
①广播预算数为27.9亿元，比2011年执行数减少0.83亿元，下降2.9%。

②电视预算数为7.73亿元，比2011年执行数增加1.1亿元，增长16.6%。

（5）新闻出版预算数为52.57亿元，比2011年执行数增加7.2亿元，增长15.9%。

主要是加强重点媒体国际传播能力建设等支出增加。

其中：
出版发行预算数为24.36亿元，比2011年执行数增加0.48亿元，增长2%。

（6）文化产业发展专项资金预算数为34亿元，比2011年执行数增加26.78亿元。

主要是加大对文化产业发展的支持力度。

（7）其他文化体育与传媒支出预算数为15.73亿元，比2011年执行数增加10.52亿元。

主要是部分支出需据实核定，年初预算列此科目，执行中将根据政策规定和实际用途列入相应的款级科目。

8．2012年社会保障和就业预算数为570.63亿元，比2011年执行数增加68.15亿元，增长13.6%。

其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务预算数为3.74亿元，比2011年执行数增加0.16亿元，增长4.5%。

主要是干部培训及基本建设支出增加。

（2）民政管理事务预算数为4.3亿元，比2011年执行数增加1.3亿元，增长43.3%。

主要是支持社会组织参与社会服务项目等支出增加。

（3）财政对社会保险基金的补助预算数为69.04亿元，比2011年执行数增加7.81亿元，增长12.8%。

主要是新疆兵团养老保险基金补助增加。

（4）补充全国社会保障基金预算数为200亿元，比2011年执行数增加50亿元，增长33.3%。

主要是根据中央财政收入情况，适当增加安排补充全国社会保障基金预算。

（5）行政事业单位离退休预算数为233.75亿元，比2011年执行数减少26.01亿元，下降10%。

主要是2011年安排了部分补发以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。

（6）就业补助预算数为8.39亿元，比2011年执行数减少0.45亿元，下降5.1%。

主要是就业补助资金2011年年初预算列对地方转移支付，执行中部分资金转列中央本级，2012年预算仍列对地方转移支付。

（7）抚恤预算数为1.89亿元，比2011年执行数增加1.55亿元。

主要是据实结算支出增加。

（8）社会福利预算数为0.47亿元，比2011年执行数增加0.26亿元，增长123.8%。

主要是基本建设支出增加。

（9）残疾人事业预算数为2.81亿元，比2011年执行数减少0.49亿元，下降14.8%。

主要是基本建设支出减少。

（10）城市居民最低生活保障预算数为4.31亿元，比2011年执行数减少0.51亿元，下降10.6%。

主要是城市低保对象生活补贴资金等2011年年初预算列对地方转移支付，执行中部分资金转列中央本级，2012年预算仍列对地方转移支付。

（11）其他城镇生活救助预算数为0.01亿元，与2011年执行数持平。

（12）自然灾害生活救助预算数为1.5亿元，比2011年执行数减少1.51亿元，下降50.2%。

主要是2011年执行中安排了部分一次性救灾支出。

（13）红十字事业预算数为0.36亿元，比2011年执行数增加0.01亿元，增长2.9%。

（14）其他农村生活救助预算数为0.01亿元，与2011年执行数持平。

（15）其他社会保障和就业支出预算数为40.05亿元，比2011年执行数增加39.86亿元。

主要是部分支出需据实核定，年初预算列此科目，执行中将根据政策规定和实际用途列入相应的款级科目。

9．2012年医疗卫生预算数为83.31亿元，比2011年执行数增加11.99亿元，增长16.8%。

其中：
（1）医疗卫生管理事务预算数为2.77亿元，比2011年执行数增加0.17亿元，增长6.5%。

主要是新增卫生部食品安全风险评估中心项目支出。

（2）公立医院预算数为38.65亿元，比2011年执行数增加0.17亿元，增长0.4%。

（3）基层医疗卫生机构预算数为0.79亿元，比2011年执行数增加0.2亿元，增长33.9%。

主要是基本建设支出增加。

（4）公共卫生预算数为6.41亿元，比2011年执行数减少5.23亿元，下降44.9%。

主要是医改补助资金等2011年年初预算列对地方转移支付，执行中部分资金转列中央本级，2012年预算仍列对地方转移支付。

（5）医疗保障预算数为9.94亿元，比2011年执行数增加0.55亿元，增长5.9%。

主要是中央困难企业离休干部医药费补助资金等增加。

（6）中医药预算数为0.43亿元，比2011年执行数增加0.08亿元，增长22.9%。

主要是基本建设支出增加。

（7）食品和药品监督管理事务预算数为5.03亿元，比2011年执行数减少0.44亿元，下降8%。

主要是一次性项目支出减少。

（8）其他医疗卫生支出预算数为19.29亿元，比2011年执行数增加16.49亿元。

主要是部分支出需据实核定，年初预算列此科目，执行中将根据政策规定和实际用途列入相应的款级科目。

10．2012年节能环保预算数为63.44亿元，比2011年执行数减少10.75亿元，下降14.5%。

其中：
（1）环境保护管理事务预算数为4.13亿元，比2011年执行数减少0.04亿元，下降1%。

（2）环境监测与监察预算数为3.98亿元，比2011年执行数增加0.11亿元，增长2.8%。

主要是环境影响评价等支出增加。

（3）污染防治预算数为1.01亿元，比2011年执行数减少8.5亿元，下降89.4%。

主要是基本建设支出减少。

（4）自然生态保护预算数为0.77亿元，比2011年执行数减少0.03亿元，下降3.7%。

（5）天然林保护预算数为14.19亿元，比2011年执行数减少0.29亿元，下降2%。

主要是基本建设支出减少。

（6）退耕还林预算数为3.67亿元，比2011年执行数减少0.26亿元，下降6.6%。

主要是部分退耕还林项目财政补助政策到期，相应减少支出。

（7）能源节约利用预算数为19.07亿元，比2011年执行数减少1.4亿元，下降6.8%。

主要是能源节约利用资金2011年年初预算大部分列对地方转移支付，执行中部分资金转列中央本级，2012年预算大部分仍列对地方转移支付。

（8）污染减排预算数为6.01亿元，比2011年执行数减少2.39亿元，下降28.5%。

主要是基本建设支出减少。

（9）可再生能源预算数为4亿元，比2011年执行数减少1.78亿元，下降30.8%。

主要是可再生能源发展资金2011年年初预算大部分列对地方转移支付，执行中部分资金转列中央本级，2012年预算大部分仍列对地方转移支付。

（10）资源综合利用预算数为0.62亿元，比2011年执行数减少0.45亿元，下降42.1%。

主要是基本建设支出减少。

（11）能源管理事务预算数为0.83亿元，比2011年执行数减少0.08亿元，下降8.8%。

主要是基本建设支出减少。

（12）其他节能环保支出预算数为5.16亿元，比2011年执行数增加4.62亿元。

主要是国家发展改革委安排的部分基本建设支出年初预算列此科目，执行中将根据实际用途列入相应的款级科目。

11．2012年城乡社区事务预算数为6.95亿元，比2011年执行数减少4.68亿元，下降40.2%。

其中：
（1）城乡社区管理事务预算数为4.28亿元，比2011年执行数增加2.13亿元，增长99.1%。

主要是基本建设支出增加。

（2）城乡社区规划与管理预算数为0.07亿元，与2011年执行数持平。

（3）城乡社区公共设施预算数为2.6亿元，比2011年执行数减少6.81
亿元，下降72.4%。

主要是基本建设支出减少。

12．2012年农林水事务预算数为427.44亿元，比2011年执行数增加10.87亿元，增长2.6%（如扣除基本建设支出，2012年农林水事务预算数为395亿元，比2011年同口径执行数增加34.95亿元，增长9.7%）。

其中：
（1）农业预算数为276.65亿元，比2011年执行数增加7.32亿元，增长2.7%。

主要是农垦运行、农业生产保险补贴等支出增加。

其中：
①技术推广与培训预算数为10.24亿元，比2011年执行数减少4亿元，下降28.1%。

②农产品质量安全预算数为7.39亿元，比2011年执行数增加0.23亿元，增长3.2%。

③统计监测与信息服务预算数为3.42亿元，比2011年执行数增加0.32
亿元，增长10.3%。

④农业生产资料与技术补贴预算数为15.32亿元，比2011年执行数减少
0.89亿元，下降5.5%。

（2）林业预算数为28.92亿元，比2011年执行数减少3.53亿元，下降10.9%。

主要是基本建设支出减少。

其中：。