14检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度

检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度
一、记录的填写
1、化验室经理负责确定各种记录表格格式，并指定专人负责按要求填写记录。

如果启用新记录表格格式，由化验室经理审核批准后使用，原有旧的记录表格格式废除停用；
2、记录人填写记录时，应真实、齐全、及时、清晰、明了；
3、记录上应有记录人和复核人签字，及记录日期等不得留有空格（划斜线）；
4、填写原始记录时，应特别注意试样（件）的顺序编号、制作或抽取日期、试验检测日期等；
5、检测所用主要仪器设备名称、规格、型号及完好状况，均应填写完整，
二、记录收集、编目和存档
1、各种记录由化验室经理负责收取、存档。

并按记录的内容分类编目，汇总登记，归档；
三、记录的查阅
1、查阅人员查阅记录应得到厂长批准；
2、化验室应登记每次查阅的情况。

四、记录保密
1、化验室不得将检测记录拷贝、复印和泄露给别的单位和个人；
2、化验室在没有厂长允许的情况下，不得将存档记录借给他人。

五、记录清理、销毁和处理
记录保存到期，经过评审和厂长签字同意后，在有监督的情况下由化验室进行销毁。

检验报告的填写、编制、审批
一、试验报告的格式
试验报告的格式由化验室经理根据开展的检测项目情况，参照规范和标准的要求，编制报告格式。

报请厂长同意后在化验室使用。

二、检验报告的编制内容
1、标题
2、检测机构名称和委托单位名称；
3、报告编号和页码标识；
4、被检试样名称、规格、取样地点、检验项目、生产日期等；
5、检测试验对象概况和检测试验日期；
6、检测试验方法和规范标准
7、检测试验分析过程和结果
8、检测试验人员、复核、报告审核人的签字；
9、报告发行相关印章。

三、检验报告的审批制度
1、检测报告由有上岗证的化验员填写，亲笔签上自己的全称姓名，以示对测试数据和检测结论负责；
2、化验室经理对检测化验员编写的检测试验报告进行复核、签发，主要是检查所用技术标准是否合适、测试方法是否正确、检验报告的数据与原始记录是否相符合，检验结论是否准确恰当，然后亲笔
全称签名，以示对检验质量负责；
3签审完成的报告，盖上化验室的印鉴后发放归档保管。

4、如果在报告审查时发现错误，将追究其上一级责任人的责任，并按化验室的规定处理。

如果报告发出后存在不足时，应及时就该报告进行补充说明；如果报告发出后存在错误时，应立即回收该报告，修改无误后重新发放。

7、审查中，任何一级负责人都无权更改检测数据，即使发现错误，也应由原检验人员按有关规定负责更改后，再逐级履行报告审批手续。

四、试验报告管理及保密规定
1、检验报告应和原始记录一同存放，由专人负责保管；
对检验报告的原始数据应进行保密，不允许送样单位和其他人员查对，如因特殊理由需查对时，应经厂长批准并作登记；
2、化验室负责对检验报告和原始记录编制目录、索引。